최은수행정지원국장
존경하는 배효이 위원장님! 유양순 부위원장님! 그리고 위원님 여러분! 지역사회 발전과 구민의 복리증진을 위해 헌신적으로 활동하시는 위원님들께 감사드리며, 지금부터 행정지원국과 신청사건립추진단 소관 2017회계연도 결산 및 예비비 지출 승인안에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다. 먼저 행정지원국 소관 세입예산 현액은 2,466억 4,500만원으로 징수결정액 2,892억 7,400만원의 90.6%인 2,619억 8,400만원을 수납하였으며 구 전체 수납액의 52.8%를 차지하고 있습니다. 행정지원국 소관 세출예산 현액은 1,177억 1,400만원으로 구 전체 예산 4,785억 200만원의 24.6%이며, 1,058억 3,600만원을 지출하여 예산의 89.9%를 집행하였습니다. 이어서 부서별 결산사항입니다. 먼저, 총무과의 세입예산 현액은 27억 2,600만원이며 주요내용은 우리은행의 공유재산 임대료, 시설관리공단 위탁사업 사용료, 구청사 부설주차장 사용료 등이며 수납액은 20억 1,100만원이고, 미수납액은 53만원입니다. 세출예산 현액은 970억 9,600만으로 이중 92.6%인 899억 2,700만원을 지출하였으며, 집행잔액은 71억 6,900만원입니다. 주요지출 내용은 구청사 유지‧관리, 공용차량 등 청사운영비 19억 6,800만원, 구정 주요행사 및 유관기관 협조체계 구축비 2억 6,300만원, 인사 및 조직 관리비 2억 1,400만원, 맞춤형복지 등 직원 후생복지지원비 38억 9,500만원, 교육훈련 지원비 3억 3,300만원, 대내외 교류활성화를 위해 9,400만원, 사회복무요원 관리비 2억 6,100만원, 직원급여 등 인력운영비 779억 8,100만원, 구민회관 시설개선 및 공단 위탁운영에 44억 800만원 그리고 행정운영경비 등에 5억 1,000만원입니다. 집행잔액은 구청사, 공용차량 유지‧관리 등 청사운영 7,400만원, 포상금 등 인사‧조직관리 2,300만원, 맞춤형복지, 해외문화 체험 등 직원 후생복지지원 2억 2,700만원, 교육훈련 지원 3,200만원, 대내외 교류활성화 8,000만원, 사회복무요원 보상금 등 6,500만원, 인력운영비 60억 3,600만원, 구민회관 위탁 운영비 등 6억 1,900만원, 기타 행정운영경비 등 1,300만원입니다. 다음은 기획예산과 소관입니다. 세입예산 현액은 1,215억 6,500만원이며 주요내용으로는 지방교부세, 조정교부금, 기타재원 조정수입 및 순세계잉여금 등으로 수납액은 1,267억 3,200만원이며 미수납액은 없습니다. 세출예산 현액은 42억 5,600만원으로 이 중 48.6%인 20억 6,800만원을 지출하였습니다. 명시이월은 1억 4,800만원, 집행잔액은 20억 4,000만원입니다. 주요지출 내용은 구정의 종합 기획조정을 위해 1억 3,900만원, 예산편성 운용비 2억 500만원, 자치법규 및 소송사무 등 법무행정비 4억 8,700만원, 구정정책 개발 및 창의혁신역량 강화 등 구정발전 비전제시 등을 위해 5,300만원, 건강도시 구현을 위해 2,400만원, 시설관리공단 위탁운영비 10억 2,500만원, 그리고 행정운영경비에 1억 3,500만원을 집행하였습니다. 집행잔액으로는 예산편성 운용비 7,100만원, 행정심판 및 소송사무 비용 등 2억 8,500만원, 예비비 13억 8,100만원, 시설관리공단 위탁운영비 2억 7,500만원, 기타 행정운영경비 등에 2,800만원입니다. 다음은 자치행정과 소관사항입니다. 세입예산 현액은 19억 2,500만원이며 주요내용은 공유재산 임대료와 동주민센터 증지수입료, 주민등록 및 민방위 과태료와 조정교부금, 국·시비 보조금 등이며 수납액은 15억 4,000만원입니다. 미수납액은 3,600만원으로 지난연도 수입과 과태료 미수납액 등입니다. 결손처분은 없으며 전액 2018년도로 이월하여 징수하였습니다. 세출예산 현액은 147억 5,300만원으로 83.9%인 123억 7,300만원을 지출하였습니다. 명시이월비로는 2억 2,700만원, 사고이월비로는 1억 8,900만원, 집행잔액은 19억 6,400만원입니다. 주요지출 내용은 동행정운영 및 주민조직지원을 위해 14억 4,900만원, 자치행정 발전 및 지역치안시스템 구축비 9억 1,500만원, 자치회관 운영 활성화를 위해 2억 5,200만원, 동청사 운영비 72억 7,100만원, 주민과 민간단체의 구정참여 확대비로 2억 2,400만원, 마을공동체 운영 지원비 3억 1,000만원, 내실 있는 민방위 교육과 훈련을 위해 1억 2,900만원, 행정운영경비 등 18억 2,300만원을 집행하였습니다. 집행잔액으로는 통반장 활동보상금과 주민불편해소사업 등 동 행정운영 및 주민조직지원비 1억 800만원, 방범용CCTV 설치·운영 등 자치행정발전 및 지역치안시스템 구축비 1억 2,600만원, 자치회관 운영 활성화를 위해 6,500만원, 동청사 운영비 15억 7,700만원, 주민 민간단체의 구정참여 확대비로 1,200만원, 마을공동체 운영 지원비 1,600만원, 기타 민방위 교육과 훈련, 행정운영경비 등에 6,000만원을 집행잔액으로 남겼습니다. 다음은 재무과 소관사항입니다. 세입예산 현액은 112억 9,100만원이며 주요내용으로는 공유재산 매각수입과 임대수입, 공공예금 이자수입 및 물품매각대금 등이며 수납액은 122억 7,100만원입니다. 미수납액은 1억 2,500만원으로 국‧공유재산 변상금과 대부료 등의 체납액입니다. 결손처분 내역은 없으며 체납액은 2018년도로 이월하여 징수하였습니다. 세출예산 현액은 6억 5,500만원으로 이 중 92.8%인 6억 800만원을 지출하였으며, 집행잔액은 4,700만원입니다. 주요지출 내용으로는 국·공유재산관리를 위해 4억 5,900만원, 계약사무와 결산업무 추진 등을 위해 6,200만원, 행정운영경비에 8,700만원을 지출하였습니다. 집행잔액은 국·공유재산과 계약사무 운영 및 결산, 행정운영경비 등 4,700만원입니다. 다음은 세무1과입니다. 세입예산 현액은 1,062억 8,500만원이며 주요 내용은 재산세, 등록면허세, 시세징수교부금 및 지난연도 세외수입 등으로 수납액은 1,166억 9,500만원입니다. 미수납액은 231억 4,000만원으로 8억 4,900만원은 결손처분하고 222억 9,100만원은 2018년도로 이월하여 징수하고 있습니다. 세출예산 현액은 4억 3,000만원이며 89.1%인 3억 8,300만원을 지출하였습니다. 집행잔액은 4,700만원입니다. 예산지출 주요 내용은 재산세 등 부과 및 징수 3,500만원, 개별주택가격 결정·공시 7,500만원, 세외수입 관리 및 징수 9,500만원, 행정운영경비에 1억 7,800만원입니다. 집행잔액은 세외수입 관리 및 징수, 개별주택가격 결정·공시 등 4,700만원입니다. 다음은 세무2과입니다. 세입예산 현액은 28억 5,300만원이며 주요 내용은 등록면허세, 지난연도 수입 등으로 수납액은 27억 3,500만원이며, 미수납액은 39억 8,800만원으로 16억 4,500만원은 결손처분하고 23억 4,300만원은 2018년도로 이월하고 징수하겠습니다. 세출예산 현액은 5억 2,400만원으로 91.0%인 4억 7,700만원을 지출하였습니다. 집행잔액은 4,700만원입니다. 예산지출 주요 내용은 지방세 부과·징수비 4,400만원, 지난연도 체납지방세 정리 운영비 2억 3,700만원, 행정운영경비 1억 9,600만원을 집행하였습니다. 집행잔액은 체납지방세 정리 등을 위한 4,700만원입니다. 다음은 신청사건립추진단 소관 사항입니다. 신청사건립추진반의 세입예산은 없으며, 세출예산 현액은 180억 3,900만원으로 99.9%인 180억 3,800만원을 지출하였으며 집행잔액은 81만원입니다. 예산지출 주요 내용은 신청사건립추진반 운영경비 3,800만원, 신청사건립기금 전출금 180억원입니다. 다음은 행정지원국과 신청사건립추진단 소관 예산전용, 예비비 지출, 이월 등에 대하여 보고드리겠습니다. 먼저, 예산전용입니다. 총무과와 재무과에서 총 5건 5억 7,300만원을 전용하여 집행하였습니다. 총무과에서는 총 4건 5억 7,100만원을 주요 시책사업 홍보를 위한 현수막 제작과 경조사 물품 운영, 외빈 방문기념품 제작구매비 부족분 총 1,500만원을 충당하기 위하여 공용차량 ‘공공운영비’와 ‘외빈초청여비’를 주요 행사 및 시책사업 운영사업의 ‘사무관리비’로 전용하였으며, 구민회관 수영장 리모델링 공사 시행 중 천장 덕트가 심각하게 노후된 점이 발견되어 천장재 및 덕트 교체 공사를 추가로 시행하기 위해 ‘시설비’ 6,000만원을 공용차량 ‘공공운영비’에서 전용하여 집행하였습니다. 그리고 퇴직인원의 정확한 예측이 곤란하여 ‘퇴직수당부담금’ 부족분 4억 9,600만원은 불용이 예상되는 ‘보수’에서 전용하여 집행하였습니다. 재무과는 청탁금지법 시행으로 결산검사위원에 대한 직접적인 식사 제공은 불가하나 실비 범위에서 별도로 식비 지급은 가능하다는 해석에 따라서 사무관리비를 ‘기타보상금’으로 200만원을 전용하여 집행하게 되었습니다. 다음은 예비비 지출 현황입니다. 총 2건 1억 4,800만원을 지출하였습니다. 자치행정과는 범국가적 행사인 2018년 평창동계올림픽 개최 지원을 위해 입장권 구매대금으로 1,800만원을 지출한 것이며, 세무2과 1억 3,000만원은 부당이득금 반환소송 항소 포기에 따른 이자 배상금을 지급하기 위해 지출하였습니다. 다음은 이월사업비 현황입니다. 행정지원국 이월사업은 명시이월 9건과 사고이월 4건으로 총 13건 5억 6,400만원입니다. 먼저, 명시이월 현황으로 기획예산과, 자치행정과에서 9건 총 3억 7,500만원입니다. 기획예산과 6건 1억 4,800만원은 지역사회혁신계획과 관련하여 작년 11월에 서울시로부터 예산이 교부되어 명시이월하였으며 기본계획에 따라 금년 8월 말까지 집행할 예정입니다. 자치행정과 3건 2억 2,700만원은 창신2동 마을회관, 부암동과 창신1동 청사 건립사업 지연으로 사업비 연내집행이 불가함에 따라 시설비 2억 2,700만원을 명시이월하였습니다. 다음은 사고이월 현황으로 자치행정과 총 4건에 1억 8,900만원입니다. 방범용 CCTV 설치와 관련하여 업체 선정 및 물품제작 지연, 동절기 굴착 지연으로 1억 5,400만원을 사고이월하였으며, 가회동주민센터 대수선과 관련하여 증축공간 민간위탁자 선정이 지연되어 사업비 3,500만원을 사고이월하게 되었습니다. 다음은 기금에 대하여 보고드리겠습니다. 행정지원국 소관 기금은 없으며, 신청사건립추진단 소관 기금으로 신청사건립기금 1건이 있으며 2017년도 말 현재액은 1,034억 9,800만원입니다. 추가경정예산 전입금 180억원, 예치금 회수 842억 300만원, 이자수입 15억 4,100만원 등 총 1,037억 4,400만원의 수입이 있었고 도시환경정비구역 변경 용역, 기본계획수립 용역, 타당성 조사 용역 등 연구용역비 2억 4,500만원, 신청사건립위원회 참석수당 100만원, 예치금 1,034억 9,800만원 등에 1,037억 4,400만원을 지출하였습니다. 이상으로 2017회계연도 행정지원국과 신청사건립추진단 소관 결산과 예비비 지출에 대하여 개략적으로 설명드렸습니다. 행정지원국과 신청사건립추진단 전 직원은 예산의 심의 목적에 맞춰 사업비가 집행되도록 최선의 노력을 다해 왔다는 것을 말씀드리며, 2017회계연도 결산 및 예비비 지출 승인안에 대한 보고를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.