김미덕기획경제국장
기획경제국장 김미덕입니다. 존경하는 기길운 의장님, 그리고 의원님 여러분! 시민의 복리증진과 지역사회 발전을 위해 헌신 노력하고 계신 여러 의원님들의 노고에 깊은 감사를 드리면서 지금부터 지방재정법 제45조 및 지방공기업법 제26조 규정에 따라 편성한 2012년도 제3회 추가경정 일반 및 기타특별회계 예산안과 상수도직영기업특별회계 등 3개 공기업 특별회계 추가경정 예산안에 대해 일괄해서 설명 드리겠습니다. 배부해드린 요약서 1페이지를 참고해주시기 바랍니다. 먼저 펀성방향에 대해 말씀 드리겠습니다. 세입부분은 지방세와 세외수입, 국도비 보조내시분을 반영하였고 세출부분은 국도비 보조내시 변경분과 법적, 의무적 경비, 그리고 시급을 요하는 현안사업에 역점을 두고 편성하였습니다. 다음은 예산규모에 대하여 말씀 드리겠습니다. 이번 추경예산 총 규모는 지난 추경예산 대비 190억7,400만원이 증가된 3,040억4,100만원을 편성하였습니다. 회계별로 말씀드리면 일반회계가 208억5,400만원이 증가한 2,501억원이며 기타특별회계는 증감 없이 53억4천만원이고 공기업특별회계는 17억8천만원이 감소한 486억100만원입니다. 다음 2페이지입니다. 일반회계 세입예산안에 대하여 말씀 드리겠습니다. 일반회계 총 세입은 지난 추경예산보다 208억5,400만원이 증가된 2,501억원으로 편성하였습니다. 이를 세원별로 말씀드리면 자체수입인 지방세는 증감 없이 691억9,700만원이며 세외수입은 12억1,600만원이 증가한 422억1,100만원이고, 의존수입인 지방교부세는 12억600만원이 증가한 472억2,100만원입니다. 재정보전금은 6억900만원이 증가한 237억1,200만원이고 국도비 보조금은 20억2,300만원이 증가한 519억5,900만원이며 지방채는 158억원입니다. 이번 추경예산안의 총 세입중 자체수입은 1,114억800만원이며, 의존수입은 1,386억9,200만원으로 재정자립도는 지난 추경 대비 3.6% 감소한 44.5%입니다. 다음 3페이지입니다. 일반회계 총 세출은 2,501억원으로 주요 분야별 투자경비를 말씀 드리겠습니다. 먼저 일반공공행정분야의 세출예산 총액의 7.7%인 191억6,500만원, 환경보호분야의 5%인 124억5,200만원, 사회복지분야의 28.3%인 707억4,700만원, 수송및교통분야의 21.3%인 533억300만원, 국토및지역개발분야의 8.8%인 220억3,700만원, 기타분야의 14.7%인 367억8천만원 등으로 편성하였습니다. 다음 4페이지입니다. 기능별 분류에 따른 분야별 주요사업을 말씀 드리겠습니다. 첫 번째 일반공공행정분야는 5,800만원 감액된 191억6,500만원으로 편성하였습니다. 편성내용으로 입법및선거관리 부분은 300만원 감액된 5억5,900만원이며 지방행정 재정지원부분은 1천만원 감액된 5억7,200만원이고 재정금융부분은 증감 없이 6,200만원입니다. 일반행정부분은 4,500만원이 감액된 179억7,200만원입니다. 두 번째로 공공질서 및 안전분야는 4,200만원이 증액된 18억8,500만원으로 편성하였습니다. 편성내역으로 경찰부분은 400만원이 증액된 9억3,100만원이며 재난방재민방위부분은 3,800만원이 증액된 9억5,400만원입니다. 다음은 5페이지입니다. 세 번째로 교육분야는 800만원이 감액된 89억9,900만원을 편성하였습니다. 편성내용으로 유아 및 초·중등 교육부분은 1천만원 감액된 86억2,400만원이며 평생직업교육부분은 200만원이 증액된 3억7,500만원입니다. 네 번째, 문화 및 관광분야는 3억700만원 증액된 94억6,800만원을 편성하였습니다. 편성내용으로 문화예술부분은 1억2,200만원이 감액된 42억6천만원이며, 관광부분은 증감 없이 5억3천만원입니다. 체육부분은 4억2,900만원이 증액된 41억7,800만원이며 문화재부분은 증감 없이 5억원입니다. 다음은 6페이지입니다. 다섯 번째 환경보호분야는 9억8,200만원 감액된 124억5,200만원을 편성하였습니다. 편성내역으로 상하수도 수질부분은 증감 없이 1억4,200만원이며 폐기물부분은 9억6,900만원 감액된 88억2,400만원이고 대기부분은 1,300만원 감액된 16억2,500만원입니다. 자연부분은 증감 없이 900만원이며 환경보호 일반부분 역시 증감 없이 18억5,200만원입니다. 여섯 번째 사회복지분야는 49억3,700만원 증액된 707억4,700만원을 편성하였습니다. 편성내역으로 기초생활보장부분은 1,900만원 감액된 47억3,200만원이며 취약계층 지원부분은 1억6,700만원 감액된 96억6,700만원입니다. 다음은 7페이지입니다. 보육·가족 및 여성부분은 23억9,200만원 증액된 272억8천만원이며 노인·청소년부분은 27억7,900만원이 증액된 258억8,800만원이고 노동부분은 증감 없이 14억4,100만원입니다. 보훈부분은 4,500만원 감액된 7억800만원이고 사회복지부분은 300만원 감액된 10억3,100만원입니다. 일곱 번째 보건분야는 7,300만원 증액된 43억9천만원을 편성하였습니다. 편성내역으로 보건의료부분은 7,300만원이 증액된 43억6,800만원이며 식품의약안전부분은 증감 없이 2,200만원입니다. 다음 8페이지입니다. 여덟 번째 농림해양수산분야는 2,100만원 증액된 67억6,700만원을 편성하였습니다. 편성내용으로 농업·농촌부분은 1,500만원 감액된 15억400만원이며, 임업·산촌부분은 3,600만원 증액된 52억6,300만원입니다. 아홉 번째 산업중소기업 분야는 5,900만원 감액된 13억8천만원을 편성하였습니다. 편성내역으로 산업진흥고도화 부분은 5억9천만원 감액된 13억6,700만원이며 에너지 및 자원개발부분은 증감 없이 1,300만원입니다. 열번째 수송 및 교통분야는 163억5,300만원 증액된 533억300만원을 편성하였습니다. 편성내역으로 도로부분은 163억7,600만원이 증액된 429억5,100만원이며 대중교통 물류 등 기타부분은 2,300만원이 감액된 103억5,200만원입니다. 다음은 9페이지입니다. 열한번째 국토 및 지역개발 분야는 29억800만원이 증액된 220억3,700만원을 편성하였습니다. 편성내역으로 수자원부분은 증감 없이 43억9,500만원이며 지역 및 도시부분은 29억800만원 증액된 176억4,200만원입니다. 열두번째 예비비 분야는 28억1,600만원이 감액된 27억2,700만원을 편성하였습니다. 열세번째 기타분야는 인력운영비 등 1억3,600만원 증액된 367억8천만원으로 편성하였습니다. 다음은 10페이지입니다. 기타특별회계에 대하여 말씀 드리겠습니다. 예산 총 규모는 증감없이 53억4천만원으로 의료급여를 포함한 6개 특별회계는 지난 추경예산과 동일하게 편성하였습니다. 주요 편성내역으로 저소득주민생계자금 2차보전금은 600만원 감액된 400만원으로, 공영주차장 관리 및 견인사업비는 3,200만원 감액된 1억5,600만원입니다. 다음은 11페이지입니다. 공영개발사업특별회계에 대하여 말씀 드리겠습니다. 예산 총 규모는 6억4,300만원이 증액된 36억300만원을 편성하였습니다. 주요 수입 내역으로는 이월금 29억5,600만원이며 주요 지출 내역으로는 정책자문수당, 자산평가 수수료 등을 감액하고 신문공고료 300만원을 증액 편성하였습니다. 다음 페이지입니다. 상수도직영기업특별회계에 대하여 말씀드리겠습니다. 예산 총 규모는 12억3,300만원이 증액된 305억1,500만원을 편성하였습니다. 주요 수입내역으로는 급수수익, 급수공사수입, 상수도원인자부담금이 되겠으며 주요 지출 내역으로는 인력운영비, 청계정수장 고압송전사고 소송비용 등을 감액하고 세대별 검침계량기 교체비 1,200만원을 증액 편성하였습니다. 다음 페이지입니다. 끝으로 지방공기업 하수도특별회계에 대하여 말씀 드리겠습니다. 예산 총 규모는 36억5,600만원 감액된 144억8,300만원을 편성하였습니다. 주요 수입내역으로는 하수도사용료 수입, 정기예금 이자수입, 하수도 원인자부담금입니다. 주요 지출내역은 무기계약근로자 퇴직금, 하수도시설보수 자재구입, 익년도 시설투자적립비용 등을 감액 편성하였습니다. 존경하는 기길운 의장님! 그리고 의원님 여러분! 이번 추경예산은 국도비 내시에 따른 시비부담금과 법적, 의무적 경비, 그리고 현안사업 위주로 편성한 것을 감안하시어 원안대로 의결하여 주시기를 바랍니다. 이상으로 2012년도 제3회 추가경정 예산안에 대하여 제안 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.