김규석총무국장
총무국장 김규석입니다. 평소에 존경하는 위원장님 그리고 여러 위원님! 우리 구의 발전을 위해 항상 애쓰시는데 깊이 감사드립니다. 지금부터 1994년도 제1차 추경예산안 총무국소관에 대해 제안설명드리겠습니다. 총무국 소관부서는 총무과, 재무과, 세무1·2과, 시민과, 민방위과 등 6개과이며 30개 동소관으로 되어 있습니다. 미리 위원님들에게 나누어 드린 금회 추경예산안 설명자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 먼저 10페이지입니다. 세입·세출예산 총괄입니다. 세입은 우선 일반회계는 325억8,004만2,000원, 기정예산액이 279억 2,884만9,000원이기 때문에 금회 추경 46억5,119만3,000원이 증액되었습니다. 특별회계는 3억4,113만1,000원으로 기정예산액이 2억4,276만원이며 금회 추경은 9,837만,1,000원이 증액되었습니다. 따라서 총 추경액은 47억4,956만4,000원이 되겠습니다. 세출은 일반회계가 89억6,614만1,000원이며 기정예산액은 2억44,276만원으로써 금회 추경액이 9,837만1,000원이 증액되었습니다. 따라서 세출은 총 5,153만5,000원이 감액되었습니다. 다음은 세입·세출예산 내역을 말씀드리겠습니다. 일반회계 세입·세출 내역을 보면 수수료수입이 18억4,521만5,000원, 기정예산액이 15억7,052만5,000원으로 금회 추경액은 2억7,469만원이 되겠습니다. 징수교부금은 22억5,209만5,000원이며 기정예산액이 18억660만원으로 금회 추경액은 4억4,549만5,000원이 되겠습니다. 재산매각수입은 4억3,344만6,000원이며 기정예산액이 3억8,940만원으로 금회 추경액이 4,404만6,000원이 되겠습니다. 이월금은 63억3,696만3,000원이며 기정예산액이 27억원으로 금회 추경액은 36억3,696만3,000원이 되겠습니다. 잡수입은 2억8,805만원이며 기정예산액이 2억3,205만원이기 때문에 5,600만원이 증가되었습니다. 다음 보조금은 지역개발비 보조가 5,000만원 전액 삭감되고 문화체육비보조가 520만6,000원이 감액되어2,880만원이 되겠습니다. 병사비 교부금은 5억816만9,000원으로 금회 추경액은 408만3,000원이 감액되겠습니다. 시 보조금중 일반행정비보조는 633만6,000원이 증가되어 8,008만2,000원이 되겠습니다. 사회복지비는 2,265만2,000원이며 기정예산액이 2,570만원으로 금회 추경액이 감이 304만8,000원이 되겠습니다. 지역개발보조비는 3억7,862만7,000원이며 기정예산액이 3억2,862만7,000원이기 때문에 금회추경액이 5,000만원 되겠습니다. 차입금은 2억원이 되겠습니다. 다음 세출예산내역을 말씀드리겠습니다. 전산운영입니다. 전산관리에서 5,700만원 증가해서 2억4,704만8,000원입니다. 내무행정에서 서무관리 5,468만5,000원, 인사관리 2,905만6,000원, 국민운동지에서 감이 3억4,454만원, 민원실 운영 1,211만5,000원으로 내무행정 금회 추경액은 감이 2억4,868만4,000원으로 44억6,512만3,000원이 되겠습니다. 시·군·구행정에서 2억7,023만5,000원으로 기정예산액이 3억171만6,000원으로써 추경예산액은 감이 3,148만1,000원이 되겠습니다. 지방수입관리에서 세정관리가 131만7,000원이 증액되었고 세무관리는200만원 감액되었습니다. 그래서 금회 추경액은 6억5,165만8,000원으로 감이 68만3,000원이 되겠습니다. 회계 및 재산관리에서 2,687만4,000원 증액되어 금회 추경액은 26억805만1,000원이 되겠습니다. 가정복지에서 청소년복지분야에서 5,071만8,000원이며 기정예산액이 6,084만1,000원으로 감이 1,012만3,000원이 되겠습니다. 관광국제교류에서 관광관리예산액이 1억5,988만6,000원이며 기정예산액이 1억4,553만8,000원으로 1,434만8,000원이 증액되었습니다. 체육진흥관리에서 예산액이 2억4,058만원이며 기정예산액이 2억2,539만6,000원으로 1,518만4,000원이 증액되었습니다. 민방위관리에서 민방위관리가 1,643만9,000원 증액, 병사관리비 408만3,000원 감액, 비상대책이 545만원이 증액되어 금회 추경액은 2억2,418만8,000원으로 기저예산액이 2억638만2,000원이기 때문에 1,780만6,000원이 증액되었습니다. 보조금 집행잔액이 없어서 제지출금 1,046만4,000원이 추가되었습니다. 다음 4페이지 세출예산 증감내역을 구체적으로 설명드리겠습니다. 전산운영에서 전산관리가 5,700만원이 증액되어 예산액이 2억4,704만8,000원이 되겠습니다. 내역을 살펴보면 전산실 설치에 따른 주전산기 설치비, 주민등록 전·출입통합시스템 구축 및 운영에 따른 회선료, 주민관리기기 유지보수 및 운영에 따른 회선료, 주민관리기기 유집보수 계약에 다른 차감액 1,335만8,000원, 주전산기운영 OS, S/W 일부 구입 취소 삭감1,295만8,000원 및 추가구입 330만원이 되겠습니다. 내무행정에서 2억4,868만4,000원이 감액 되었으며 서무관리에서 무선전달제도개선에 따른 구문서 전달원 인건비, 국제화에 다른 직원명찰 등 각종 시책사업비로 5,468만5,000원이 증액되었습니다. 인사관리에서 2,905만6,000원이 증액되었으며 내역은 직원 한마음다짐대회 경비 및 국제화에 따른 지원 외국어 교육 및 간부위탁 교육 등입니다. 국민운동지원에서는 새마을 알뜰상설시장개설 부지 조성공사 경비 100만원, 국토대청결운동장비 구입 및 성과보고 및 홍보용 비디오 제작 436만원, 건강한 국토사업추진 예산이 3억4,990만원이 삭감되어 결과적으로 3억 4,454만원 삭감되었습니다. 민원실 운영에서는 민원편의시책 홍보전단 제작 및 오륙도 직소민원 자동응답기 수리, 행정장비구입, 호적부 바인더 구입 등 1,211만 5,000원이 감액되었습니다. 따라서 내무행정 예산액이 44억6,512만3,000원이며 기정예산액은 47억1,380만7,000원으로 감액이 2억4,868만4,000원이 되겠습니다. 다음 시·군·구 행정운영에서 2억7,023만5,000원이며 기정예산액이 3억171만6,000원으로 3,148만1,000원이 감액되었습니다. 내역은 통일자문회의 사무보조 인무임, 생활개혁 무질서현장사진전 개최, 행정관리 시범동육성, 통장자녀장학금 변동분 추가가 되겠습니다. 다음 6페이지 지방수입관리에서 세정관리가 지방세 세입통계보조 등 일용인부임 단가인상분, 종토세 과세 예고서 신규유인, 자동차세고지서, 토지등급경정 통지서 전달 보상금, 민원대기실 설치비 등 131만 7,000원이 증액되었습니다. 세무관리에서 압류재산 감정 및 공고 수수료 절감 200만원 감액되어 총 35만2,000원 증액되어 금회 추경액은 7억352만6,000원이 되겠습니다. 회계 및 재산관리는 예산액이 26억805만1,000원이며 기저예산액은 25억8,178만8,000원으로 2,626만3,000원이 증액되었습니다. 그 내역을 보면 회계관리에서 감이 61만1,000원입니다. 그 내역을 보면 4층 회의실 비치용 피아노 구입, 동문서전달 차량 구입 및 유지, 자동차세인상분, 보험료 추가 소요, 주전산기 계약시 차액 절감, 직원 통근버스 임차료 절감 등입니다. 재산관리에서는 국·공유재산 관리 보조 인건비 인상분으로 일용에서 상용으로 변경하면서 인상된 금액입니다. 다음 7페이지입니다. 국·공유재산매각 증가로 인한 감정수수료 증가로 측량수수료 감액, 무주재산공고료 증액, 무인 당직실시에 따른 자동경보비 설치, 구청사 노후변압기 용량증설 및 정비, 전산실 설치에 따른 기존 사무실 조정작업 등이 되겠습니다. 그래서 금회 추경액은 증이 2,687만4,000원이 되겠습니다. 가정복지에서는 청소년복지에서 청소년 상담실 상담요원 인건비 인상, 청소년 어울마당 시비보조금 감액, 광안리해수욕장 상설 공연무대 설체 예산 과목이체 등 해서 금회 추경 예산액은 감이 1,012만3,000원이 되겠습니다. 관광국제교류에서 추경예산액이 1억5,988만6,000원, 기정예산액이 1억4,553만8,000원으로 1,434만8,000원이 증액되었습니다. 내역을 보면 공영탈의장 협정요금 안내판제작과 해수욕장 질서계도요원 등 인건비 인상분 다음 8페이지입니다. 해수욕장 청소년선도 활동비 추가계상과 행정봉사실 계단보수 및 무대설치 예산과목이 3장에서 6장으로 이체되었습니다. 체육진흥관리에서 생활체육교실, 국민체육진흥기금사업 보조금 삭감과 아침건강 생활체조교실 운영비, 볼링팀 운영비, 동네 체육시설 장비 등으로 해서 1,518만4,000원 증액되어 예산액이 2억4,058만원이 되겠습니다. 민방위관리에서 민방위 행정장비 구입과 민방위 비상공동정호 수중모타 설치, 민방위 대피시설 유지비, 민방위 교육훈련통지서 등 인쇄, 소양교육 강사 수당, 민방위대 시범교육 참관여비 및 다음 9페이지에서 재난대비 훈련 참가자 간식비 등으로 1,643만9,000원 증액되어서 예산액이 1억4,818만2,000원이 되겠습니다. 병사관리에서 병력동원 수송차량 임차, 단체수송에 따른 병력동원의무자 여비 삭감으로 408만3,000원이 감액되었습니다. 비상대책에서 을지연습 상황판 및 홍보용 플래카드 제작과 예비군소대 간판제작에 545만원 증액되었습니다. 이래서 총 2억2,418만8,000원이 되겠습니다. 국고보조금, 시비보조금 사용잔액 1,046만 4,000원이 되겠습니다. 이상으로 총무국소관 6개과에 대한 설명을 마치고 동예산에 대해서 설명드리겠습니다. 10페이지 등의 토목직이 전부 구청으로 재배치에 따른 인건비 감액, 모범공무원수당, 수업료 등 인상에 따른 자녀학비보조수당 증액 등으로 1억 9,196만8,000원이 감액되어 예산액 73억4,183만6,000원이 되겠습니다. 다음 내무행정입니다. 예산액이 27억254만2,000원, 기정예산액이 27억2,431만8,000원으로2,177만6,000원이 감액되었습니다. 서무관리에서 무인당직실시에 따른 무선호출기 사용료 및 일숙직비 등 조정과 동문서제도 실시에 따른 환경정비 및 동업무 보조인부임 삭감, 통반수 증가에 따른 통장수당 증액, 행정관리시범등 육성예산 이체 및 기타시설비에 4,397만6,000원이 감액되어서 예산액은 25만3,289만2,000원이 되겠습니다. 민원실 운영에서 행정관리시범동 육성예산, 주민등록 전산보조인부임 단가 인상분이 2,200만원이 되겠습니다. 다음은 11페이지 회계 및 재산관리에서 무인당직실시에 따른 시설 설비 무인전자경보 시스템, 자동응답장치, 현관문, 방범창 설치에 1억5,419만4,000원이 증액되어 총 1억5,421만2,000원이 증액되었습니다. 가정복지에서 어린이놀이터 정비 및 보수에 예산액이 3,669만,7000원으로 기정예산이 2,410만원이기 때문에 1,259만7,000이 증액되었습니다. 이것으로써 일반회계는 마치고 12페이지 특별회계에 대해서 말씀드리겠습니다. 세입부문을 설명드리면 융자금 이자 수입이 96만원으로써 금회 추경 감이 312만원입니다. 순세계 잉여금은 9,902만1,000원이며 융자금회수수입이 2억3,802만원이며 기정예산액이 2억2,850만원으로 950만원이 증액되었습니다. 잡수입은 감이 13만원입니다. 과년도 수입예산액은 300만원이며 기정예산액으 990만원, 금회 추경액은 감이 690만원이 되겠습니다. 세출예산을 보면 관리비에서 납입고지서 등 인쇄, 일용인부임 단가 인상분이 458만4,000원, 기정예산액이 400만4,000원으로 58만원이 증액되었습니다. 새마을소득 특별지원사업 융자에 3억원, 기정예산액이 2억3,800만원으로 6,200만원 증액되었습니다. 예비비는3,654만7,000원으로 금회 3,579만1,000원이 추가 계상되었습니다. 이상으로 94년도 제1차 추가경정예산액 중에서 총무국소관과 30개동 소관에 대해서 개괄적으로 설명드렸습니다. 부족한 설명은 해당 과장들로 하여금 자세한 설명을 들으시기 바랍니다. 아무쪼록 이번 추경에 사업이 원안대로 통과되어지기를 부탁드립니다. 이상입니다.