박찬용복지경제국장
존경하는 여봉무 위원장님, 노진경 부위원장님, 그리고 위원님 여러분! 코로나19 위기상황을 극복하고 구정 발전 및 구민의 복리증진을 위해 항상 노력하시는 위원님들의 노고에 깊은 감사를 드립니다. 지금부터 복지경제국 소관 2019 회계연도 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인안과 2020년 제2회 세입·세출 추가경정예산의 복지경제국 소관사항에 대하여 설명 드리겠습니다. 일반회계 세입예산 중 우리 국 소관 징수액은 결정액 총 1,135억 6,900만원의 99.9%인 1,135억 2,900만원으로 국·시비 보조금 1,118억 4,400만원과 조정교부금 및 각종 세외수입 16억 8,500만원으로 구성되어 있으며 이는 구 일반회계 전체 세입 징수총액의 19.8%에 해당하는 금액입니다. 의료급여 특별회계는 국·시비 보조금과 세외수입으로 구성되었고 6억 5,500만원을 징수결정하여 71.6%인 4억 6,900만원을 징수하였습니다. 불납결손액 2,800만원을 제외한 미수납액 1억 5,700만원은 다음연도로 이월하여 징수하겠습니다. 우리 국 소관 세출예산 현액은 구 전체의 29.7%인 1,672억 3,500만원이며, 부서별 예산현액은 복지지원 597억 3,900만원, 사회복지과 359억 1,500만원, 여성가족과 611억 7,500만원, 일자리경제과 104억 600만원이고 우리 국 전체 지출액은 1,549억 500만원이며, 명시이월 44억 9,500만원, 사고이월 28억 7,500만원, 집행률 92.6%입니다. 의급여특별회계 세출예산 현액은 4억 2,300만원으로 95.9%인 4억 600만원을 지출하였습니다. 다음은 전용, 이체, 예비비, 이월, 기금에 대하여 말씀드리겠습니다. 일반회계 전용은 우리동네키움센터 설치 사업의 2, 3호점 추가 설치에 따른 전용 등 총 18건에 1억 3,200만원이며, 일반회계 예비비 지출은 총 2건으로 복지지원과의 이화동 경로당 임차보증금 확보를 위한 노인복지기금 전출금 5억원과 일자리경제과의 중소상공인 융자신청 증가에 따른 재원 확보를 위한 중소기업육성기금 전출금 10억원입니다. 특별회계의 전용, 이체, 예비비 지출은 없습니다. 명시이월은 구립경로당 확충 사업 등 6건에 총 44억 9,500만원이고, 사고이월은 청소년 문화의 집 등 14건에 총 28억 7,500만원입니다. 기금은 중소기업육성기금 등 4건에 60억 4,300만원이 운영되고 있습니다. 다음은 부서별 세입·세출 결산 현황을 말씀드리겠습니다. 먼저 복지지원과 소관사항입니다. 세입예산은 국·시비 보조금 등 450억 4,400만원으로 징수결정액 429억 2,000만원을 100% 징수하였습니다. 세출예산은 총 597억 3,900만원 중 564억 8,600만원을 지출하였고 집행잔액은 3억 9,500만원으로 집행률은 94.5%입니다. 주요 집행내역은 건강한 노후 및 사회참여기회 보장 사업비 506억 5,400만원, 사회복지서비스 지원 및 연계 사업비 29억 9,500만원, 국·시비 보조금 반납 및 기본경비 등에 4억 9,700만원입니다. 집행잔액은 건강한 노후 및 사회참여기회 보장 사업비 2억 9,000만원, 사회복지서비스 지원 및 연계 사업비 3,900만원 등입니다. 다음은 사회복지과 소관 사항입니다. 세입예산은 국·시비 보조금 등 287억 8,100만원으로 징수액은 징수결정액 288억 600만원의 99.8%인 287억 7,000만원이며, 미수납액 3,600만원은 국민기초생활보장 비용 환수금 등입니다. 세출예산은 총 359억 1,400만원 중 351억 8,600만원을 지출하였고, 집행잔액은 7억 2,800만원으로 집행률은 97.9%입니다. 주요 집행내역은 저소득층 기초생활보장비 190억 8,600만원, 장애인 편의제공 및 사회참여 확대 사업비 134억 5,400만원, 저소득층 자활지원 사업비 18억 5,600만원, 국·시비 보조금 반납 및 기본경비 등에 6억 6,900만원입니다. 집행잔액은 저소득층 기초생활보장비 3억 9,900만원, 장애인 편의제공 및 사회참여 확대 사업비 9,400만원, 저소득층 자활지원 사업비 등에 2억 3,500만원입니다. 다음은 여성가족과 소관 사항입니다. 세입예산은 국·시비 보조금과 기타사용료 등 358억 8,000만원으로, 징수액은 결정액 359억 8,500만원의 99.9%인 359억 8,400만원이며, 미수납액 100만원은 과징금입니다. 세출예산은 총 611억 7,400만원 중 540억 9,500만원을 지출하였으며, 명시이월은 15억 8,400만원, 사고이월은 25억 6,600만원, 집행잔액은 70억 7,900만원으로 집행률은 88.4%입니다. 주요 집행내역으로는 영유아 보육지원 사업비 353억 4,900만원, 건강가정 지원 사업비 101억 2,500만원, 아동청소년의 건전한 성장 지원사업비 35억 3,600만원, 여성존중과 능력개발 4억 1,700만원, 양성평등기금 전출금 1억 8,000만원 국·시비 보조금 반납 및 기본경비 등 44억 8,800만원입니다. 집행잔액은 영유아보육 지원비 13억 9,300만원, 아동청소년의 건전한 정상 지원사업비 12억 9,200만원, 건강가정지원사업비 1억 2,500만원, 여성존중과 능력개발사업비 등 1억 1,900만원 등입니다. 다음은 일자리경제과 소관 사항입니다. 세입예산은 국·시비 보조금과 과징금 및 과태료 등 59억 700만원이며 징수액은 결정액 58억 5,600만원의 99.9%인 58억 5,400만원으로 미수납액 200만원은 지난연도 수입입니다. 세출예산은 총 104억 500만원 중 총 91억 3,700만원을 지출하였으며, 명시이월은 8억 8,700만원, 사고이월은 1억 4,200만원, 집행잔액은 2억 3,700만원으로 집행률은 87.8%입니다. 주요 집행내역은 일자리창출 및 취업알선 사업비 33억 700만원, 사회적경제기업 활성화 사업비 14억 6,100만원, 중소기업지역상권 경쟁력강화 사업비 12억 4,600만원, 전통시장 및 지역상권 활성화 사업비 8억 1,500만원, 국·시비 보조금 반납 및 기본경비 등에 3억 800만원입니다. 집행잔액으로는 일자리창출 및 취업알선 사업비 1억 1,600만원, 사회적 경제 기업 활성화 5,000만원, 중소기업·지역상권 경쟁력 강화 4,400만원, 전통시장 및 지역상권 활성화 등 2,700만원 등입니다. 다음은 복지경제국 소관 예비비 지출 승인안에 대해서 설명드리겠습니다. 2019 회계연도의 예비비 지출 건은 2건으로 복지지원과의 노인복지기금 조성 5억원 및 일자리경제과의 중소기업육성기금 전출금 10억원입니다. 이화동 경로당 확충을 위한 임차보증금과 소상공인 대출신청 증가에 따른 기금전출금 등 주민의 복리증진을 위하여 긴급히 지출하였음을 보고 드립니다. 마지막으로 복지경제국 소관 2020년도 제2회 세입·세출 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다. 복지경제국 세출예산은 1,921억 6,300만원으로 기정예산 1,871억 6,400만원 대비 2.6%인 49억 9,900만원을 증액 편성 요구하였습니다. 지금부터 부서별 세출예산안을 예산서 순서에 따라 말씀드리겠습니다. 먼저 복지지원과 소관사항입니다. 편성규모는 787억 2,400만원으로 기정예산 773억 100만원 대비 1.8%인 14억 2,300만원을 추가 편성하였습니다. 주요 편성내역은 종로종합사회복지관 운영 7,600만원, 경로당 시설개선 및 기능보강 1억 4,400만원, 기초연금 지급 1억원, 어르신 장기요양보험료 지원 2억 6,900만원을 추가 편성하였습니다. 다음은 사회복지과 소관사항입니다. 편성규모는 464억 3,700만원으로 기정예산 455억 4,400만원 대비 1.9%인 8억 9,200만원을 추가 편성하였습니다. 주요 편성내역은 주거급여 6,900만원, 자활근로 5,000만원, 시각장애인 전용 쉼터 조성 8,000만원, 취약계층 맞춤형 원스톱 주거지원 사업 5,000만원을 추가 편성하였습니다. 다음은 여성가족과 소관사항입니다. 편성규모는 581억원으로 기정예산 557억 8,800만원 대비 4.1%인 23억 1,200만원이 증가되었습니다. 주요 편성내역은 보육교직원 인건비 지원 1억 1,800만원, 보육교직원 처우개선 지원 1억 6,200만원, 어린이집 근무환경개선 지원 5,600만원, 낙산근린공원 복합시설 건립 1억 3,500만원, 아이돌봄 지원사업 1억 4,500만원 건강가정지원센터 운영 지원 6,800만원, 아동급식 1억 4,100만원을 추가 편성하였습니다. 다음은 일자리경제과 소관사항입니다. 편성규모는 89억원으로 기정예산 85억 3,000만원 대비 4.3%인 3억 7,000만원이 증가되었습니다. 주요 편성내역은 지역산업맞춤형 지원 사업 3,000만원, 코로나19 극복 희망일자리사업 2억 8,800만원, 종로투어 콘텐츠 크리에이터 양성 사업 1억 3,000만원입니다. 코로나19 사태가 생각보다 장기화됨에 따라 주민들의 고통 또한 커지고 있습니다. 어려운 재정환경임을 감안하여 주민을 위해 꼭 필요한 복지사업만 골라 편성하였고, 코로나19 상황을 극복하기 위한 일자리 등 주민들의 어려움을 나누고자 하는 사업인 만큼 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드립니다. 이상으로 복지경제국 소관 2019 회계연도 세입‧세출 결산 및 예비비 지출 승인안, 2020년 제2회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.