이상권복지환경국장
존경하는 건설복지위원회 이미자 위원장님! 그리고 위원님 여러분! 구정발전과 복리증진을 위해 항상 노력하시는 위원님들께 감사의 말씀을 드리며 복지환경국 소관 2017회계연도 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다. 일반회계 세입예산 중 우리 국 소관 징수액은 결정액 총 1,113억 400만원의 99.7%인 1,109억 1,700만원으로 국·시비보조금 946억 1,800만원과 조정교부금 및 각종 세외수입 162억 9,900만원을 ㅗ구성되어 있으며 이는 구 일반회계 전체 세입 징수총액의 25.4%에 해당하는 금액입니다. 의료급여 특별회계는 국·시비보조금과 세외수입으로 구성되어 있으며 5억 9,500만원을 징수결정하여 65.8%인 3억 9,200만원을 징수하였고 미수납액 2억 300만원은 다음연도로 이월하여 징수하도록 하겠습니다. 우리 국 소관 일반회계 세출예산 현액은 구 전체의 39.9%인 1,671억 1,900만원이며 부서별 예산현액은 복지지원과 461억 3,700만원, 사회복지과 321억 5,000만원, 여성가족과 491억 4,800만원, 일자리경제과 56억 4,000만원, 청소행정과 335억 900만원, 환경과 5억 3,500만원이고 우리 국 전체 지출액은 1,511억 200만원이며 명시이월 81억 8,300만원, 사고이월 29억 8,800만원으로 집행률은 90.4%입니다. 의료급여 특별회계 세출예산 현액은 3억 8,100마원으로 94.4%인 3억 6,000만원을 지출하고 잔액은 2,100만원입니다. 다음은 전용, 이체, 예비비, 이월 기금에 대하여 말씀드리겠습니다. 일반회계 전용은 생활폐기물 수집운반 대행수수료 지급을 위한 민간위탁금 부족분 확보 등 총 8건에 3억 9,500만원이며 일반회계 예비비는 어르신일자리 및 사회활동 지원 확대사업의 부족 예산 확보를 위해 9,900만원을 지출하였습니다. 특별회계의 전용, 예산이체, 예비비 지출은 없습니다. 명시이월은 장애인통합회관 건립비 등 14건에 총 81억 8,300만원이고 사고이월은 종로노인종합복지관 공사비 등 29건에 총 29억 8,800만원이며 기금은 중소기업육성기금 등 6건에 45억 6,100만원이 운영되고 있습니다. 다음은 부서별 세입·세출 결산 현황을 말씀드리겠습니다. 먼저 복지지원과 소관 사항입니다. 세입예산은 국·시비보조금과 조정교부금 등 324억 6,500만원으로 징수액은 결정액 325억 5,400만원의 99.9%인 325억 5,000만원이며 미수납액 400만원은 노인장기요양보험법 위반 과태료 미납액입니다. 세출예산은 총 461억 3,700만원 중 449억 8,900만원을 지출하였고 사고이월 3억원, 집행잔액은 8억 4,700만원으로 집행률은 97.5%입니다. 주요 집행내역으로는 건강한 노후 및 사회참여기회 보장사업비는 412억 1,600만원, 사회복지서비스 지원 및 연계사업비 25억 5,500만원, 국·시비보조금 반납 및 기본경비 등에 8억 9,100만원입니다. 집행잔액은 건강한 노후 및 사회참여기회 보장비 6억 1,300만원, 사회복지서비스 지원 및 연계사업비 1억 7,300만원 등입니다. 다음은 사회복지과 소관 사항입니다. 세입예산은 국·시비보조금과 기타수입 등 251억 1,100만원으로 징수액은 결정액 151억 6,200만원의 99.8%인 251억 1,600만원이며 미수납액 4,600만원은 국민기초생활보장비용 환수금 등입니다. 세출예산은 총 321억 5,000만원 중 283억 400만원을 지출하였고 명시이월은 28억 6,800만원, 사고이월은 4억 7,400만원이며 집행잔액은 5억 400만원으로 집행률은 88%입니다. 주요 집행내역으로는 저소득층 기초생활보장비 171억 1,400만원, 장애인 편의제공 및 사회참여 확대 사업비 87억 5,900만원, 저소득층 자활지원 사업비 11억 3,800만원, 국·시비보조금 반납 및 기본경비 등이 5억 3,900만원입니다. 집행잔액은 장애인 편의제공 및 사회참여 확대사업비 2억 3,300만원, 저소득층 기초생활보장비 1억 4,900만원, 저소득층 자활지원사업비 9,800만원 등입니다. 다음은 여성가족과 소관 사항입니다. 세입예산은 국·시비보조금과 기타사욜료 등 352억 100만원으로 징수액은 결정액 367억 700만원의 99.9%인 367억 400만원이며 미수납액 300만원은 소송계류로 인한 미납분 등입니다. 세출예산은 총 491억 4,800만원 중 397억 5,200만원을 지출하였으며 사고이월은 20억 8,300만원, 집행잔액은 22억 300만원으로 집행률은 80.9%입니다. 주요 집행내역으로는 영유아 보육지원사업비 317억 6,400만원, 건강가정지원사업비 49억 8,800만원, 국·시비보조금 반납 및 기본경비 등이 11억 9,200만원입니다. 집행잔액은 영유아보육지원비 16억 5,500만원, 아동, 청소년의 건전한 성장지원비 1억 9,200만원, 건강가정 지원 및 여성존중과 능력개발사업비 2억 2,000만원 등입니다. 다음은 일자리경제과 소관 사항입니다. 세입예산은 국·시비보조금과 과징금 및 과태료 등 32억 3,100만원이며 징수액은 결정액 32억 7,500만원의 99.8%인 32억 7,000만원으로 체납액 500만원은 소송회수비용입니다. 세출예산은 총 56억 3,900만원 중 50억 1,700만원을 지출하였으며 명시이월은 2억 500만원, 사고이월은 1억 3,100만원이며 집행잔액은 2억 8,500만원, 집행률은 89%입니다. 주요 집행내역은 일자리창출 및 취업알선사업비 26억 5,400만원, 지역경제 활성화 사업비 13억 7,700만원, 전통시장 및 지역상권 활성화사업비 8억 5,200만원, 국·시비보조금 반납 및 기본경비 등이 3억 900만원입니다. 집행잔액은 공공근로사업비 8,100만원, 장애인 일자리지원사업 3,100만원, 사회적기업 일자리창출사업비 2,600만원 등입니다. 다음은 청소행정과 소관사항입니다. 세입예산은 쓰레기처리봉투 판매수입, 과태료 등 118억 1,700만원으로 징수액은 결정액 131억 5,100만원의 97.5%인 128억 2,300만원이며 미수납액은 폐기물관리법위반과태료 등 3억 2,700만원입니다. 세출예산은 총 335억 900만원 중 325억 7,600만원을 지출하였고 집행잔액은 9억 3,200만원으로 집행률은 97.2%입니다. 주요 집행내역은 폐기물관리비 117억 3,300만원, 환경미화원 인력운영비 96억 800만원, 폐기물 감량 및 자원화사업비 79억 1,200만원, 국·시비보조금 반납 및 기본경비 등에 2억 700만원을 지출하였습니다. 집행잔액은 환경미화원 인력운영비 등이 5억 1,100만원, 폐기물 감량 및 자원화비 1억 1,600만원, 폐기물관리비 1억 8,400만원 등입니다. 다음은 환경과 소관 사항입니다. 세입예산은 징수교부금과 국·시비 보조금 등 5억 3,600만원으로 징수액은 결정액 4억 5,400만원의 99.9%인 4억 5,300만원이며 체납액은 소음진동관리법위반과태료 등 80만원입니다. 세출예산은 총 5억 3,500만원 중 4억 6,300만원을 지출하였고 집행잔액은 7,200만원으로 집행률은 86.5%입니다. 주요 집행내역으로는 생활 공해 및 대기오염 방지사업비 1억 8,500만원, 에너지 안전 및 합리적 이용사업비 1억 800만원, 환경개선 및 수질오염 저감사업비 2,500만원을 지출하였습니다. 집행잔액은 종로환경21 사업비 및 환경개선 및 수질오염 저감사업비 1,200만원, 에너지 안전 및 합리적 이용사업비 800만원, 생활 공해 및 대기오염 방지사업비 4,300만원 등입니다. 이상으로 복지환경국 소관 2017회계연도 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.