김문진총무과장
총무과장 김문진입니다. 존경하는 김명국 총무위원장님, 그리고 여러 위원님, 평소 의정활동을 통해 군정발전을 위해 헌신하고 계시고 특히 저희 총무과 업무 추진에 많은 관심과 배려를 해주신데 대하여 늘 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 보고에 앞서 저희들 과 담당 계장님을 소개해 드리겠습니다. (계장인사) 지금부터 저희들 총무과 소관 2016년도 예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다. 183페이지입니다. 저희들 총무과 총 예산액이 705억 9160만 9000원입니다. 전년도 예산 대비해서 427억 7408만 7000원이 증가했습니다. 이것은 당초 2015년보다 증가된 것은 재무과에서 총 인건비가 총무과로 넘어왔기 때문에 그렇습니다. 행정력 강화 및 청사유지관리에 각종 의전행사 추진입니다. 예산액이 1575만 5000원입니다. 작년도보다 110만 9500원이 감 편성되었습니다. 그 다음 하단부에 군정추진 및 조직운영입니다. 예산액이 5억 1907만 3000원입니다. 여기는 1억 7211만 8000원이 증가되었는데 저희들 기관 공통 국외여비, 공통 국제화 여비, 이래서 증가되었습니다. 184페이지 하단입니다. 여비입니다. 2억 2945만원을 편성했습니다. 1억 5613만원이 증가되었는데 185페이지에 보시면 국제업무 여비가 1000만원이 계상되었고 국제화 여비가 기관 공통 국제화 여비입니다. 1억 5000만원입니다. 이 부분은 내년부터는 저희들 공무원들이 국외여행을 할 경우 허가를 총무과에서 합니다. 예산계에서 저희들한테 이관되어서 1억 5000만원 증가시켰습니다. 시설비 및 시설부대비에 군청 전정트리 설치입니다. 1500만원이 증가된 것으로 되어 있는데 추경에 이 부분이 당초 사무관리에서 시설비로 변경했기 때문에 증가된 것으로 표현이 되었습니다. 그 다음 186페이지입니다. 민간위탁금입니다. 군청 청사 용역 민간대행 수수료입니다. 9000만원입니다. 예년과 같이 편성을 했습니다. 405 자산취득비입니다. 저희들 사무실 소규모 회의실 의자, 구내식당 냉장고, 임산부 전용 의자 구입비에 2530만원을 편성했습니다. 군민의 날 행사지원입니다. 1885만원을 편성했습니다. 직원 복리후생비 대외협력관리입니다. 23억 5160만원을 편성했는데 4억 880만원이 증가되었습니다. 이 부분은 187페이지입니다. 직원복리후생비 지원과 맞춤형 복지제도시행 경비가 12억 4000만원으로 예년과 동일하고 포상금입니다. 공무원 복지후생관련 지원포상금인데 공무원 암건강검진비 지원입니다. 1인당 30만원인데 의원님들도 포함입니다. 그래서 총 2억 1000만원을 계상하였습니다. 자산취득비입니다. 2억 5000만원을 계상했습니다. 저희들 리조트하고 휴양시설이 일성하고 토비스에 7개소가 있는데 상당히 노후되어서 직원들이 이용을 안 하고 있습니다. 그래서 저희들이 최신 리조트를 8구좌 구입할 예산입니다. 2억 5000만원을 편성했습니다. 그 다음에 직원 화합 및 노사정 협의 지원입니다. 4310만원입니다. 저희들 직협하고 한마음 체육대회하고 워크샵 비용입니다. 국제우호교류사업입니다. 2억 2650만원을 편성했습니다. 여기는 국제자매도시 관련 일반수용비, 공공운영비, 그 다음에 188페이지입니다. 국제화진흥기금 분담금, 그 다음 행사운영비 포함입니다. 188페이지 하단부에 신뢰받는 인사 행정 및 조직관리입니다. 9억 4726만 8000원을 계상하였습니다. 인건비에 보시면 육아휴직자가 저희들 한 30명 쯤 됩니다. 그래서 육아휴직을 가면 대체인력을 채용하기 때문에 1억 5552만 6000원을 편성했습니다. 다음에는 189페이지입니다. 여비입니다. 3648만원입니다. 인사행정 업무추진비하고 각 실과소, 읍면 행정비교견학을 실시하고 있습니다. 금년도에는 총 94명이 다녀왔는데 내년도에는 100명 정도 계획해서 2100만원을 편성했습니다. 190페이지입니다. 연구개발비입니다. 저희들 전직원에 대해서 외부고객에 대한 직무 만족도 조사용역을 1회에 실시하려고 1500만원을 계상했습니다. 전산개발비입니다. 무기계약 및 기간제 근로자 인사급여 통합시스템을 도입하겠습니다. 5000만원인데 저희들 무기계약직 정원이 124명, 기간제 근로자가 한 350명 내지 450명입니다. 그래서 이것을 나중에 저희들한테 재직증명이라든지 전산이 안 되어서 상당히 애로사항이 있습니다. 그리고 급여관계, 그 다음 근퇴관계, 기초정보, 퇴직금 관계, 연말정산 관계, 이것을 해서 앞으로 무기계약직 및 기간제 근로자도 앞으로 전산화 시키도록 그렇게 하겠습니다. 하단부입니다. 행정역량강화를 위한 선진 자치행정 실현입니다. 11억 6085만 6000원이 계상되었습니다. 여기는 이장 사기진작 사업, 그 다음에 191페이지입니다. 사무관리비, 그 다음에 급량비 국내여비, 일반보상금으로 편성했습니다. 중간에 기관단체 행정 지원입니다. 7364만원을 계상했습니다. 여기는 자율방범대 실비지원입니다. 3460만원을 계상했는데 저희들 금년도에는 2년 마다 격년제로 자율방범대 피복비를 보조해 주고 있습니다. 그것이 2760만원입니다. 그 다음에 행사실비보상금입니다. 민주평통, 도단위 행정동우회 회의, 국도정시책 산업견학 해서 행사실비보상금 1904만원을 편성했습니다. 민간이전입니다. 민간행사보조입니다. 이것은 자율방범대의 전진대회인데 매년 행사개최하는데 2000만원을 계상했습니다. 이것은 당초 운영비에서 저희들 민간행사 보조로 과목을 변경한 부분입니다. 사회단체지원입니다. 민주평통 통일대행 사업으로 1800만원 계상했습니다. 192페이지입니다. 민간단체 법정운영비 보조입니다. 민주평통 운영비 지원은 저희들 사무실 내 사무국장에 대한 인건비를 저희들 올해 400만원 정도 계상했음을 보고드립니다. 이반장 지원입니다. 1억 7574만원을 계상했습니다. 여기에는 모범이반장 해외 선진지 견학 6000만원, 그 다음 행사실비보상금에 1214만원, 기타보상금 5360만원을 계상했습니다. 여기는 이장상해보험 가입비인데 예년과 같이 5000만원을 계상했습니다. 중간에 민간이전입니다. 민간행사보조입니다. 이장연합회 수련대회에 2000만원을 계상했습니다. 2000만원 증감된 것은 금년도에는 2회 추경 때 2000만원을 반영했기 때문에 당초 본예산에서 증감된 것으로 표시되겠습니다. 공무원 교육훈련경비입니다. 7억 6370만원을 계상했습니다. 저희들 예년보다 1억 8600만원을 삭감시킨 것은 국외위탁교육을 저희들 모집했는데 신청자가 거의 없었습니다. 그래서 어학연수라든지 상당히 부담을 느껴서 그것이 한 1억 4000만원 정도 감액시킨 부분입니다. 194페이지입니다. 여비입니다. 4억 4800만원입니다. 전년도 예산보다 6000만원을 감시켰습니다. 저희들 올해 훈련비를 국내민간연수 기관 훈련비, 그 다음 국외 훈련비 해서 감 시켰습니다. 행정비교시찰입니다. 여기에는 9120만원입니다. 공무원 하고 공무원 가족 선진지 견학비입니다. 저희들 공무원 40명, 가족 40명, 그 다음에 무기계약직 20명, 가족 20명 해서 총 120명에 대해서 2박 3일 제주도 가는 것이 되겠습니다. 정보통신 인프라 고도화 및 기반조성 사업입니다. 5억 7206만 2000원입니다. 전년도보다 2347만 6000원이 증가되었습니다. 정보통신 시설 확충 기반조성에 전산개발비입니다. 모바일 직원 전화번호부 앱입니다. 이것이 1식에 4000만원인데 이것은 뭐냐 하면 전직원하고 의원님들하고 앞으로 전화번호부를 안 하고 앱으로 해서 조직도라든지 바로 연결해서 전화를 바로 할 수 있고 하는데 이것은 2015년도 공무원 창의경연대회할 때 우수작으로 창의경연대회에서 나온 것을 저희들이 도입해서 시행하는 것입니다. 그 다음 자치단체 등 이전입니다. 자치단체간 부담금입니다. 이것은 뭐냐 하면 소규모 가구 미만 마을에 대해서는 농어촌 광대역망 구축 재원 부담입니다. 저희들 올해 마지막 사업입니다. 그래서 5200만원을 계상했는데 올해 하면 저희들 소규모 마을에는 전부 인터넷이라든지 광케이블 통신망을 다 할 수 있도록 조치가 되겠습니다. 그 다음에 시설비 및 시설부대비에 IPT화상 회의 시스템입니다. 이게 도입비용이 9000만원 가까이 되는데 이것은 뭐냐 하면 저희들이 앞으로 화상회의를 합니다. 예를 들어 화상회의 휴대폰을 도입해서 긴급할 시에 이것을 간부라든지 해당 부서에 연락해서 즉시 현장에 재해가 났다고 하면 현장의 상황이 어떻다는 것을 바로 사진 찍어서 같이 보면서 상황유지를 하게 되겠습니다. 그 다음 자산취득비입니다. 5070만원을 계상했는데 팩시밀리 한 대와 무정전 전원장치입니다. 이게 1500만원인데 두 대를 구입합니다. 어떤 일이 있었느냐 하면 저희들 통신실에 금년도에 불이 났습니다. 그래서 무정전 전원장치가 있는데 왜 불이 났느냐 하니까 한 대가 있는데 그게 타 버려서 예비가 없어서 그랬다고 하는데 이것은 그것 때문에 도입합니다. 기술센터에 IP전화기 40대는 전화기 개선사업으로 2000만원을 계상했습니다. 그 다음 194페이지입니다. 202 여비입니다. 774만원을 계상했습니다. 이것은 정보통신관련 관외 여비입니다. 그 다음 195페이지입니다. 교육지원사업입니다. 예산액이 31억 6001만 2000원입니다. 전년도보다 증감된 것은 5억 307만 8000원이 증가되었는데 세부사항은 나중에 별도로 보고 드리겠습니다. 하단부에 민간경상보조입니다. 저희들 성인문예교육지원 사업입니다. 평생학습 프로그램 운영지원 사업 해서 2800만원, 예년과 같이 저희들 교육지원을 하고 프로그램을 지원하도록 하겠습니다. 다음 196페이지입니다. 초등학교 영어체험학습지원 200명입니다. 이것은 초등학교 5학년 전교생을 대상으로 8920만원을 들여서 칠곡 영어마을에 4박 5일동안 합숙하면서 영어 체험하는 겁니다. 그 다음 평생학습 박람회 참가자 지원입니다. 이것은 해마다 저희들이 평생학습박람회를 도단위에서 주관해서 하는데 한 600만원 정도 소요됩니다. 학교 및 교육지원사업입니다. 14억 1396만 4000원입니다. 예년보다 5억 1241만 6000원이 증가되었는데 저희들 일반수용비, 업무추진비는 뺀 것 같고 일반보상금입니다. 197페이지입니다. 예산액이 1억 3756만원인데 전년도보다 1억 2996만원이 증가된 것은 보건소에 있는 다자녀 셋째 아 이상에게 장학금을 저희들 일괄하기 때문에 그걸 보건소에서 회수를 해서 내년도부터 저희들 총무과에서 일괄 장학금을 지급하도록 하겠습니다. 밑에 출연금입니다. 12억 4982만원을 계상했는데 예년보다 5억 2732만원이 증가되었습니다. 이 부분은 저번에 10월 달에 저희들 의원 간담회 때 보고 드린 사항인데 향토인재양성원 운영, 그 다음 중학생 방과후 영어 심화학습, 이것은 기존하던 것이고 우수대학 초청 멘토링, 이것도 기존하던 사업입니다. 다만 고등학교 기숙사 운영비를 지원하는데 예년에는 1인당 5만원씩 매월 지원하는데 학교장하고 저희들하고 간담회를 했는데 부족하다고 해서 7만원으로 2만원 인상해서 기숙사가 있는 고등학교입니다. 의성고등학교, 의성여고, 안계고등학교, 의성공고가 되겠습니다. 그러니 예년보다 한 7050만원이 증가되었습니다. 고등학교 방과후 수업 지원비입니다. 이것은 저번에 간담회 때 보고 드린 사항인데 1억 6200만원이 소요되는데 여기는 인문계 고등학교인 의성고, 의성여고, 안계고, 금성고에 대해서 방과 후에 매일 두 시간씩 공부하는 것을 계상했습니다. 엄마품 온종일 돌봄 교실 지원사업은 당초에 저희들 2500만원을 했는데 유아 수가 줄어서 1250만원 계상했습니다. 초중학생 일대 일 원어민 화상 영어지원입니다. 이것은 저희들이 초등학생 100명, 중학생 100명 해서 화상 영어를 실습할 수 있도록 하는 제도인데 2억 1120만원 정도 소요되겠습니다. 중학생 영어 체험학습 지원 사업입니다. 이것도 역시 초등학생과 마찬가지로 칠곡 영어마을에 4박 5일 입교해서 체험하는 교육인데 아까 초등학생은 도비 보조가 있습니다만 이것은 저희들 군비 자체로 해서 9812만원이 계상되었습니다. 중학생 서울투어 지원사업에 3000만원이 편성되었는데 이 부분은 중학교 1학년 전교생에 대해서 서울에 국회의사당, 그 다음 대학교, 그 다음에 문화유적지, 이런 데를 관람하고 우리가 내년도부터는 전면 자유학기제가 실시됩니다. 이 부분으로 해서 여가 시간을 활용해서 학생들한테 성취감, 동기감을 부여하고자 했는데 이 아이디어는 저희들이 먼저 제안한 것이 아니고 재경향우회에서 옛날에는 안계중학교를 했답니다. 그런데 성과가 좋다고 해서 그러면 자기들 향우회에서 한 1000만원 지원하고 저희 군에서 2000만원 계상하려고 했는데 일단 향우회에서 지원되면 나중에 1000만원 정도는 삭감하도록 하겠습니다. 중고등학생 인터넷 영자신문 보급입니다. 이것은 월 55만원 정도 드는데 저희들 홈페이지하고 연결해서 학생들이 공부하는데 도움이 되도록 그렇게 처리하겠습니다. 지역인재육성 장학기금 출연입니다. 작년도에 15억 했는데 금년도는 작년도와 마찬가지로 15억을 출연하도록 하겠습니다. 밑에 평생학습 교육입니다. 1억 1895만 6000원을 계상했는데 여기는 평생학습을 위해서 사무관리비, 여비, 그 다음에 198페이지 중간에 연구개발비가 있습니다. 평생교육중장기발전계획 수립 용역을 하겠습니다. 이것을 설명 드리면 저희들이 2016년도에는 교육부에 평생학습 도시를 공모하는데 신청하려고 합니다. 그래서 담당 계장을 도에도 출장을 보내고 하는데 상당히 까다로운 7개 항목이 있는데 저희들이 앞으로 2-3개 장기 발전 비전 계획이 있어야 된다고 해서 그 부분 때문에 도입하는 겁니다. 3000만원이 되겠습니다. 민간경상이전입니다. 이것은 평생학습교육비지원하고 평생학습동아리지원입니다. 199페이지입니다. 사무관리비에 시군구 새올 공통기반 노후장비교체 임차료입니다. 2643만 2000원이 계상되었습니다. 재해복구 체계 구축 임차료입니다. 7560만 1000원이 계상되었습니다. 이런 것은 공통경비라고 해서 저희들이 한국정보통신개발이라고 해서 완전 국책기관에 위탁하는 사업입니다. 중간에 정보화 마을 조성입니다. 6470만 7000원이 계상되었습니다. 여기는 민간경상보조하고 정보화마을 프로그램 관리자 운영, 그 다음에 퇴직금, 보험료가 계상되었습니다. 하단부에 지역정보화 강사배치입니다. 저희들 여섯 명에 대해서 연간 배치를 하는데 7678만 8000원입니다. 도비가 2016만원이고 군비가 5572만 8000원 계상되었습니다. 200페이지입니다. 정보화 역량 강화사업입니다. 이것은 정보화마을 활성화 지원 도비 보조사업으로 2800만원이 계상되었습니다. 전산장비 유지 및 운영입니다. 9억 8341만원이 계상되었습니다. 여기는 사무관리비, 공공운영비, 시설장비유지비가 계상되었습니다. 20페이지입니다. 자치단체 등 이전비입니다. 9273만원이 계상되었습니다. 여기는 마찬가지로 공기관 등에 대한 경상적 대행사업비로 한국지역정보전산개발원에 위탁하는 위탁사업비입니다. 네 가지 항목에 9273만원입니다. 자산취득비입니다. 3375만원을 계상했는데 업무용 오피스 소프트웨어 구입이 750만원입니다. 업무용 MS오피스 소프트웨어 구입이 2625만원이 계상되었습니다. 하단부에 지역정보화 기반확충입니다. 6억 7175만원이 계상되었습니다. 202페이지입니다. 자산취득비입니다. 저희들 업무용 PC 및 프린트가 2억 4875만원, 그 다음에 행정망 백본 스위치 교체에 1억원, 그 다음에 행정업무용 백업 시스템 구축에 9700만원, 웹방화벽 교체에 4000만원, 서버용 패스워드 관리시스템 구입에 4000만원, 행정망 침입 차단시스템 교체가 6600만원, 좀비 PC사전 탐지용 보완장비 구입에 6000만원이 되겠습니다. 지역정보화 유지 및 운영입니다. 5668만원이 계상되었습니다. 여기는 사무관리비, 공공운영비, 일반보상금, 포상금 순으로 되어 있습니다. 203페이지입니다. 통계분야에 사업체조사하고 의성군 사회조사비에 총 6051만 2000원이 계상되었습니다. 204페이지입니다. 통계자료 생산보급입니다. 3463만원이 계상되었습니다. 저희들 통계조사 홍보물 제작과 의성군 기본통계 조사서 발간에 1000만원, 직원 업무용 수첩 제작 1400부 해서 1960만원이 계상되었습니다. 205페이지입니다. CCTV 통합관제센터 구축입니다. 13억 9200만원을 계상하였습니다. CCTV 통합관제센터에 저희들 올해는 하드웨어, 즉 건물 올리는 것을 내년 봄까지 완료를 하고 내년에는 안에 소프트웨어로 화면이나 연결망, 그 다음에 장비, 이런 것을 도입하는 것이 13억 6893만 1000원이 되는데 여기는 지특사업 보조가 50%, 저희들 군비 50%, 매칭 사업입니다. 그 다음에 중간에 어린이 안전영상 정보 인프라 구축사업입니다. 이것도 역시 지특사업 8800만원, 군비 8000만원으로 매칭사업입니다. 그 다음 CCTV 통합관제센터운영입니다. 저희들 이 시설을 내년 7월 달까지 완료하고 24시간 통합관제를 하게 되는데 1회에 8시간 근무로 5명씩 근무를 하고 나머지 예비로 5명을 늘 비치를 하기 때문에 20명 정도의 인력을 기간제로 운영하도록 하겠습니다. 그 다음 CCTV 설치운영입니다. 10억 301만 2000원인데 저희들 공공운영비하고 그 다음에 206페이지입니다. 시설비가 있는데 7억 5420만원입니다. 저희들 시설비에는 범죄감시용 CCTV 차량번호 인식용이 9개소에 2억 4000만원, 동영상 54개소에 4억 6000만원, 그 다음 CCTV가 노후된 데가 많습니다. 교체하는데 5000만원이 계상되었습니다. 그 다음 행정운영경비입니다. 이것은 568억 6756만 5000원인데 아까 서두에 말씀드린 바와 같이 인건비가 저희들 재무과에서 총무과로 일괄 통괄해서 하기 때문에 그렇습니다. 거기에 보시면 국비 부분입니다. 국비인력부분은 4864만 6000원입니다. 여기는 가족관계, 그 다음 사회복지 공무원 인건비 일부가 되겠습니다. 207페이지입니다. 인력운영 총괄비가 되겠습니다. 여기는 559억 9915만 6000원인데 여기도 마찬가지로 저희들 인력 운영비를 재무과에서 저희들 총무과로 인수해서 증가되는 부분이 되겠습니다. 인건비, 보수, 208페이지입니다. 기본급, 비상시 근무수당, 시간외수당, 가족수당하고 209페이지에 관리업무수당, 의료업무수당, 장려수당, 210페이지입니다. 각종 정수장 파견 수당, 명절휴가비, 연가보상비까지 포괄해서 계상했습니다. 직무수행경비입니다. 13억 1262만원을 계상했습니다. 이것은 뭐냐 하면 직급별로 8, 9급부터 정무직까지 직급보조비가 13억 정도 지출되는 겁니다. 포상금입니다. 이것은 성과상여금입니다. 24억 4046만 3000원인데 작년보다 인건비가 내년도에는 3%정도 오르니까 1억 1600만원이 증가되었습니다. 연금부담금입니다. 저희들 연금부담금은 97억 9550만원인데 예년보다 22억 9060만원이 감된 것은 저희들 작년에 총액인건비 때문에 연금부담금이 많다고 해서 연금공단하고 자료를 빼서 이것을 옳게 안 해주면 소송까지 하겠다고 해서 정확하게 하도록 한 것이 공단에서 연금부담금 편성할 때 우리 결산서 가지고 해라. 예산서 보고 4-50억 인건비를 편성해 놓았다고 해서 그것가지고 하면 안 된다고 해서 밝힌 금액입니다. 그 다음 211페이지입니다. 연금부담금입니다. 전년도보다 한 12억 9700만원이 감되었습니다. 그래서 80억을 편성했습니다. 인력운영비입니다. 2억 9129만 3000원을 계상했습니다. 여기는 저희들 총무과에 무기계약직 보수입니다. 하단부에 기본경비입니다. 3억 8097만원을 계상했습니다. 여기는 저희들 총무부서에서 관리하는 사무관리비, 당직실 관리, 그 다음에 공공운영비, 우편료, 사무기기 운영비 해서 총 3억 8097만원을 계상했습니다. 업무추진비입니다. 저희들 업무추진비는 7640만원인데 기관운영추진비, 정원가산금 운영추진비, 부서운영 업무추진비 해서 예년과 같이 동일합니다. 직무수행경비입니다. 이것은 9300만원이 직책급 업무수행 경비입니다. 이것은 6급 이상에게 주는데 5만원부터 65만원까지 직책급으로 수행경비를 주는 겁니다. 이건 정액 지급하는 금액입니다. 이상으로 총무과 소관 2016년도 세입세출 예산안에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.