이상걸기획감사실장
기획감사실장 이상걸입니다. 제안설명을 하기 전에 먼저 인사말씀을 드리고자 합니다. 저는 지난 9월 1일자로 인사명령에 의거 기획감사실장으로 발령을 받았습니다. 앞으로 주민을 위해 맡은바 업무를 충실히 할 것을 말씀드리고, 또한 의원님들의 많은 지도와 협조를 부탁드리면서 제안설명을 드리겠습니다. 존경하는 김종식 행정자치위원회 위원장님. 그리고 위원님 여러분! 평소 구정발전과 주민복리를 위한 열정적인 성원과 협조에 깊은 감사를 드리면서 2009년도 제2회 추가경정예산안에 관한 제안설명을 드리겠습니다. 금번 예산안은 세입 감소와 세출 증가의 악재 속에 그간 편성하지 못했던 금년도 구비 미부담금을 충당하고자 실행예산 편성내용을 주요 골자로 하고 있습니다. 실행예산 편성에 따라 확보된 절감액은 중앙 및 시 지원 예산 내시 변경액과 법적•의무적 경비 등에 한하여 반영하였습니다.설명드릴 순서는 먼저 금회 추가경정예산안의 규모와 일반회계 및 특별회계의 세입•세출 예산안에 관한 개략적인 설명을 드리고 기획감사실 소관 세입•세출 예산안에 관해 제안설명을 드리겠습니다. 계수는 편의상 만원 단위로 보고 드리겠습니다. 11쪽입니다. 금년도 제2회 추경예산안의 규모는 총 2,633억 6,100만원으로 기정 예산액 보다 11.9%인 281억원이 증가하였습니다. 그중 일반회계는 2,505억 7,000만원으로 기정 예산액보다 12.6%인 280억 4,000만원이 증가되었습니다. 또한 특별회계는 127억 9,100만원으로 기정 예산액보다 0.4%인 6,000만원이 증가되었습니다. 다음 12쪽 세입예산안 총괄입니다. 금번 세입 증가액은 총 280억 4,000만원으로서 지방세 수입은 기정예산 대비 변동 사항이 없으며 세외수입은 전년도 자금 이월분을 포함한 순세계잉여금 36억 2,500만원, 이자수입 7억 9,450만원 등을 반영하여 65억 9,217만원이, 그 다음에 지방교부세는 홍도동 49번지선 도로개설 5억원과, 낭월동 제1경로당 신축비 5억원, 도로명 주소정비 사업 1억 2,800만원과 5건의 특별교부세를 반영하여 11억 6,440만원이 증가하였습니다. 조정교부금은 그간 의원님들의 노력으로 확보하게 된 우송대학교 체육시설 설치 3억 5,000만원과 비룡동 생활쓰레기 침수방지시설 3억원, 판암 근린공원 게이트장 보완 2억원, 이사동 경로당 신축 1억원 등 9건의 특별교부금을 반영하여 12억 5,845만원이 증가하였습니다. 보조금은 금년도 1회 추가경정예산안 편성 이후에 국비 154억 4,414만원과 시비 8억 8,357만원이 증가하였습니다. 지방채는 공공자금 관리기금에서 차입한 7억원을 대전 문학관 건립을 위해 증액 편성하였습니다. 다음은 14쪽 세출 예산안 총괄에 관하여 기능별로 설명 드리겠습니다. 우선 일반공공행정 분야에는 차량번호 인식용 CCTV 설치비 8,900만원, 기금예수금 이자상환 6,492만원, 제5회 전국동시지방선거관리경비 부담금 6,450만원, 체납차량 번호판 영치용 자동차 취득비 2,250만원 등 6억 7,000만원의 증가분과, 집행잔액 및 예산 절감분 5억 6,500만원을 반영하여 총 1억 541만원을 증액 편성하였습니다. 다음 교육 분야에서는 지역인재 육성사업 6,600만원, 평생학습도시 기반조성사업 4건에 8,210만원 등 1억 5,800만원의 증액분에, 그리고 동구 국제화센터 운영보조금의 집행시기 조정과 함께 집행잔액 및 예산 절감분 8억 100만원을 반영하여 총 6억 4,300만원을 감액 편성하였습니다. 그리고 문화 관광분야에는 대전문학관 건립 7억원, 대청호 국화향 나라전 행사 4억 3,500만원, 우송대학교 체육시설 설치사업 3억 5,000만원, 대별동 청소년수련장 정비사업 1억 6,000만원 등 19억 4,200만원이 증액되었고,집행잔액 및 예산 절감액 2억 5,200만원을 반영하여 총 16억 9,000만원을 증액 편성하였습니다. 다음 환경보호 분야에는 음식물류 폐기물 처리 대행사업 1억 9,187만원, 공중 화장실 민간위탁 관리 3,671만원 등 3억 6,400만원의 증액분에 집행잔액 및 예산 절감액 1억 4,000만원을 반영하여 2억 2,400만원을 증액 편성하였습니다. 사회복지 분야에는 희망근로 프로젝트 사업 16건에 93억 447만원, 한시 생계보호비 33억 8,088만원, 기초생활보장 일반생계급여 15억 4,460만원, 노인 일자리 사업 5건에 6억 7,710만원, 만 5세 이하 보육료 지원 6억 3,454만원 등 226억 7,800만원의 증액분과, 집행잔액 및 예산 절감액 6억 3,900만원을 반영하여 총 220억 3,900만원을 증액 편성하였습니다. 또한 보건 분야에는 신종 인플루엔자 예방접종 1억 8,200만원, 예방접종 약품 구입 6,000만원, 암 검진 사업비 2,562만원 등 5억 5,200만원의 증액분에 집행잔액 및 예산 절감액 4억 900백만원을 반영하여 총 1억 4,200만원을 증액 편성하였습니다. 다음으로 농림해양수산 분야에는 비룡동 생활쓰레기 침수방지 시설사업 2건에 3억원, 공공근로 숲 가꾸기 사업 8건에 2억 8,612만원, 산불방지대책 9,377만원 등 7억 600만원이 증액되었고, 집행잔액 및 예산 절감액 7,400만원을 반영하여 총 6억 3,100만원을 증액 편성하였습니다. 다음 산업•중소기업 분야에는, 중앙시장2길 아케이드 설치 1,200만원을 포함 1,300만원이 증액되었고, 여기에 집행잔액 및 예산 절감액 6,600만원을 반영하여 총 5,300만원을 감액 편성하였습니다. 다음 수송 및 교통 분야에는, 홍도동 49번지선 도로개설 4억 9,642만원, 가로등 및 보안등 유지관리 9,600만원 등 6억 200만원의 증액분에 집행잔액 및 예산 절감액 1억 600만원을 반영하여 총 4억 9,600만원을 증액 편성하였습니다. 국토 및 지역개발 분야에는 대동천 수해상습지 개선 8억원 등 12억 900만원의 증액분에 집행잔액 및 예산 절감액 3억 1,400만원을 반영하여 총 8억 9,500만원을 증액 편성하였습니다. 또한 예비비로 8억 1,400만원을 감액 조정하였고, 기타 분야로 직원 인건비 미 반영분 등을 반영하여 39억 8,700만원이 증가되고, 여기에 예산 절감액 5억 6,600만원을 반영하여 총 34억 2,100만원을 증액 편성하였습니다. 이상으로 일반회계 예산안에 대한 설명을 마치고 계속해서 387쪽 특별회계 예산안에 대해서 설명 드리겠습니다. 391쪽 특별회계의 세입과 세출은 0.4%가 증가된 6,000만원이 증액되어 총 127억 9,100만원이 편성되었습니다.회계별 증액규모는 수질개선 분야 3,600만원, 주차장분야 2,400만원이 되겠습니다. 주요 반영사항은 이월금, 부담금에 잡수입 및 예산절감액을 가감 조정한 재원으로 특별회계 고유 목적수행을 위해 예산을 반영한 것입니다. 이상으로 2009년도 제2회 추가경정 세입•세출예산안에 대한 개략적인 설명을 마치고 기획감사실 소관 세입•세출 예산안에 관하여 설명 드리겠습니다. 41쪽 세입부분입니다. 지방교부세로 공공기관 웹 접근성 강화를 위해 지원된 행정안전부 특별교부세 3,000만원을 계상 하였습니다. 51쪽 세출 부분입니다. 기획감사실 소관 추경예산안은 28억 9,943만원으로 실행예산에 따른 전면 감액편성으로 기정 예산액인 36억 4,825만원 보다 20.5%가 감소하였습니다. 56쪽 배상금은 전략사업팀 소관 소송 일부패소에 따른 손해배상금 증액사유 발생으로 1,500만원을 신규 계상 하였습니다. 다음은 58쪽 전산 개발비로 2008년 4월 공공기관의 웹 접근성 보장이 의무화됨에 따라, 우리 구 홈페이지의 웹 접근성 개선 사업비로 행안부 특별교부세 3,000만원을 계상 하였습니다. 다음은 59쪽 사무관리비로 2011년까지 6년간 리스 방식으로 임차하는 정보화 장비 임차료 중 금년 본예산 편성시 미확보된 구비부담금을 확보함에 따라 국비 포함 1억 5,422만원을 반영하였습니다. 예비비는 세입 및 세출 예산을 계수 조정한 결과 총 8억 1,468만원을 감액하였습니다. 끝으로 내부거래 지출 단위사업입니다. 2007년 제3회 추경 일반회계 재원부족에 따른 기금 예수금 이자상환을 위해 6,492만원을 계상 하였습니다. 존경하는 김종식 행정자치 위원장님. 그리고 위원님 여러분! 금회 기획감사실 소관 추경예산안은 구정을 지원하고 운영하기 위한 필수경비만을 반영하였습니다. 아무쪼록 제출한 원안과 같이 전액 심의•의결해 주실 것을 요청드리면서, 기획감사실 소관 2009년도 제2회 추가경정 세입•세출 예산안에 관한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.