김순의행정국장
안녕하십니까? 행정국장 김순의입니다. 연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 예산결산특별위원회 정재호 위원장님! 유양순 부위원장님을 비롯한 위원님들께 먼저 감사의 말씀을 드립니다. 지금부터 2021년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 이번 추가경정예산안은 2020 회계연도 가결산 결과에 따른 순세계잉여금 등을 재원으로 하여 본예산 성립 이후에 발생한 서울시-자치구 협력 재난지원금 구비분담금, 2024년 준공을 목표로 사업추진에 들어간 신청사건립을 위한 기금전출금, 국·시비 보조사업의 구비분담금 증액분, 조직개편에 따른 행정운영경비 등 필수경비와 면밀한 공정 검토를 통한 계속사업비에 집중 편성하였습니다. 이렇게 편성된 추가경정예산 규모는 본예산 4,782억원과 간주예산 166억원을 포함한 기정예산 4,948억원 대비 150억원이 증가한 5,098억원입니다. 회계별로 구분하면 일반회계는 4,594억원으로 기정예산 4,444억원 대비 150억원 증가하였고, 특별회계는 504억원으로 기정예산과 같습니다. 일반회계 예산편성 내역입니다. 세입예산은 2020 회계연도 가결산 결과에 따른 순세계잉여금 중 148억 4,000만원을 편성하였으며, 2020년 지방자치단체 혁신평가 우수기관 재정인센티브로 국가에서 받은 특별교부세 1억 6,000만원을 편성하였습니다. 다음은 주요 세출예산 내역을 말씀드리겠습니다. 첫째, 시·구 공동사업, 공모사업 및 국·시비보조사업 확정내시에 따른 자치구 분담금입니다. 우선, 코로나19 장기화에 따라 타격을 입은 취약계층 및 피해업종 지원과 방역예산으로 서울시-자치구 민생대책 재난지원금 28억 5,300만원, 해외입국유학생 방역대책 지원 2억 1,600만원, 코로나19 생활지원비 지원 1억 2,500만원, 신종 코로나바이러스 확산 방지 및 안심식당 물품 지원 등에 편성하였습니다. 또한, 공모사업 선정에 따른 구비분담금으로 지능형선별관제시스템 구축 4억원, 도서관 상호대차 시스템 구축 3,500만원, 종로 청년 문화기획자 양성 8,500만원을 편성하였습니다. 이밖에 국·시비 보조사업 등 구비분담금으로 행복실현지방정부협의회 공동사업, 폐기물 수송 차량 구매, 창업카페 운영 등에 1억 6,400만원을 편성하였습니다. 둘째, 조례에 지원을 규정한 예산입니다. 신청사건립기금 설치 및 운용 조례 제3조에 의거 2020년 국·공유재산 매각수입 중 구 귀속분에 해당하는 71억 1,400만원을 신청사건립기금 전출금에 편성하였으며, 2021년 조례 시행 및 개정에 따라 재래식 화장실 정비 지원 2억 1,600만원, 통장자녀 장학금 1,500만원을 편성하였습니다. 셋째, 사업공정상 하반기 추경 이전에 지출이 예정된 신규·계속사업비입니다. 문화재청의 사직단 복원사업 추진에 따라 사직동주민센터의 임시청사로 사용하기 위해 세종로자치회관 리모델링에 3억 6,200만원을 편성하였고, 숭인1동 기계식주차장 이용자의 안전을 위해 CCTV 설치비 4,000만원을 편성하였습니다. 2021년 1월 1일에 조직개편으로 신설된 스마트도시과의 신규사업비로 스마트 공공데이터 서비스 구축 1억 1,400만원 등을 편성하였습니다. 건립 공사 중에 있는 무계원 남측 한옥문화시설에 전시할 디지털 미디어 작품 제작비 2억원, 구립 미술관 건립을 위한 타당성조사 및 용역비 9,400만원을 편성하였습니다. 어린이집 그린리모델링 추진에 따라 가회·삼청·조은어린이집의 임시보육시설 임차 및 기능보강비 3억 2,900만원을 편성하였고, 명륜어린이집 대수선 공사 설계변경 등에 따른 추가공사비 확보를 위해 2억 900만원을 편성하였으며, 임산부 친환경 농산물 지원 구비사업 1억 9,200만원, 행촌2경로당 건립비 1억 2,900만원 등을 주민복지예산으로 편성하였습니다. 가로수의 은행열매 낙과로 인한 보행불편 해소를 위해 은행열매 진동수확기 구매에 4,100만원, 첨단 제설장치 구축으로 결빙에 따른 사고예방을 위해 제설용 도로열선 설치 시범사업에 1억 200만원을 편성하였습니다. 의회 회의진행 시스템 장비 구축 3,000만원 등 주요 현안사업이 공정별 차질 없이 추진될 수 있도록 편성하였습니다. 넷째, 청사 및 조직 유지관리비입니다. 임대청사인 대림빌딩을 직접 관리함에 따라 대형 빌딩의 시설물을 안전하게 관리하고, 쾌적한 근무환경으로 조성하기 위해 청사관리용역, 공공요금, 시설물 유지보수 용역 및 카펫 세척 청소기 구매 등에 6억 6,700만원을 편성하였습니다. 2021년 1월 1일 조직개편 부서의 인력운영비 및 기본경비 등 행정운영경비에 2억 7,600만원을 편성하였습니다. 직원후생을 위한 노사협의사항으로 직원휴양소 법인콘도 구매, 당직근무 전담요원 증원 및 민원예방을 위한 통화연결음 개선에 1억 8,300만원을 편성하였습니다. 다섯째, 코로나19 상황에 따라 사업추진 여부가 결정되는 사업입니다. 본예산 편성 시 코로나19의 종식시기를 예측하기 어려워 행사성경비 등 코로나19의 영향을 받는 사업은 집행시기를 고려하여 일부는 본예산에 편성하고 나머지는 코로나19 상황에 맞춰 추경예산에 반영하기로 한 바 있습니다. 여전히 코로나19 상황이 지속되고 있으나 백신접종 등으로 사업추진이 가능할 경우를 대비해 집행시기가 하반기 추경 이전인 사업의 경우 일반예비비로 5억 2,300만원을 편성하여 보다 탄력적으로 예산을 운용하고자 합니다. 다음은 예산총칙 제9조의 규정에 의한 국·시비 보조금 간주처리 예산편성 결과입니다. 국가 또는 서울시로부터 예산이 내시되어 10회에 걸쳐 일반회계 166억 4,300만원을 간주처리 하였습니다. 이상으로 2021년도 제1회 추가경정예산안의 주요내용을 설명드렸습니다. 존경하는 정재호위원장님! 유양순 부위원장님! 그리고 위원님 여러분! 2021년도 제1회 추가경정예산안은 서울시-자치구 민생대책 재난지원금, 신청사 건립의 안정적 추진을 위한 기금 조성, 법정·의무적 경비, 계속사업비 등을 반영하여 코로나19 장기화에 탄력적으로 대응하고 금년에 꼭 추진해야 하는 사업을 중심으로 편성하였습니다. 이러한 추가경정예산안의 편성방향과 취지를 충분히 공감하시어 편성된 사업들이 순조롭게 추진될 수 있도록 원안대로 심의·의결하여 주시기를 부탁드립니다. 감사합니다.