김주회복지환경국장
안녕하십니까? 복지환경국장 김주회입니다. 존경하는 시민행정위원회 김성은 위원장님! 그리고 나승혁 부위원장님과 위원님 여러분! 항상 구민들의 보다 나은 복지향상을 위해 애쓰시고 연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 위원님들께 진심으로 감사와 존경의 말씀을 드립니다. 복지환경국 소관 2007년도 일반 및 특별회계 세입ㆍ세출 결산 승인안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 세입 결산내역을 설명드리겠습니다. 복지환경국 소관 일반회계 세입은 세외수입과 국ㆍ시비 보조금으로 구성되어 있으며, 수납액은 징수결정액 250억 5,100만원의 91%인 228억 300만원이 수납되었는 바 이는 우리 구 일반회계 세입 수납총액의 7.5%에 해당됩니다. 이를 재원별로 보면 국ㆍ시비 보조금이 89.2%인 203억 4,600만원, 그리고 구비 확보가 24억 5,700만원으로 수납되어 있습니다. 미수납액은 22억 4,700만원이 발생하였고 그중 1억 5,500만원은 시효소멸 등으로 결손처분하고 나머지 20억 9,100만원은 다음연도로 이월하여 징수토록 하였습니다. 의료급여기금 특별회계는 1억 6,200만원을 징수 결정하여 모두 수납하였습니다. 다음은 세출 결산내역을 보고드리겠습니다. 복지환경국의 일반회계 세출예산현액은 구 전체 세출예산의 21.9%에 해당하는 604억 5,500만원으로서 그중 524억 8,500만원을 지출하고 명시이월액 4억원과 사고이월액 21억 9,000만원 등 총 25억 9,000만원을 다음연도로 이월하였으며, 집행잔액은 세출예산총액의 8.9%인 53억 8,000만원입니다. 다음은 결산서 순서에 따라 부서별 집행 현황을 보고드리겠습니다. 먼저 청소행정과 소관 사항입니다. 결산서 136쪽에서 142쪽입니다. 청소행정과 세출예산현액은 232억 900만원으로 205억 8,600만원을 지출하였고, 4억원은 명시이월로 다음연도로 이월하였으며 22억 2,200만원의 집행잔액이 발생되었습니다. 명시이월 4억원은 경기도 고양시 도내동 청소시설 부지가 고양시에서 혐오시설 등의 사유로 형질변경이 지연되어 연내 추진이 어려워 명시이월하였습니다. 집행잔액이 발생한 주요내용으로는 환경미화원의 근무방법 개선으로 휴일 및 야간 근무수당 절감으로 9억 300만원과 인사동 문화지구 화장실의 문화체육과 이관으로 민간위탁 기간 단축에 따른 비용 1,100만원 등 총 9억 1,400만원과 기타 각종 수당 잔액을 포함하여 총 13억 1,000만원의 인건비 집행잔액이 발생되었습니다. 또한 경상적경비 3억 4,900만원의 집행잔액은 수도권매립지의 쓰레기 반입금지에 따라 예비비로 폐합성폐기물 처리비를 확보하였으나, 조기 해제로 1억 5,500만원의 잔액이 발생되었고, 도내동 상차장 시설 미설치 등으로 1억 6,200만원이 미집행되었습니다. 보조사업비의 집행잔액 700만원은 깨끗한 서울가꾸기 도로물청소를 위한 청소용수 사용잔액 등이며, 자체사업비의 집행잔액 5억 5,300만원으로 세부사항을 말씀드리면 분뇨처리비용 중 예비비 집행잔액 260만원과 도내동 사업중단에 따른 사업비 및 환경미화원 휴게실 개선사업 집행잔액으로 2억 6,600만원, 그리고 수도권매립지 반입량 감소에 따라 미집행액 6,700만원과 음식물쓰레기 처리비 집행잔액으로 8,400만원이 발생하였습니다. 그리고 자산취득비는 경기도 도내동 청소시설 미설치에 따른 시설 구입비 9,000만원과 보도물 청소차량 구입 낙찰차액으로 4,100만원 등이 발생되어 남은 잔액입니다. 다음은 주민복지과 소관사항입니다. 결산서 152쪽에서 164쪽입니다. 세출예산현액은 134억 6,500만원으로 그중 126억 3,100만원을 지출하고 집행잔액은 8억 3,300만원입니다. 먼저 주민생활 세항의 4억 7,400만원의 집행잔액의 주요내용을 말씀드리면 경상사업비 9,600만원은 인건비 중 2007년 자원봉사 코디네이팅 도우미 인부임이 국고보조금 감 간주처리로 인한 구비 불용액 990만원 등 1,100만원의 집행잔액이 발생하였고, 일반운영비와 업무추진비의 예산의무 절감률 10%를 포함하여 2,000만원의 집행잔액이 발생하였습니다. 일반보상금은 대통령 선거로 인한 각종 사업의 취소로 1,500만원의 집행잔액이 발생되었고, 민간이전비 4,000만원은 사회복지협의회 운영 잔액 3,700만원과 푸드마켓의 관리운영비 300만원의 집행잔액입니다. 또한 주민생활 보조사업비는 3억 7,200만원으로 사회보장적 수혜금 1억 1,200만원의 긴급복지비 중 국ㆍ시비 보조금이 일부 미배정되고, 긴급복지 신청자가 계획보다 적게 발생하여 잔액이 발생하였습니다. 그리고 민간위탁금 2억 3,000만원은 아동비만관리 서비스사업 중 신청아동수가 격감하고 추진기간이 3개월 단축되어 남은 잔액 1억 8,400만원과 저소득층 아동 학습지원 서비스로 당초 계획된 사업이 국비 지원액이 지원되지 않아 구비 확보분 4,600만원이 미집행되어 발생한 잔액입니다. 다음은 사회복지 세항 1억 6,300만원에 대하여 보고드리겠습니다. 경상사업비 5,400만원은 공공근로 사업비 중 서울시의 추가 배정 예산 일부를 집행하고 남은 시비 1,380만원과 일반운영비 및 업무추진비 중 2007년 7월 16일 주민복지과와 통합되면서 상반기까지 집행하고 남은 집행잔액입니다. 사회복지 보조사업비 1억 800만원은 저소득 장애인 전세주택 미입주자가 발생되었고, 장애인 도우미 지원사업량의 축소와 장애인 편의시설 지원센터 운영비 및 장애인, 노약자 무료셔틀버스를 운영하면서 발생한 집행잔액입니다. 다음은 저소득주민보호 세항의 1억 9,500만원에 대하여 보고드리겠습니다. 국민기초생활보장 수급자 급여 잔액 7,800만원과 자활근로사업 집행잔액으로 1억 1,700만원이 발생되었습니다. 다음은 가정복지과 소관 사항입니다. 가정복지과 세출예산현액은 202억 800만원으로 그중 182억 8,700만원을 지출하고 집행잔액은 19억 2,100만원입니다. 집행잔액이 발생한 주요 사유로는 먼저 노인복지 세항 중 가정도우미 인건비 1,800만원은 퇴직 및 휴직 발생으로 940만원과 경로당 순회프로그램 관리자 운영 인건비 미지급 잔액이 830만원이 발생하였습니다. 노인복지 시책업무추진비 중 혼자 사는 노인 우유배달 및 노인건강진단비가 수혜자의 전출 및 사망으로 감소하는 등으로 집행사유 미발생으로 2,100만원의 집행잔액이 발생되었으며, 사회보장적 수혜금 중 경로연금, 노인교통수당 지급 등에 소요되는 비용으로 수혜자가 감소하여 3,700만원의 집행잔액이 발생되었습니다. 그리고 민간경상 보조금은 경로당의 운영비 중 1,900만원을 절감하였고 노인들의 전출, 사망 등으로 식사배달 사업비가 1,400만원 감소되었으며, 신규 노인교실 미발생 등으로 3,000만원의 잔액이 발생되었습니다. 또한 민간위탁금은 청운실버센터 시설개관 지연에 따라서 2,600만원이 미집행 되었고, 노인돌보미 바우처 사업의 신청자가 적고 조건에 미달되어 서비스제공 대상자가 책정이 감소되므로 1억 3,800만원의 잔액이 발생되었습니다. 노인복지 시설비는 대한노인회 종로지회 설계변경과 혜명경로당 리모델링공사 집행잔액으로 2,500만원과 구립 경로당 개ㆍ보수공사 낙찰차액 6,700만원과 집행잔액 1,900만원 등 1억 1,100만원의 잔액이 발생되었습니다. 다음은 가정복지 세항으로 일반운영비, 업무추진비, 일반보상금 등의 예산절감과 집행잔액으로 1,700만원이 발생되었고 사업예산 3,100만원은 민간위탁금으로 건강가정센터 운영비 집행잔액 2,200만원과 저소득세대 손실보전금 680만원 등입니다. 다음은 청소년복지 세항의 집행잔액은 9,000만원으로서 일반운영비, 업무추진비, 일반보상금의 예산절감과 집행잔액으로 2,600만원이고, 청소년 보조사업비 중 사회보장적 수혜금 5,800만원은 결식아동 급식비의 집행잔액입니다. 다음은 유아복지 세항으로 13억 2,500만원에 대하여 보고드리겠습니다. 보조금을 지원받는 보육시설의 인건비와 보육료 지원 등으로 민간위탁금 100억 9,400만원을 편성하여 90억 2,300만원 집행하고 10억 7,100만원의 잔액이 발생하였습니다. 주요 집행잔액 내역으로는 보육시설 종사자 인건비 중 지원기준에 미달되어 미지급분 4,200만원과 민간시설 영아 보조금 지급대상자 감소로 4,600만원, 그리고 장애아 무상보육료 지원대상 감소로 2,600만원과 셋째 아 보육료 차액지원 아동 미달로 1억 7,300만원, 비상근 교사 채용 감소로 9,700만원, 시간연장 및 휴일 보육수당 수요감소로 3,000만원, 종교시설 인건비 지원기준 미달로 1억 800만원, 3개월 미만 근무자 증가로 처우개선비 지원대상이 적어 6,600만원 등입니다. 보육시설 증ㆍ개축비는 당초 계획은 국ㆍ시비 지원이 되지 않아 구비로 확보된 1억 9,900만원의 미집행이 발생하였습니다. 또한 구립 어린이집 긴급유지보수비 등 집행사유가 발생되지 않아 시설비 4,600만원의 잔액이 발생하였습니다. 다음은 산업환경과 소관 사항입니다. 세항 중 환경관리는 결산서 128쪽에서 136쪽이며, 세항 중 지역경제관리는 198쪽에서 202쪽입니다. 산업환경과 세출예산현액은 총 35억 7,300만원으로 그중 21억 9,000만원은 다음연도로 사고이월하고 집행잔액은 4억 300만원입니다. 사고이월액 21억 9,000만원은 EM중추기지 구축 연구용역비 7,000만원과 EM 중추기지 확산사업인 구기천 생태하천 조성사업비 1억 3,000만원의 국비가 2007년 4/4분기에 교부되었으나 사업추진 기간이 부족하여 이월하였으며, 세검정검문소 신축이전 사업비 11억 1,800만원은 국방부의 신축부지 관리전환 지연으로 공사기간이 부족하여 이월하였습니다. 그리고 재래시장 화장실 개선사업 중 종로광장시장 내 화장실 신축부지 매입비 8억원은 적정부지 선정의 곤란으로 이월하였으며, 또한 종로신진시장과 광장시장 화장실 건축비 7,200만원도 부지선정이 지연되어 사고이월하였습니다. 다음으로 집행잔액이 발생한 주요사유를 말씀드리겠습니다. 첫째 환경관리 세항으로 인건비는 환경개선부담금 부과로 위반시설물의 조사기간이 40일에서 30일로 단축되어 인부임 940만원의 예산을 절감하였으며, 경상예산 중 일반운영비, 업무추진비, 일반보상금 등은 예산절감 및 집행잔액으로 1,200만원의 잔액이 발생되었습니다. 환경관리 보조사업 중 신영동 저류시설의 타당성 조사를 위한 연구개발비가 630만원의 집행잔액이 발생하였습니다. 또한 자산 및 물품취득비 930만원은 낙찰차액으로 잔액이 발생되었으며, 지역경제관리 세항 중 민간위탁금으로 유기동물 위탁관리비 2,200만원은 유기동물 위탁관리비용을 400마리 3,600만원 계획했으나, 서울시에서 구비의 50%인 1,800만원 교부하여 310마리 2,790만원을 집행비율에 맞게 처리하고 남은 잔액입니다. 마지막으로 의료급여기금 특별회계는 예산현액 1억 3,000만원 중 8,800만원을 지출하고 4,100만원은 장애인 보장구 신청 희망자가 적어 잔액이 발생되었습니다. 이상으로 복지환경국 소관 2007년도 세입·세출 결산 승인안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.