여덕수행정지원국장
존경하는 행정문화위원회 이상근 위원장님! 강민경 부위원장님! 그리고 위원님 여러분! 구정발전과 복리증진을 위해 노력하시는 위원님들께 감사의 말씀을 드립니다. 2010 회계연도 행정지원국 소관 세입․세출 결산 및 예비비 지출 승인안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 세입예산 중 우리 국 소관 수납액은 징수결정액 2,110억원의 85.1%인 1,796억원으로 지방세 수입 837억원 각종 세외수입 952억원, 보조금 7억원으로 구성되어 있으며 이는 구 전체 세입 징수 총액의 59.7%에 해당됩니다. 미수납액은 징수결정액 대비 14.9%인 314억원으로 17억원은 결손처분하고 297억원은 다음연도로 이월하여 징수하는 등 미수납액을 최소화하도록 노력하겠습니다. 우리 국 소관 세출 예산현액은 구 전체의 31.5%인 959억원입니다. 부서별 예산현액은 총무과 765억원, 기획예산과 61억원, 자치행정과 120억원, 재무과 5억원, 세무1과 5억원, 세무2과 3억원입니다. 우리 국 전체 지출액은 865억원이며 집행률은 90.2%입니다. 다음은 우리 국 소관 전용, 이체, 예비비 지출, 이월 등에 대한 현황을 말씀드리겠습니다. 전용현황은 급여산정 기준보수 변경 및 명예퇴직자 증가로 인한 연금부담금 부족, 종로소방서 4층 사무실 이전 및 사무실 신설에 따른 사무가구 구입비 부족 등 16건 15억 9,000만원입니다. 또한 이체 현황은 3건 9,800만원입니다. 4월 5일 조직개편으로 총무과에서 일자리창출추진단으로 행정인턴운영비를 9,500만원 이체하였으며 세무2과에서 일자리창출추진단으로 기본경비 2건 300만원을 이체하였습니다. 우리 국 예비비 지출은 없습니다. 명시이월 현황은 구청사 노후시설 보수정비 13억 9,000만원은 하반기 자금교부로 청사리모델링 공기부족으로 명시이월 하였습니다. 사고이월 현황은 8건 21억 2,000만원이며 구청사 노후시설 보수정비 2억 7,000만원은 특별교부금이 연도말에 교부되어 금년 7월에 집행완료 예정입니다. 종로비전 2020 프로젝트 연구용역비 4,000만원은 추가 보완연구 및 주민설문조사 기간 부족 등에 따른 기한연기로 사고이월하여 금년 4월에 집행완료 했습니다. 방범용 CCTV 설치 물품취득비 2억 3,000만원은 유관기관 협의 지연 및 동절기 공사지체 요인이 발생하여 사고이월하여 5월에 집행완료 했습니다. 동청사 유지보수 1억 6,000만원은 교남동 구청사 지하사용목적 결정지연으로 사고이월하여 12월에 공사완료 예정입니다. 혜화동 자치회관 신축 3건 14억원은 동절기 공사 중단 및 디자인 변경에 따른 공기연장으로 사고이월하여 금년 5월 23일 준공하였습니다. 혜화동 주민센터 리모델링 시설비 2,000만원은 준공기한 미도래로 사고이월하여 금년 3월 20일 준공하였습니다. 다음은 부서별 예산집행 현황을 말씀드리겠습니다. 먼저 총무과 소관 사항입니다. 세입 예산은 우리은행의 공유재산임대료, 시설관리공단 위탁사업 사용료 및 구청사 부설주차장 사용료 등으로 수납액은 55억원이며 미수납액은 없습니다. 세출 예산현액 765억원 중 719억 2,000만원을 지출하였으며 명시이월은 13억 9,000만원, 사고이월은 2억 7,000만원이며 집행잔액이 29억 2,000만원으로 집행률은 94%입니다. 집행 내역을 살펴보면 청사운영 48억 2,000만원, 구정 총괄 및 유관기관 협조체계 강화에 2억 6,000만원, 인사․조직 관리 2억 4,000만원, 직원 후생복지 지원 36억 4,000만원, 교육훈련 지원 4억 9,000만원, 대내외 교류 활성화 6,000만원, 공익근무요원 관리 3억 2,000만원, 종로구 신청사 건립기금 전출금 및 국·시비 보조금 반납 10억 5,000만원, 직원급여, 수당, 성과상여금 등 인력운영비에 606억 3,000만원, 기타 기본경비 등에 4억원을 지출하였습니다. 집행잔액의 주요내용을 살펴보면 인력운영비 22억 7,000만원, 맞춤형복지비용 2억 4,000만원, 공익근무요원 보상금 지급 3,000만원, 구청사 시설 기본 유지관리 운영비 등 3억 8,000만원입니다. 다음은 기획예산과 소관 사항입니다. 세입 예산은 순세계잉여금, 지방교부세, 조정교부금 및 재정보전금 등으로 수납액은 638억원이며 미수납액은 없습니다. 세출 예산은 현액 60억 9,000만원 중 43억 5,000만원을 지출하였으며 사고이월은 4,000만원이며 집행잔액은 17억원으로 집행률은 71.5%입니다. 예산집행내역을 살펴보면 주요업무 계획 수립, 성과관리 업무평가 등 구정통합·조정 기획업무 추진에 2억 1,000만원, 예산편성, 중기지방계획 수립 등 예산편성 운용에 16억 3,000만원, 자치법규 정비 및 규제개혁 행정심판 및 소송사무 총괄 등 법무행정 전문화에 4억원, 시·군·구공통기반시스템 구축, 홈페이지 운영 활성화, 하드웨어·소프트웨어 확충 등 정보화 운영에 12억 9,000만원, 통계조사, 정보화 역량강화 등 정보·통계운영에 6억 3,000만원, 기타 행정운영 경비 등에 1억 9,000만원 집행하였습니다. 집행잔액의 주요내용은 예비비 14억원, 기관운영 공통경비지원 1억원, 정보시스템 유지관리 4,000만원, 정보통신망 유지관리 4,000만원, 기타 사업 및 기본경비 등 1억 2,000만원입니다. 다음은 자치행정과 소관 사항입니다. 세입 예산은 민방위교육 훈련비 등의 보조금과 동사무소 증지수입, 주민등록 및 민방위과태료 등으로 구성되어 있으며 수납액은 징수결정액 10억 3,000만원의 99.9%인 10억 3,000만원이며 미수납액 63만원은 주민등록 과태료로 다음연도로 이월하여 징수하는 등 미수납액을 최소화하도록 노력하겠습니다. 세출 예산은 현액 120억원 중 91억원을 지출하였으며 사고이월은 18억원이며 집행잔액은 10억원으로 집행률은 76.1%입니다. 예산집행 내역을 살펴보면 동행정운영 및 주민관리 17억원, 자치행정 발전 및 지역치안시스템 구축 17억 4,000만원, 자치회관 운영 활성화 3억원, 동청사 운영 29억 4,000만원, 주민․사회단체의 구정참여 확대 5억 9,000만원, 행정운영경비 등 18억 3,000만원입니다. 집행잔액 사업내용은 제5회 전국동시 지방선거 지원 2억 3,000만원, 방범용 CCTV 설치․운영 1억 1,000만원, 동청사 유지보수 1억 3,000만원, 기타 동주민센터 기본경비 등 5억 7,000만원을 집행하지 못했습니다. 다음은 재무과 소관 사항입니다. 세입예산은 이월금, 국․공유재산 임대수입, 공공예금이자수입, 국․공유재산 매각수입 등으로 구성되어 있으며 수납액은 83억원입니다. 미수납액은 7억원으로 7억원은 다음연도로 이월하여 징수하는 등 미수납액을 최소화하도록 노력하겠습니다. 세출 예산은 현액 5억 3,000만원 중 4억 2,000만원을 지출하고 집행잔액은 1억1,000만원으로집행률은 79.3%입니다. 집행내역은 국․공유재산관리 인건비 및 행정운영비 1억 7,000만원, 계약사무, 지출사무, 복식부기운영 등 경비로 2억 5,000만원을 지출하였습니다. 집행잔액은 국․공유재산관리 및 계약사무 운영, 기본경비 등 1억 1,000만원입니다. 다음은 세무1과 소관 사항입니다. 세입예산은 재산세 및 시세징수교부금 지난년도 세외수입 등으로 구성되어 있으며 수납액은 804억원이며 미수납액은 280억원으로 5억원은 결손처분하고 276억원은 다음연도로 이월하여 징수하는 등 미수납액을 최소화 하도록 노력하겠습니다. 세출 예산현액 5억원 중 4억원을 지출하고, 집행잔액은 1억원으로 집행률은 80.5%입니다. 집행 내역은 사무관리비 등 기본경비 2억, 세외수입 포상금 1억, 기타 행정운영경비 1억 9,000만원을 지출하였습니다. 집행잔액은 세외수입관리 포상금 및 사무관리비 등 1억원입니다. 다음은 세무2과 소관 사항입니다. 세입 예산은 지방소득세, 면허세, 주민세, 지난년도 지방세 등으로 구성되어 있으며 징수결정액 233억원 중 수납액은 207억원으로 징수율 88.6%이며 미수납액은 27억원으로 12억원은 결손처분하고 15억원은 다음연도로 이월하여 징수하는 등 미수납액을 최소화 하도록 노력하겠습니다. 세출 예산은 3억원 중 2억 8,000만원을 지출하고 집행잔액은 2,000만원이며 집행률은 94.9%입니다. 집행 내역은 지방세 세수증대 및 지난년도 체납정리 관련 운영비 1억 1,000만원, 행정운영경비 등 1억 7,000만원을 지출하였습니다. 집행잔액의 주요내용은 체납지방세 정리에 따른 운영비 1,000만원, 지방세 부과․징수에 따른 운영비 등 500만원이 미집행되었습니다. 끝으로 우리 국 소관 기금 현황을 말씀드리겠습니다. 신청사 건립기금 1건으로 2010년도말 현재액은 631억원입니다. 기금 사용내역을 살펴보면 수송구역 도시 환경정비 용역 준공금 지급으로 1,300만원을 지출하였습니다. 이상으로 2010 회계연도 행정지원국 소관 세입․세출 결산 및 예비비 지출 승인안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.