최용순문화관광국장
2009회계연도 문화관광국 소관 세입·세출 결산 승인안에 대해 제안 설명을 드리겠습니다. 먼저 문화관광국 전체적인 세입·세출 결산에 대한 개괄적인 보고를 드리겠습니다. 우리 국 소관 세입 예산현액은 148억 9,000만원이며 실제 수납액은 154억 4,000만원으로 103.9%를 징수하였으며 이는 구 전체 세입징수 총액의 4.2%에 해당됩니다. 미수납액은 징수결정액 대비 0.2%인 3,400만원으로 세부내역을 말씀드리면 음반ㆍ비디오 관련 과태료가 3,300만원이고 호적과태료가 100만원이며 전액 다음연도로 이월하여 징수토록 하였습니다. 다음은 세출예산에 대하여 보고 드리겠습니다. 우리 국 소관 세출 예산현액은 구 전체의 10.4%인 361억 2,300만원으로 그 중 279억 6,900만원을 지출하여 집행률은 77.4%입니다. 이용, 전용, 이체와 이월액에 대하여 보고 드리겠습니다. 우리 국 소관 예산 이용은 없으며 전용 현황은 ‘호랑이 CT사업 행사운영비’ 등 6건에 4,900만원이고 이체는 조직개편에 따른 ‘문화관광국 신설’로 인하여 167건에 301억 8,300만원을 부서별로 이체하였습니다. 명시이월은 ‘인사동길 도로정비 사업비’등 4건에 27억 9,800만원이고, 사고이월은 ‘종묘광장 성역화 사업비’ 등 4건에 20억 6,300만원을 사고이월 하였습니다. 이어서 부서별 세입ㆍ세출 결산 현황을 말씀드리겠습니다. 먼저 문화공보과 소관 결산사항입니다. 세입 예산현액은 132억 6,400만원이고 구체적인 내용은 서울시와 국가지정 문화재 보수정비에 따른 국ㆍ시비 보조금과 기타 잡수입 등으로 구성되어 있으며 총 수납액은 138억 7,200만원입니다. 세출 예산현액은 232억 8,200만원이며 160억 7,000만원을 지출하고 46억 8,900만원은 다음연도로 이월하여 집행잔액은 25억 2,300만원으로 집행률은 69%입니다. 집행 내역을 세부적으로 살펴보면 인사동 종합정비 사업을 비롯한 인사동ㆍ대학로 문화지구 육성, 문화원ㆍ문화관광협의회 지원, 지역연고예술단체 육성, 구립합창단 운영 등 각종 문화예술행사 지원 및 사업추진에 69억 5,800만원, 중요문화재 보수ㆍ정비 및 방범ㆍ방재시설 구축, 전통사찰 보존지원 등 문화재 보존ㆍ관리에 70억 1,900만원, 그리고 인터넷 방송국 및 IPTV 운영, ‘종로사랑’ 발간, 신문구독 및 케이블TV 시청, 신문ㆍ방송을 비롯한 언론매체 관리 등 구정홍보 활동에 8억 7,300만원을 집행하였습니다. 또한, 전년도 국ㆍ시비 보조금 반환금으로 10억 3,800만원을 집행하였고, 사무관리비 및 직원수당 등 행정운영경비로 1억 8,200만원을 집행하였습니다. 집행잔액의 주요내용은 ‘인사동 종합정비사업’ 공사비 낙찰차액 등이 6억 500만원이고, 공사진행으로 사업 중단된 ‘포도대장과 순라군’ 운영비 미집행액이 7,600만원입니다. 또한 ‘문화예술회관 설계용역’ 낙찰차액이 7,700만원이며 문화지구관리 및 문화예술행사 지원비 집행잔액 등이 3억 2,900만원입니다. 문화재 보수 및 정비에 따른 공사비와 설계비 등 문화재 관리에 따른 예산 낙찰차액과 집행잔액이 13억 5,500만원이고 ‘종로사랑’ 발간비 낙찰차액을 비롯한 홍보활동비 집행잔액 5,500만원과 기타 행정운영경비 집행잔액 등이 2,600만원입니다. 다음은 관광산업과 소관사항입니다. 세입 예산현액은 2억 3,800만원이며 음반·비디오 관련 과태료와 관광안내지도 제작에 따른 국고보조금 등으로 구성되어 있고 수납액은 징수결정액 2억 7,100만원의 87.6%인 2억 3,800만원이며 미수납액 3,300만원은 다음연도로 이월하였습니다. 세출 예산현액은 12억 2,400만원이며 11억 3,400만원을 지출하고 집행잔액은 9,000만원으로 집행률은 92.6%입니다. 주요 집행내용은 관광홍보물 제작비용으로 7,800만원, 관광정책수립과 실행을 위한 연구용역비 4,300만원, 낙산공원 상설공연 및 얼음축제 등에 7,400만원을 집행하였습니다. 그리고 ‘종로청계관광특구 활성화 사업비’ 2억 400만원, 북촌마을 관광기반 조성에 필요한 민간이전비 5,000만원, ‘국제 청소년 영화제’에 2,000만원을 집행하였습니다. 또한 동네 골목길 등 관광코스개발에 6,800만원, 관광상품 개발 및 관광콘텐츠 공모전에 4,200만원을 집행하였으며 영화관 여행화장실 설치비로 8,900만원을 집행하였습니다. 전년도 시ㆍ도보조금 반환금으로 3억 1,900만원을 집행하였고, 기타 행정운영경비 등으로 1억 4,700만원을 집행하였습니다. 집행잔액의 주요내용은 종로관광 홍보물 제작에 따른 낙찰차액 등이 1,400만원이고 관광코스 개발비에서 500만원을 절감하였으며 연구용역비에서 600만원과 얼음축제 비용 200만원을 예산절감 하였습니다. 또한 관광상품 개발비에서 400만원, 북촌 관광안내소 운영경비 200만원이 잔액으로 남았습니다. 여행화장실 설치에 따른 계약 낙찰차액과 예산잔액이 4,000만원이고 기타 행정운영경비 등에서 집행잔액이 7,000만원 발생하였습니다. 다음은 민원여권과 소관 사항입니다. 세입 예산현액은 8억 8,700만원이고 증지수입, 호적과태료 및 기타 잡수입, 여권발급 대행업무에 따른 국고보조금 등으로 구성되어 있으며 징수결정액 8억 3,500만원의 99.9%인 8억 3,400만원을 징수하였고, 미수납액 100만원은 다음연도로 이월하였습니다. 세출 예산현액은 14억 9,100만원으로 72.3%인 10억 7,800만원을 지출하고 집행잔액은 4억 1,300만원입니다. 주요 집행내역은 여권발급 업무지원, 무악동 기록물자료관 운영, 문서발송을 위한 우편요금납부, 무인민원발급기 구매 및 운영, 민원실 운영에 필요한 경비로 7억 1,100만원, 가족관계등록 전산시스템 운영과 사무관리비 및 직원 수당 등 행정운영경비로 3억 6,700만원을 집행하였습니다. 집행잔액의 주요내용은 e-우편시스템 도입과 우편요금 일원화로 인한 우편요금 절감액 2억 5,500만원, 민원실 운영 경비 중 예산절감 및 집행잔액이 2,200만원입니다. 또한 가족관계등록 전산시스템 운영비 낙찰차액 및 집행잔액 700만원, 조직개편으로 폐지된 여권과 행정운영경비 예산 절감액 등이 1억 1,100만원입니다. 마지막으로 교육체육과 소관 사항입니다. 세입 예산현액은 5억 300만원이고, 인문학강좌 수수료와 생활체육 사업추진에 따른 국ㆍ시비 보조금으로 구성되어 있으며 총 수납액은 5억원입니다. 미수납액 300만원은 ‘직장운동부 육성지원’ 시비보조금 미지급분에 대한 간주처리 미감액분입니다. 세출 예산현액은 101억 2,600만원으로 그중 95.7%인 96억 8,700만원을 지출하고 1억 7,200만원을 사고이월 하였으며 집행잔액은 2억 6,600만원입니다. 주요 집행내역은 교육환경 경비 보조, 서울시 교육지원사업, 영어학습체험학습센터 운영, 고교선택제 시행 학교 및 원어민영어 보조교사 배치 지원 등 교육경비 지원사업 추진에 25억 100만원, 평생학습도시 기반조성을 위한 ‘종로아카데미 운영’, ‘종로교양강좌 운영’ 등에 1억 2,800만원, 그리고 밝은종로한가족 구민걷기대회 개최, 밝은종로한가족 1인 1운동 실천 활성화, 생활체육대회 개최 및 육성지원과 생활체육시설 정비·확충, 체육시설 공단 위탁 운영 등에 67억 4,700만원을 집행하였습니다. 또한, 기타 행정운영경비 등으로 3억 1,100만원을 집행하였습니다. 집행잔액의 주요내용은 원어민 보조교사 배치사업 인건비 미집행액이 1,600만원이며, 강좌 축소로 인한 종로아카데미ㆍ종로교양강좌 운영비 미집행액이 700만원, 평생교육프로그램 운영비 중 인건비 미집행이 400만원 발생하였습니다. 또한, 하반기 신종플루 확산으로 인한 구민체육대회 미집행 예산액이 4,500만원, 제4회 인왕산마라톤 축제 미집행액이 2,000만원, 각종 생활체육대회 미개최에 따른 미집행 예산이 1,400만원입니다. 여자 역도선수 1명이 사퇴하여 여자역도선수단 운영비 1,900만원이 미집행액 되었으며 동네체육시설 현대화사업 계약시 낙찰차액 1,700만원과 구기골 체육시설 설치 사업 취소로 미집행액 9,100만원이 발생하였습니다. 행정운영경비 등 기타 시업비 집행잔액은 3,300만원입니다. 이상으로 문화관광국 소관 세입ㆍ세출 결산 승인안에 대하여 개략적으로 설명드렸습니다. 저희 문화관광국 전 직원은 당초 의원님들께서 승인해주신 예산의 목적에 맞춰 사업비가 집행되도록 사업추진에 최선의 노력을 기울여 왔다는 것을 말씀드리며 보고를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.