도시공사
경영기획본부장 신대식 네. 그럼 먼저 예산서 설명 드리기 전에 예산이 편성된 기준에 대해서 좀 말씀을 올리겠습니다. 이번 추경 관련해서는 기본적으로 공사가 4월 5일날 설립되었고 5월 21일날 시설관리 부분에 대해서 인수인계를 받았습니다. 그러다보니까 시에서 예산을 편성하는데 5월부터 10월까지의 예산만 편성이 됐고 2개월분은 편성이 안 됐던 부분입니다. 그래서 일상적인 인건비라든지 일반 경비 부분에 대해서는 이번에 2개월치를 추경에 반영 된 사항입니다. 그리고 청소년수련관과 지원센터도 마찬가지고 거기는 5월 1일부로 인수가 됐는데 실제적으로 예산편성 자체가 시에서 예산이 있었지만 9월달까지만 편성을 했었습니다. 그래서 실제적으로는 10월부터 12월까지 3개월치 예산이 지금 편성이 누락되어 있는 사항입니다. 그래서 이번 추경에 올라와있던 추경예산안의 내용을 보면 인건비나 이런 부분들은 대부분 시에서 우리가 도시공사에서 위수탁 받을 당시에 예산이 연간으로 편성이 안 됐고 9월에서 10월까지, 그래서 2개월에서 3개월분이 부족한 부분을 추가로 편성하는 부분입니다. 그리고 이번 추경에 기존에 기 추가되는 사항으로 말씀드리면 저희가 시설관리부분을 인수하다 보니까 각 파트부분에서 전체적인 시설부분의 노후화라든지 개선사항이라든지 이런 부분들을 저희가 전체적인 점검을 했습니다. 그래서 그 부분이 한 1억1천 정도가 이번에 계상이 된 사항입니다. 그러면 예산안에 대해서 보고드리도록 하겠습니다. 먼저 31페이지입니다. 31페이지 수입부분입니다. 이 부분은 저희가 도시공사는 위수탁을 받아서 대행하는 사업이기 때문에 시에서 위수탁 대행비를 받는 지출금액과 일치합니다. 차대변이 일치해서 58억2천만원으로 편성된 사항입니다. 지출부분입니다. 43페이지입니다. 지금 경영관리부분에 22억9,200만원이 편성이 되어 있습니다. 이 부분은 조금전에 말씀드린 것과 같이 시설관리부분에 인건비라든지 경상경비부분이 2개월 부분이 지금 예산에 반영이 안 되어 있던 부분을 반영한 부분입니다. 그래서 금회 추경이 3억8,700만원이 증가되는 사유입니다. 그리고 59페이지입니다. 여성회관 관리부분에서 이번 추경에 5,863만2천원이 금회 추경에 반영되었는데 이 부분도 마찬가지로 2개월분에 대한 각종 경비나 비용에 대한 경상경비분을 반영해놓은 사항입니다. 그리고 다음 60페이지를 보시면 수선유지비 부분입니다. 2쪽에 765만5천원이 증가한 사유는 지상주차장에 카스톡바가 지금 노후되었기 때문에 그것 교체와 정밀안전진단 관련해가지고 지하기계실 쪽에 지금 개보수비용을 500만원 정도를 반영해놓은 겁니다. 그 다음에 62페이지입니다. 행사 등 잡비에 지금 이번 추경에 580만원이 계상이 되어 있는데 이 부분은 저희가 여성대학 졸업 관련해가지고 행사를 좀 포장도 하고 멋있게 하고 행사나 이런 부분에 대해서 지원하는 측면이 있어서 이게 각 반으로 20만원씩 해서 200만원, 그 다음에 여성대학 작품발표회 물품구입 관련해서 한 20만원씩 해서 7개반 해서 140만원, 여성대학 작품발표회 물품구입 관련해서 240만원을 추가로 지원하는 걸로 추경에 올린 사항입니다. 그 다음 63페이지에 자산취득비입니다. 지금 이번에 자산취득비가 165만원 정도가 추경에 반영이 됐는데 이 부분은 워낙 시설 자체가 오래되고 노후화 되다 보니까 지금 대강당 오디오가 이용을 하다가 가끔 작동이 안 되는 경우도 있고 그런 부분들이 있습니다. 그래서 이 부분 대강당 오디오구입에 70만원과 세미나1실에 오디오구입에 70만원, 그 다음에 IP전화기 구입에 25만원 해서 이번 추경에 165만원을 올리게 된 사항입니다. 다음은 재활용센터 관련입니다. 67페이지를 보시면 수선유지비에 이번 추경에 1,950만원이 계상이 되어 있습니다. 이 부분도 저희가 시설을 인수인계 받으면서 실태조사를 한 결과 이 부분이 보강해야 될 필요가 있겠다 해서 이번 추경사항에 반영을 한 사항입니다. 잉여음식물쓰레기 관련해서 500만원, 적재함 바닥을 보강을 해야 될 필요성이 있습니다. 그래서 그 부분에 1식으로 500만원이 반영됐고 공정수, 폐수배관 보온시설을 동절기 동파나 이런 것을 방지를 해야 되기 때문에 250만원을 계상했습니다. 그 다음에 자이로펌프가 지금 고장나 있기 때문에 이 수리비용으로 100만원 이렇게 해서 지금 950만원이 반영이 됐고 센터시설의 유지관리 관련해서 지금 정문에 자동관제시스템에 낙뢰차단 장치가 지금 미설치 되어 있기 때문에 이 설치 관련해서 이번에 400만원이 반영됐습니다. 그리고 차량이 많이 유동이 되기 때문에 노면 미끄럼방지 노슬립 설치가 한 400만원 해서 2개건으로 해서 800만원이 편성됐습니다. 그리고 계근대 유지관리부분 관련 해가지고 지금 계량대 자동분동 조정시스템 설치로 이번에 200만원을 반영하게 된 사항입니다. 다음은 73페이지 공영주차장 및 견인사업 관련해서 지금 보상금 부분으로 지금 368만2천원이 이번 추경에 반영되어 있습니다. 이 부분은 지금 포일재건축 관련해서 지금 공영주차장이 내손1, 2 주차장의 손실보증금을 저희가 예전에 청구를 해서 다 받았습니다. 그런데 그쪽에서 낸 금액이 너무 많다 조정해달라 하는 그런 소송입니다. 그래서 소송 관련해서 수수료가 나가야 되기 때문에 이번에 368만2천원을 계상한 사항입니다. 다음은 79페이지입니다. 국민체육센터 시설유지비 관련입니다. 이 부분은 이번에 3,725만원이 금회 추경에 반영이 되었는데 원래 지금 여과기 활성탄 교체가 1회당 한 800만원 정도가 소요됩니다. 그런데 이 부분이 기정예산에는 누락이 되어 있었기 때문에 이 부분을 추경에 반영을 한 사항이고 기계실 배관의 보온공사 300만원, 보일러 응축수 탱크교체 500만원, 헬스장 외벽 방수공사에 300만원, 수영장 순환펌프 교체에 500만원, 기계실 배수펌프 교체에 300만원, 펌프유지관리 1식으로 해서 100만원, 수영장 전기선로 및 등기구 교체 800만원, 그 다음에 전기실 온수기 칸막이 설치에 120만원 총 해서 이번에 3,700만원을 올린 사항입니다. 이 부분은 아까 조금 전에도 말씀드린 것과 같이 저희가 시설 인수인계 하면서 전체적인 사항을 파악한 바 이런 부분들이 개보수, 보수가 필요한 부분에 대한 것을 이번 추경에 올리게 된 사항입니다. 그 다음에 81페이지입니다. 금회 추경에 이거 보상금은 실제적으로 헬스 강사료입니다. 강사료이기 때문에 이 부분은 예산에 편성이 안 됐던 부분이기 때문에 당연히 이번 추경에 2개월분을 반영한 사항이고요 이중에 중요사항으로서 체육사업 특화프로그램 강사료가 지금 358만4천원 정도가 감소합니다. 이 내용에 대한 부분은 저희가 방학특강이나 단기속성 등 그 다음에 특강부분을 위주로 해서 강사료를 편성해놨는데 이 부분이 수영장 같은 경우에 장애인 레인이 이번에 개설이 됐습니다 한 레인이. 그래서 월요일에서 토요일까지 6시부터 6시50분까지 개설이 됩니다. 그래서 이 부분의 강사료가 빠지기 때문에 그 부분에 대한 강사료가 지금 감한 것으로 해서 추경에 올린 사항입니다. 그리고 82페이지입니다. 지금 자산취득비 관련해서 910만원이 이번 추경에 반영을 했는데 지금 저희가 지문인식기가 지금 거기에 달려 있습니다. 그런데 지문인식기 자체가 노후화 되다 보니까 이게 작동이 잘 안 됩니다. 이 부분이 실제적으로 직원의 근태라든지 아니면 수당이라든지 이런 지급기준이 되는데 찍어도 안 찍히는 부분이 있습니다. 그래서 이런 부분을 이번에 교체하는 비용으로 150만원을 반영을 했습니다. 그리고 안내데스크 쪽에 지금 냉난방기 구입으로 해서 400만원을 넣어놨는데 지금 그쪽에 지금 냉난방기가 없습니다. 여름에는 그쪽이 굉장히 덥고 겨울 되면 지금 난방부분에 대해서 굉장히 춥게 될 텐데 그 부분을 좀 보완하는 측면에서 이번에 안내데스크의 냉난방기 구입에 400만원을 반영했습니다. 그리고 에어로빅장에 오디오 CD기가 있는데 이 부분이 자꾸 작동을 하다가 고장이 나는 경우가 자주 발생을 해서 이번에 교체비용으로 올려놨습니다. 그 다음에 고천체육관의 실내체육관에 배구지주목이 있는데 그 부분을 교체하는 걸로 100만원 올려놨고 배구안테나 55만원, 배구지주카바 95만원 해서 이번에 자산취득비 등으로 910만원을 추경으로 올린 사항입니다. 87페이지입니다. 체육공원관리부분입니다. 지금 수선유지비 이 부분에 1,925만원이 올라와 있는데 청계배드민턴장 관련해서 지금 배수로부분이 지금 정비가 잘 안 되어 있기 때문에 이 부분을 배수로 관리를 전체 유지보수하고 정비하는 비용을 400만원을 계상을 해놓은 사항입니다. 그리고 체육공원 시설 개선자금 관련해서 1,300만원이 이번에 계상되어 있는데 이 내용은 내손체육공원에서 이번에 시민의 날 행사를 합니다. 그래서 도색이라든지 각종 파손된 부분에 대한 보수, 안내사인물 교체 관련된 비용으로 지금 이번 추경에 반영했스니다. 89페이지입니다. 지금 체육공원에서 시설비 등으로 들어와 있는 부분입니다. 이 부분은 고천다목적체육관에 배드민턴라인이 지금 수요가 많기 때문에 7라인으로 되어 있습니다. 이 부분을 9개 라인으로 증설하는 비용으로 해서 고천다목적체육관에 코트라인작업을 지금 400만원 계상을 했습니다. 그 다음에 고천체육공원 주차장 소방시설 보강공사로 400만원 계상했는데 이 부분은 지난 겨울에 이쪽 부분이 동파가 되어서 소방시설 전체에 대한 보온이 필요합니다. 그래서 이번 추경에 반영이 된 사항입니다. 그 다음에 93페이지입니다. 주민복지회관 관리쪽에 수선유지비가 이번 추경에 700만원이 반영이 되었습니다. 이 부분은 뭐냐면 청계복지회관에 지금 옥상쪽에 방수공사로 반영이 됐는데 지금 현재 옥상에서 물이 새가지고 지금 누수가 이루어지고 있습니다. 누수 관련된 시설보수 관련 비용으로 반영되어 있는 사항입니다. 101페이지입니다. 재활용선별장의 수선유지비입니다. 재활용선별장에 지금 추경에 수선유지비로 반영된 게 1,030만원입니다. 선별장 유지관리비 관련해서 재활용선별장이 지금 선별 컨베어 고무벨트가 지금 너무 낡았습니다. 그래서 그 부분 교체비용으로 500만원을 계상했습니다. 그 다음에 파쇄선별기 유지관리비가 지금 2개월분이 빠져 있기 때문에 그 부분을 추가적으로 반영을 280만원 했습니다. 그 다음에 기계시설 유지관리비 이 부분도 마찬가지로 2개월분을 반영한 사항입니다. 103페이지입니다. 재활용선별장의 자산취득비 관련입니다. 지금 여기에 자산취득비 500만원 이번 추경에 반영한 내용은 냉온풍기 구입입니다. 선별장 내에 지금 난방기가 고장이 나가지고 지금 작동이 안 되고 있습니다. 이것 교체비용으로 이번에 500만원 추경에 반영하게 된 사항입니다. 그리고 청소년수련관은 기본 여기도 마찬가지로 인건비라든지 기본경상경비 부분은 10월부터 12월까지 3개월치가 반영되어 있는 사항입니다. 그래서 여기서 주요사항으로 일반경상경비는 넘어 가고 주요사항에 대해서 보고 드리겠습니다. 115페이지에 지급임차료를 보시면 차량지급임차료가 지금 3,620만원 정도가 증가합니다. 이 내용을 보면 지금 10월까지, 9월까지만 편성되어 있기 때문에 셔틀버스 운영 2대에 대한 3개월치 부분이 3,480만원이 지금 반영되어 있는 사항입니다. 그리고 116페이지입니다. 수선유지비 관련 해가지고 외벽 및 지붕 실리콘 공사 관련해가지고 이 부분에 이번에 130만원을 반영을 했습니다. 실리콘 보수공사를 함으로 해가지고 건물외벽청소비는 이번에 경정예산에 250만원을 삭감을 했습니다. 시설유지 및 관리비 관련해서는 120만원을 추가적으로 비용이 들어가야 되는 부분이고 큰 금액으로 말씀드리면 무대장치 보수입니다. 가온누리터 및 자의누리터 쪽에 실내체육관하고 지하공연장 쪽에 지금 노후시설로 해가지고 이 부분이 작동이 안 됩니다. 그래서 이 부분을 전체 수리하는 비용으로 해서 1,193만3천원을 반영해 놓았습니다. 부가적으로 참고적으로 말씀드리면 청소년수련관과 지원센터 비용에 대한 부분은 예산은 연초에 100% 편성되어 있었던 부분입니다. 그래서 이번에 그 부분을 그대로 반영하는 사항입니다. 이상으로 전체적인 내용 중에 중요한 부분으로 해서 보고를 드렸습니다. 그래서 보고를 마치도록 하겠습니다.