여덕수행정국장
존경하는 시민행정위원회 정인훈 위원장님, 김성은 부위원장님, 그리고 위원님 여러분, 구정 발전과 복리증진을 위해 노력하시는 위원님들께 감사의 말씀을 드립니다. 2008회계연도 행정국 소관 세입ㆍ세출 결산 및 예비비 지출 승인안에 대해 제안설명을 드리겠습니다. 세입예산 중 우리 국 소관 수납액은 징수결정액 178억 5,000만원의 99.8%인 178억 8,000만원으로 각종 수수료 수입 17억 4,000만원, 보조금 160억 1,000만원으로 구성되어 있으며, 이는 구 전체 세입 징수총액의 5.8%에 해당됩니다. 미수납액은 징수결정액 대비 0.2%인 4,200만원으로 3,700만원은 다음연도로 이월하여 징수하는 등 미수납액을 최소화하도록 노력하겠습니다. 우리 국 소관 세출 예산현액은 구 전체의 48.3%인 1,383억 3,000만원으로 이중 인건비성 경비가 639억 2,000만원이며 부서별 예산현액은 인건비성 경비를 제외하고 기금을 포함하여 총무과 294억 8,000만원, 자치행정과 155억 9,000만원, 민원봉사과 5억 5,000만원, 문화체육과 269억 3,000만원, 관광과 16억 3,000만원, 여권과 2억 6,000만원입니다. 우리 국 전체 지출액은 1,200억 7,000만원이며 집행률은 86.8%입니다. 다음은 우리 국 소관 전용, 이체, 예비비 지출, 이월 등에 대한 현황을 말씀드리겠습니다. 전용 현황은 낙산테마공원화, 방범용 CCTV 설치 등 6건, 5억 6,000만원이며, 또한 대학로 디자인서울거리 조성사업 업무가 지난해 2월 문화체육과에서 건축과로 이관되면서 관련예산 4건 3억 9,500만원을 이체하였습니다. 아울러 종로예술회관 건립에 따른 설계비 3억 5,500만원을 예비비로 지출하였습니다. 명시이월 현황은 6건 46억 3,000만원이며, 종묘광장 성역화 사업, 인사동 전통문화거리 시설 정비 확충사업 등이 서울시 사업계획 변경, 디자인심의 결과 반영에 따른 사업 지연으로 2008년도 내에 공사 발주가 어려워 이월하였습니다. 사고이월 현황은 12건 31억 4,000만원이며, 혜화동청사 설계비 1억 6,000만원, 청운효자동청사 리모델링 비용 11억 4,000만원 등은 여론수렴, 주민의견 반영 등을 위해 사업기간 연장으로 이월하였으며, 문화재 보수정비 시설비 8건 9억 6,000만원은 보조금이 하반기에 교부되어 절대공기 부족으로 이월하였습니다. 다음은 부서별 예산집행 현황을 말씀드리겠습니다. 먼저 총무과 소관 사항입니다. 세입예산은 우리은행의 공유재산 임대료, 구청사 부설주차장 사용료, 개인형 복지카드 기금 등으로 구성되어 있으며, 수납액은 10억 4,000만원으로 미수납액은 없습니다. 세출 예산현액 933억원 중 878억원을 지출하고 집행잔액은 55억원으로 집행률은 94%입니다. 집행내역을 살펴보면 종로구 신청사 건립기금 적립금에 174억원, 청사시설 유지ㆍ관리, 구정 총괄 사업 운영 등에 52억원, 육아휴직자 대체인력 운영, 출장여비 지원 등 조직운영에 1억 6,000만원, 맞춤형 복지비용 등 직원 후생복지와 업무능력 향상을 위한 교육훈련사업에 30억원, 직원 급여, 수당, 성과상여금 등 인력운영비에 597억 4,000만원을 지출하였습니다. 또한 교육환경개선에 22억 2,000만원, 특별사법경찰 운영에 8,000만원을 지출하였습니다. 집행잔액의 주요 내용을 살펴보면 인력운영비 41억 8,000만원, 맞춤형 복지비용 2억 8,000만원, 육아휴직자 대체인력운영비 1억 6,000만원 등입니다. 다음은 자치행정과 소관 사항입니다. 세입예산은 창신1동 공유재산 사용료, 주민등록 및 민방위 과태료 등으로 구성되어 있으며 수납액은 징수결정액 27억 7,000만원의 99.5%인 27억 5,000만원이며, 미수납액은 1,400만원으로 1,100만원은 다음연도로 이월하여 징수하는 등 미수납액을 최소화하도록 노력하겠습니다. 세출예산은 현액 155억 9,000만원 중 117억 2,000만원을 지출하였으며 사고이월은 13억 7,000만원이며 집행잔액은 25억원으로 집행률은 75.2%입니다. 예산집행내역을 살펴보면 평창동 신청사 건립에 30억 1,000만원, 혜화동 자치회관 토지매입비 12억 600만원, 동청사 공공운영비 5억 8,000만원을 집행하였으며, 집행잔액이 큰 사업내용을 보면 종로1ㆍ2ㆍ3ㆍ4가동 주민센터 부지매입비 8억원, 창신1동 주민센터 부지매입비 5억원을 부지매입비 부족 등으로 집행하지 못했습니다. 다음은 민원봉사과 소관 사항입니다. 세입예산은 전자민원 수수료, 호적법 위반과태료, 가족관계등록사무 국고보조금 등으로 구성되어 있으며 수납액은 2억 7,000만원입니다. 미수납액은 1,500만원으로 1,400만원은 다음연도로 이월하여 징수하는 등 미수납액을 최소화하도록 노력하겠습니다. 세출예산은 현액 5억 5,000만원 중 4억 5,000만원을 지출하고 집행잔액은 1억원으로 집행률은 82%입니다. 집행내역을 살펴보면 민원행정서비스 품질향상에 2억 8,000만원, 행정운영 경비로 1억 6,000만원을 지출하였습니다. 집행잔액 주요 내용을 살펴보면 공공운영경비 2,200만원, 사무관리비 2,600만원 등입니다. 민원봉사과는 2008년도 서울시 행정서비스 시민고객평가에서 향상 우수구로 선정되었으며, 앞으로도 민원행정서비스 질 향상을 위해 더욱 노력하겠습니다. 다음은 문화체육과 소관 사항입니다. 세입예산은 출판 및 인쇄진흥법 과태료, 국악로 축제 지원사업비 등으로 구성되어 있으며 수납액은 국ㆍ시비 보조금을 포함하여 119억 5,000만원이며 미수납액은 50만원으로 다음연도로 이월하여 징수토록 하겠습니다. 세출 예산현액은 269억 3,000만원 중 186억 9,000만원을 지출하고 이월액은 64억원이며, 집행잔액은 18억 4,000만원으로 집행률은 69.4%입니다. 집행내역을 살펴보면 3ㆍ1만세 거리축제 등 문화예술행사에 4억 3,000만원, 동민체육대회, 인왕산 마라톤대회 등 생활체육 활성화를 위해 7억 9,000만원, 구기골 체육시설 부지매입에 17억 2,000만원, 우리 구 소재 문화재 보수정비에 79억 8,000만원 등을 지출하였습니다. 집행잔액의 주요내용을 살펴보면 인사동 및 대학로 문화지구 보조금 3억 2,000만원, 생활체육대회 및 동네체육시설 현대화 사업 6억원, 문화재 보수로 인한 보조금 6억 2,000만원 등입니다. 문화체육과는 2008년 서울시 문화분야 인센티브 평가에서 모범구로 선정되어 5,000만원을 지원받았으며, 창경궁 집춘문 개방, 거둥로 정비, 고궁로 조성 등 전통문화 관광코스 개발에 주력하였습니다. 다음은 관광과 소관 사항입니다. 세입예산은 음반ㆍ비디오 과징금 등으로 구성되어 있으며 징수결정액은 4억 5,000만원 중 수납액은 4억 4,000만원으로 징수율 97.4%이며, 1,100만원은 다음연도로 이월하여 징수하는 등 미수납액이 없도록 조치하겠습니다. 세출예산은 현액 16억 2,000만원 중 12억 3,000만원을 지출하고 집행잔액은 3억 9,000만원이며 집행률은 75.9%입니다. 집행내역을 살펴보면 관광홍보물 제작, 관광코스 개발에 1억 8,000만원, 낙산테마 공원화 사업에 1억 9,000만원, 종로청계 관광특구 활성화 사업에 2억 4,000만원, 북촌한옥마을 관광기반 조성에 1억 1,000만원 등을 지출하였습니다. 집행잔액의 주요내용을 살펴보면 효자동사랑방 시설개선공사 중단으로 2억 8,000만원, 관광코스 개발 등에 낙찰차액 5,000만원이 미집행되었습니다. 관광과는 2008년 서울시 자치구 관광정책 인센티브 평가 결과 우수구로 선정되어 1억 5,000만원의 인센티브를 지원받았으며, 종로관광신문 발행, 테마별 관광코스, 관광홍보상품 개발, 북촌박물관 자유이용권 도입 등 본격적인 종로 관광마케팅을 시작하였으며, 앞으로도 트래블 마트, 팸투어 등을 통해 종로가 국제적인 관광명소가 될 수 있도록 더욱 홍보하겠습니다. 다음은 여권과 소관 사항입니다. 세입예산은 여권 대행기관 보조금 등으로 구성되어 있으며, 수납액은 13억 4,000만원이며 미수납액은 없습니다. 세출예산은 현액 2억 6,000만원 중 59.5%인 1억 5,000만원을 지출하였으며, 집행잔액은 1억 1,000만원입니다. 주요 집행내역은 여권 발급에 필요경비 99.8%를 지출하였으나 여권발급제도 변경에 따른 발급수요량 급감이 직원 감축으로 이어져 여비, 급량비 등이 미지급되었습니다. 끝으로 우리 국 소관 기금 현황을 말씀드리겠습니다. 신청사 건립기금 외 2건의 기금이 있으며, 2008년도 말 현재액은 428억 8,000만원이며 2008년도에는 187억 6,000만원을 적립하였습니다. 기금 사용내역을 살펴보면 주민소득지원 및 생활안정기금은 5년간 대출실적이 10건 미만으로 사업실적이 저조하여 지난해 8월에 이를 폐지하고 적립금 12억원은 일반회계로 전출하였으며, 문화지구 육성기금은 인사동 ‘포도대장과 그 순라군들’ 운영비로 500만원을 지출하였습니다. 이상으로 2008회계연도 행정국 소관 세입ㆍ세출 결산 및 예비비 지출 승인안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 원안대로 승인해 주시면 고맙겠습니다. 감사합니다.