황군성사회복지과장
사회복지과장 황군성입니다. 평소 존경하는 이수송 위원장님, 그리고 사회산업도시위원님 여러분께 '95년도 사회산업국소관 세입·세출결산에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 설명드릴 순서는 '95년도 세입·세출결산 총괄, 일반회계 세출내역, 특별회계 세입 및 세출내역, 예비비 지출현황, 그리고 명시이월 현황순서로 설명 드리겠습니다. 먼저 '95년도 세입·세출결산 총괄입니다. '95년도 사회산업국소관 특별회계 총 세입예산은 40억298만1,000원으로서 징수결정액이 41억7,713만4,000원이며, 수납액은 40억5,242만1,000원으로 미수납액이 1억471만3,000원입니다. 그중 의료보호기금특별회계가 37억1,378만8,000원의 예산에 37억1,187만1,000원이 수납되었으며, 영세민생활안정기금 특별회계는 2억8,919만3,000원의 예산에 3억4,055만원이 수납되었습니다. 세출결산 총괄을 설명드리면, 총 세출예산 현액이 214억4,232만2,000원으로서 총 지출액은 198억8,790만3,000원이며, 8억2,677만3,000원이 불용처리 되었으며, 7억2,964만6,000원은 '96년도로 이월되었습니다. 회계별로 설명드리면, 일반회계는 총 174억4,134만1,000원 중 일반세출은 172억2,456만4,000원이며, 예비비가 2억1,677만7,000원입니다. 그 중 7억2,964만6,000원이 이월되었으며, 7억4,089만3,000원이 불용처리 되었습니다. 특별회계 총 예산액 중 40억298만1,000원중 의료보호기금이 37억1,378만8,000원이며, 영세민생활안정기금 2억8,919만3,000원이며, 의료보호기금 1,341만2,000원, 영세민생활안정기금 7,246만8,000원이 불용처리 되었습니다. 다음 페이지입니다. 사회산업국 일반회계 세출집행 내역별로 설명드리겠습니다. 먼저, 일반사회복지 분야는 34억5,926만5,000원의 예산에 33억7,809만5,000원이 지출되고, 이월액이 3,000만원으로 '95년도 결산추경시 예산반영되어 기일부족으로 부득이 이월되었습니다. 생활보호분야는 26억7,102만3,000원의 예산에 26억1,534만4,000원이 지출되었고, 가정복지분야는 387억374만9,000원의 예산에 32억2,621만8,000원이 지출되고, 이월액이 1억6,632만원은 목련 어린이집 신축공사비로 '96년도 12월까지 공사기간 계속됨으로써 이월되었습니다. 다음은 보건위생관리 분야로 3억426만원의 예산에 3억279만3,000원이 지출되었으며, 환경관리분야는 7,128만3,000원의 예산에 6,653만7,000원이 지출되었으며, 공원녹지관리분야는 3억3,210만8,000원의 예산에 3억2,688만원이 지출되었습니다. 이어서, 청소행정과 소관인 쓰레기처리분야는 58억1,771만7,000원의 예산에 51억1,047만2,000원이 지출되었으며, 이월액은 5억3,332만6,000원으로 이월액은 11건 전체가 명시이월로서 말미에 이월현황에서 자세히 설명드리겠습니다. 계속해서 농어촌관리 분야에서 ,1,142만2,000원의 예산에 978만6,000원이 지출되었으며, 축산진흥관리분야는 20만원 예산에 20만원이 지출되었고, 산림관리분야는 5억578만6,000원의 예산에 5억3,044만7,000원이 지출되었습니다. 조방사업 관리분야는 3,500만원의 예산에 3,385만원이 지출되었으며, 지역경제관리분야는 1억6,164만1,000원의 예산에 1억5,790만8,000원이 지출되었으며, 광공업관리는 75만원 예산에 71만3,000원이 지출되었습니다. 이상 일반회계의 세출내역별로 설명드렸으며, 다음은 특별회계 세입내역에 대해서 설명드리겠습니다. 먼저 의료보호기금특별회계 세입금 중 '94년 이월금이 2,301만7,000원, 융자금 수입이 259만1,000원이며, 잡수입이 72만원이고, 과년도 수입이 864만원이 되겠으며, 국고보조금이 29억3,848만6,000원이며, 시비보조금은 7억4,032만4,000원이 수납되었습니다. 또한 영세민생활안정기금 특별회계는 사업수입이 785만1,000원, 이월금이 1억3,971만1,000원, 융자금수입이 1억766만4,000원이고, 전입금이 2,000만원이며, 잡수입은 472만7,000원이 되고, 과년도 수입이 924만원이 수납되었습니다. 다음 페이지입니다. 특별회계 세출내역에 대해 설명 드리겠습니다. 의료보호 특별회계는 기금운영비로 570만2,000원, 의료보호비로 36억7,310만8,000원이 지출되었으며, 반환금은 2,302만8,000원이 지출되었으며, 예비비는 집행사유미발생으로 1,195만원이 전액 불용액으로 처리되었으며, 영세민생활안정자금 특별회계는 관리비로 535만2,000원이 지출되었고, 사업비로 2억8,300만원이 지출되었으며, 예비비 83만1,000원이 집행사유 미발생으로 전액 불용액 처리되었습니다. 다음 페이지입니다. 이어서 '95년도 사회산업국 소관 예산 중 예비비 지출현황을 설명드리면, 전체 예비비 지출건수는 11건에 전체 예산액이 2억1,677만7,000원이며, 2억1,155만9,000원이 지출되었으며, 521만8,000원이 불용처리 되었습니다. 이를 세부 예비비 지출내역을 설명드리면, 녹지관리 예산에서 자재보관 컨테이너 박스 구입비 500만원 중 426만8,000원이 지출되어 73만2,000원이 불용처리 되었으며, 산림녹화 및 산불방지 자재구입비 732만원에 670만6,000원이 지출되어 61만4,000원이 불용처리되었고, 노정관리 예산으로 취업정보센터 회선 설치비 12만6,000원중 9만6,000원이 지출되고 3만원이 불용되었으며, 위생관리 예산으로 조도계 구입비 30만원 중 29만7,000원 지출, 3,000원이 집행잔액으로 불용 처리되었습니다. 이어서, 환경관리 예산으로 환경개선부담금 프로그램 구입비 275만원 전액이 지출되었고, 매연측정기외 5종 구입비 3,224만원 중 3,124만원이 지출되어 100만원이 불용처리 되었으며, 공원관리 예산 중 해양공원 음수대 수원 확보비 500만원 전액이 지출되었습니다. 다음, 산림보호 예산으로 산화경방원 인부임6,904만1,000원 중 6,904만1,000원 전액이 지출되었으며, 산화경방원 무전기 구입비 500만원 중 496만1,000원이 지출되고 3만9,000원이 집행잔액으로 불용처리 되었으며, 대연5동 산불피해지 조림예산 3,000만원 중 2,900만원이 지출되어 100만원이 불용처리 되었으며, 끝으로 청소행정관리 예산으로 쓰레기소각장 화재 피해시설 복구비로 6,000만원 중 5,820만원이 지출되고 180만원이 집행잔액으로 불용처리 되었습니다. 다음 페이지입니다. 이어서 '95년도 사회산업국 소관 예산 중 명시이월 11건에 현황을 설명드리면, 전체 명시이월 건수는 11건에 7억2,964만6,000원이 되겠으며, 세부 이월 내역을 설명드리겠습니다. 재활용 기반시설 확충에 대한 시설부대비 114만9,000원, 용호종합사회복지관 장비구입비 3,000만원이 '95년도 12월에 내시된 시비보조사업으로 연도내 집행이 불가하여 이월했으며, 목련 어린이집 신축공사비 1억6,632만원, 재활용 기반시설 확충에 따른 기본조사설계비 254만4,000원, 실시설계비 407만1,000원으로 공사기간이 '96년12월까지 계속되는 사업으로 '95년12월에 내시된 시비보조사업으로 연도내 집행이 불가하여 이월조치 되었으며, 퇴비화 공장 기계구입비 2억4,000만원, 공장 부대시설의 시설비가 1억500만원, 파쇄기 설치 건물신축 공사에 따른 시설비 400만원, 선별장 파쇄기 설치 전기증설공사에 따른 시설비 1,400만원이 퇴비화공사 기계구입사업과 연계된 사업으로 이월되었으며, 재활용 기반시설 확충 사업비 1억5,900만원, 감리비 356만2,000원으로 '95년 12월에 내시된 시비보조사업으로 연도내 집행이 불가하여 이월 조치하였습니다. 이상으로 사회산업국 소관 '95년도세입·세출결산에 대해 개괄적으로 설명드렸습니다. 부족하더라도 이해하여 주시고, 구체적인 내용은 '95년세입·세출결산 자료와 '95년도세입·세출결산서를 참고하여 주시기 바랍니다. 존경하옵는 이수송 위원장님, 그리고 위원님 여러분! 아무쪼록 설명드린 사회산업국 소관 '95년도 세입·세출결산에 대해 원안대로 심의 승인하여 주시면 주민편의와 복지행정 수행에 최선을 다하겠습니다. 대단히 감사합니다.