김강윤건설교통국장
안녕하십니까? 건설교통국장 김강윤입니다. 존경하는 최경애 건설복지위원장님! 경점순 부위원장님, 그리고 위원님 여러분! 무더운 날씨에도 지역사회 발전과 구민의 복리증진을 위하여 의정활동에 힘쓰고 계시는 위원님들께 감사와 존경의 말씀을 드립니다. 건설교통국은 지난해 예산을 집행함에 있어 투자의 효과를 높이기 위해 최선의 방법을 찾고자 많은 노력을 하였습니다. 그러나 지나고 보면 미흡한 부분도 있었습니다. 지난해 사례를 거울삼아 올해에는 재정운영의 효율성을 높여갈 것을 다짐하며 건설교통국 소관 2012 회계연도 세입․세출 결산 승인안에 대해 제안 설명을 드리겠습니다. 먼저 세입․세출 결산총액 내역입니다. 건설교통국 2012년도 세입예산현액은 일반회계 152억 100만원, 주차장특별회계는 311억 8,200만원이며 실제수납액은 일반회계 119억 8, 600만원, 주차장특별회계는 313억 7,700만원입니다. 일반회계는 주로 공공용지 점용료와 각종 과태료 등으로 이루어졌으며 주차장특별회계는 불법주․정차 과태료수입 등으로 구성되었습니다. 우리 구 전체 실제 수납액 3,334억원의 13.0%를 차지하고 있습니다. 세출 예산현액은 일반회계 163억 8,200만원, 특별회계 311억 8,100만원으로 이중 일반회계는 127억 6,200만원을 집행하고 명시이월 1억 7,000만원, 사고이월 16억 100만원, 총 17억 7,100만원을 다음연도로 이월하였으며 18억 4,900만원의 예산잔액이 발행하였습니다. 특별회계는 86억 3,200만원을 집행하고 사고이월 42억 5,000만원을 다음연도로 이월하였으며 182억 9,900만원의 예산잔액이 발생하였습니다. 이는 구 전체 세출예산현액 3,249억 5,700만원의 14.6%를 차지하고 있으며 구 지출총액 2,446억 700만원의 8.7%가 되겠습니다. 우리 국 소관 예산 이용은 없으며 전용은 도로과, 교통행정과에서 3건 3,400만원이고 특별회계인 주차관리과에서 2건 4,800만원이며 예비비는 도로과에서 2건 1,000만원을 사용하였습니다. 그리고 기금은 도로과의 도로굴착복구기금과 치수방재과의 재난관리기금이 운영되고 있습니다. 이어서 부서별 세입, 세출 결산현황에 대하여 보고드리겠습니다. 먼저 건설관리과 소관 결산사항입니다. 보조자료 13~14, 52쪽, 결산서 56, 257~261쪽이 되겠습니다. 세입예산 현액은 117억 8,700만원이고 구체적인 내용은 도로, 하천 및 기타사용료 56억 8,500만원, 징수교부금 28억 3,500만원, 변상금 및 위약금, 과태료 등 잡수익 32억 6,700만원입니다. 세출예산현액은 21억원이며 이 중 15억 3,800만원을 지출하였고 예산잔액은 5억 6,200만원으로 집행률은 73.2%입니다. 주요 지출 내역을 살펴보면 공공용지 점용허가 및 점용료부과 800만원, 신규세원 발굴 전수조사에 4억원, 도로건설교통 분야 정책조정 800만원, 국공유재산관리 경상 보조 및 도시계획사업 보상 4,000만원, 불법노점 및 노상적치물 정비 5억 9,700만원, 보도상 영업시설물관리에 1,400만원, 걷기편한 종로거리 조성 8,500만원, 노점특화거리 활성화에 1억 8,400만원, 부서운영에 소요되는 기본경비 2억원, 광화문지하보도 광고물 위탁관리비 200만원입니다. 예산잔액의 주요내용은 공공용지 점용허가, 점용료부과, 신규세원 발굴조사, 도로건설교통분야 정책조정 등 예산 절감액과 집행 잔액 2,900만원, 국공유재산관리 경상보조 및 도시계획사업 보상에 따른 집행잔액 1,000만원, 대화를 통한 지속적인 계도 등을 통해 상가적치물과 노점을 관리하여 용역비 등을 절감함으로써 2억 4,700만원. 보도상 영업시설물관리 및 걷기편한 종로거리 조성사업에 시 교부금의 우선 사용으로 2억 2,400만원, 노점특화거리 활성화를 위한 사업비 집행잔액 1,100만원, 부서운영에 소요되는 기본경비 집행잔액 4,100만원입니다. 다음은 도로과 소관사항입니다. 보조자료 14, 52~53쪽, 결산서 57, 262~268쪽이 되겠습니다. 세입예산 현액은 1억 6,300만원이고 구체적인 내용은 사용료수입료 200만원, 수수료 수입 40만원, 기타 잡수입 9,000만원, 시비보조금 등 7,100만원입니다. 세출예산현액은 총 98억 5,200만원으로 72억 5,200만원을 지출하고 예산잔액은 8억 5,500만원으로 집행률은 73.6%이며 명시이월 1억 7,000만원, 사고이월 15억 7,500만원이 발생하였습니다. 주요 지출 내역을 살펴보면 평창동148-10에서 148-18번지 간 도로개설 등 10억 3,000만원, 소규모 도로 보수, 멘홀 정비, 제설작업 등 각종 도로정비에 43억 2,700만원, 가로등, 보안등, 지하보도 등 각종 도로조명과 관련하여 18억 3,300만원, 부서운영에 소요되는 기본경비 1억 3,200만원, 시비보조금 사용잔액 반납 200만원입니다. 예산잔액의 주요내용은 공사계약시 발생하는 낙찰차액 및 공사 정산잔액이 8억 5,500만원입니다. 이어서 치수방재과 소관사항입니다. 보조자료 14, 54~55쪽, 결산서 58, 269~275쪽이 되겠습니다. 세입예산 현액은 1억 5,300만원이고 구체적인 내용은 국고보조금 400만원, 시비 보조금 등 1억 4,900만원입니다. 세출예산현액은 총 34억 200만원으로 이 중 31억 7,200만원을 지출하고 예산잔액 2억 3,000만원으로 집행률은 93.2%입니다. 주요 지출 내역을 살펴보면 재난 대비태세 확립 등 2,500만원, 시민 안전의식 제고 4,600만원, 재난관리기금 전출금 6억 8,800만원, 하천 및 하수도 정비 22억 2,200만원, 지하수 관리 2,400만원, 국․시비보조금 사용잔액 반환금 5,600만원, 부서운영에 소요되는 기본경비 1억 1,100만원입니다. 주요 예산잔액을 살펴보면 재난 대비태세확립 및 시민 안전의식 제고에 대한 사업비 집행잔액 1,500만원, 하천 및 하수도 정비 낙찰차액 등 1억 9,400만원, 지하수 관리 집행잔액 600만원, 부서운영에 소요되는 기본경비 집행잔액 1,500만원입니다. 다음은 교통행정과 소관사항입니다. 보조자료 14, 55~56쪽, 결산서 59, 276~281쪽이 되겠습니다. 세입예산 현액은 30억 9,700만원이고 구체적인 내용은 수수료 수입 2억 300만원, 징수교부금 수입 13억 3,800만원, 잡수입 9억 5,600만원, 지난년도 수입 5억 7,000만원, 시비보조금 등 3,000만원입니다. 세출예산현액은 총 10억 2,800만원으로 8억원을 지출하고 돈화문로 차없는 거리 조성관련 연구용역비 2,600만원을 사고이월 하였으며 예산잔액은 2억 200만원으로 집행률은 80.3%입니다. 주요 지출 내역을 살펴보면 교통유발 부담금 부과 관리 등 교통수요 관리 비용 5,800만원, 교통시설 확충 및 개선 4억 1,700만원, 교통질서 확립에 7,800만원, 자동차 등록 관리에 3,900만원, 승용차요일제 정착을 위해 2,800만원, 부서운영에 소요되는 기본경비로 1억 7,800만원, 국시비보조금 사용잔액 반환금 200만원입니다. 예산잔액의 주요내용은 교통수요 관리, 교통시설 확충 및 개선, 교통질서 확립 등 집행잔액 1억 5,300만원, 자동차등록 관리, 승용차요일제 정착 사업에 대한 집행잔액 2,400만원, 부서운영에 소요되는 기본경비 집행잔액 2,500만원입니다. 이어서 주차장특별회계인 주차관리과 소관사항입니다. 보조자료 17, 64~65쪽, 결산서 365~377쪽입니다. 세입예산 현액은 311억 8,200만원이고 구체적인 내용은 사업수입 37억 8,300만원, 이자수입 4억 3,500만원, 잉여금 172억 3,200만원, 이월금 1,600만원, 전입금 4억 6,100만원, 부담금 7억 5,000만원, 기타수입 35억 1,100만원, 지난년도수입 31억 7,300만원, 시비보조금 등 18억 2,100만원입니다. 세출예산현액은 총 311억 8,100만원으로 86억 3,200만원을 지출하고 예산잔액은 182억 9,900만원으로 집행률은 58.6%이며 사고이월 42억 5,000만원이 발생하였습니다. 주요 지출 내역을 살펴보면 공영주차장 유지관리 및 시설·장비 유지보수 등 각종 주차관리를 위해 3억 2,700만원, 주차단속 및 과태료징수, CCTV운영에 17억 100만원, 주차시설물 정비, 공영주차장 건설 등 주차편익시설 정비 및 확충에 21억 2,800만원, 인력운영비 26억 3,200만원, 부서운영에 소요되는 기본경비 2억 1,200만원, 국시비보조금 사용잔액 반납 1,600만원, 공영주차장, 차량견인보관소 등 공단 위탁을 운영에 16억 1,600만원을 지출하였습니다. 예산잔액의 주요내용은 공영주차장 유지관리 등 주차 시설장비 유지보수 1억 5,000만원, 주차단속 및 과태료 징수 6억 5,000만원, 주택가공영주차장 건설 등 주차편익시설확충 171억 6,500만원, 인력운영비 8,900만원, 사무관리비 등 기본경비 3,100만원, 공영주차장, 견인차량보관소 위탁운영 2억 1,400만원의 집행잔액이 발생하였습니다. 다음은 전용, 예비비현황을 보고드리겠습니다. 보조자료 69,70,78쪽, 결산서 321,322, 339쪽입니다. 예산전용은 도로과에서 노후되어 수리 후 사용하기 어려운 제설장비를 교체하기 위해 제설관련 본예산 중 재료비 일부를 물품 취득비로 전용하여 1,800만원을 사용하였고 교통행정과에서는 승용차요일제의 효과적 운영을 위해 사무관리비 중 1,400만원을 자산 및 물품취득비로 전용하여 휴대용 단속장비 구입에 사용하였습니다. 그리고 주차단속원의 토, 일요일 당직수당이 기간제 근로자 보수 예산에 편성되어 있어 이를 사무관리비로 전용하였고 2012년 직원 인사이동 등에 따른 직급보조비 부족액에 대해 전용하게 되었습니다. 예비비는 도로과에서 폭설에 대비하기 위하여 편성된 본예산이 모두 소진됨에 따라 소금, 염화칼슘 등 제설자재 및 장비 구입 등에 2억원을 사용하였습니다. 다음은 다음연도 이월사업비 현황에 대하여 보고드리겠습니다. 보조자료 79,83,84쪽, 결산서 344,348,349쪽입니다. 2011년도에 사업을 완료하지 못하고 2012년도로 이월하는 사업비는 일반회계 중 도로과와 교통행정과, 특별회계인 주차관리과에서 총 9건 60억 2,100만원입니다. 내용을 보면 부암동 269-6~269-4간 도로개설공사가 추경예산을 받아 보상계획 공고 후 감정평가를 실시하게 되어 보상기간이 부족하여 이월하였으며 그 중 보상 후 공사추진이 요구됨에 따라 공사비 1억 7,000만원을 명시이월 하였고 2013년 상반기까지 보상하기 위해 2억 8,000만원은 사고이월 하였습니다. 나머지 도로과 사고이월 내용을 보면 평창동 148-10~148-18간 도로정비공사는 공사부지 내 서울시 토지사용 등 관련부서 협의 지연 및 동절기 공사 중지에 따라 1억 8,300만원을 이월 하였으며 소규모 도로보수공사는 동절기 공사 중지로 회계연도 내 준공이 불가하여 4억 8,600만원을 이월하였습니다. 그리고 대학로8가길 명품거리 조성공사는 사업구간 변경 및 동절기 공사 중지로 절대공기가 부족하여 1억 6,500만원을 이월하였고 자하문로 보행환경 개선공사는 2012년 추경에 편성되어 하반기에 공사발주 하였으며 동절기 공사 중지로 인해 4억 6,100만원이 이월되었습니다. 그리고 교통행정과 사고이월은 돈화문로 차없는 거리 조성과 관련하여 과업 대한 세부 검토 결과, 내용적 범위 추가로 인해 준공기한이 연장되어 2,600만원을 사고이월하였고 주차관리과 사고이월 내용은 서인사마당 지하공영주차장 건설과 관련하여 동 부지의 소유권 단일화를 위해 서울시공유지분매입비 85억원 중 50%인 구비 42억 5,000만원을 2012년 추경에 편성하였으나 서울시 보조금 교부가 지연되어 구비 42억 5,000만원 전액이 사고이월되었습니다. 다음은 기금운영에 대하여 보고드리겠습니다. 보조자료 85, 86쪽, 결산서 384쪽입니다. 2011년 도로굴착복구기금 조성액은 26억 3,200만원으로 도로굴착복구 공사비 등에 7억 400만원을 집행하고 12월말 기준 집행잔액은 19억 2,800만원입니다. 그리고 재난관리기금 조성액은 25억 8,100만원이며 하수도 준설 등에 5억 3,800만원을 집행하고 12월말 기준 집행잔액은 20억 4,300만원입니다. 이상으로 건설교통국 소관 2012년도 회계연도 일반 및 특별회계 세입ㆍ세출 결산 승인안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 지금까지 보고드린 건설교통국 2012년도 세입ㆍ세출 결산안은 원안대로 위원님들께서 의결해주시면 대단히 고맙겠습니다. 감사합니다.