허우성기획예산담당관
예, 안녕하십니까? 기획예산담당관 허우성입니다. 항상 군정 발전과 주민 복리 증진을 위하여 애쓰시고 계시는 황무용 총무위원장님을 비롯한 위원님들께 이 자리를 빌려 진심으로 감사를 드립니다. 다소 미흡한 점이 있더라도 널리 양해 해 주시고 이번 예산안이 원만하게 처리될 수 있도록 부탁을 드립니다. 먼저 전체적으로 중요한 부분을 보고 드리고 기획예산담당관실, 읍면 순으로 보고 드리겠습니다. 먼저 7페이지 예산 총칙입니다. 금번 제3회 추가경정 예산 전체 규모는 7200억원이고 일반회계는 6410억원, 특별회계는 790억원이 되겠습니다. 공기업 특별회계 즉, 상수도사업 특별회계는 410억원으로 편성하였습니다. 그리고 기타 특별회계 9개 분야는 의료급여기금 12억 2천만원, 주민소득지원 및 생활안정기금 29억원, 주택관리 사업 9억원, 농공지구 조성관리 40억원, 발전소 주변 지역 지원 사업 그러니까 태양광하고 낙단보 지역 주변 수요 사업입니다. 2억 2000만원, 치수 사업에 24억 1000만원, 수질 개선에 259억 5000만원, 장기 미집행 도시계획시설 대지보상에 2억 6000만원, 기반시설 부담금, 개발행위 부담금이 되겠습니다만 1억 9400만원으로 모두 790억원을 편성하였습니다. 일시차입한도액, 예산 총액의 3%가 되겠습니다만 216억원이 되겠습니다. 채무부담행위와 계속비 사업은 없습니다. 일반회계예비비는 90억 7631만 2000원이고 지방채차입한도액은 176억원입니다. 다음은 13페이지입니다. 회계별 예산 규모입니다. 금번 추가경정 예산안은 지난 2회 추경예산 대비 일반회계는 600억원이 증액되었고 특별회계는 50억원을 증액하여 모두 650억원이 증액된 7200억원이 되겠습니다. 전체 예산의 89.03%를 차지하는 일반회계는 6410억원, 10.97%을 차지하는 특별회계는 공기업 특별회계가 410억원, 기타 특별회계가 380억원을 합해 790억원이 되겠습니다. 다음 17페이지입니다. 기준 인건비는 총액은 719억 6455만원으로 2회 추경 719억 8807만 9000원보다 2352만 9000원이 감액되었습니다. 이는 연금부담금 등이 정리 된 상태입니다. 그리고 19년 기준 인건비는 720억원이 되겠습니다. 다음 29페이지 세입입니다. 세입총괄은 지방세 수입은 증감이 없습니다. 세외수입은 3억 6390만 1000원, 지방교부세는 261억 1223만 5000원이 증액되었고 조정교부금은 78억 6440만 1000원, 국․도비보조금은 247억 2062만 3000원 증액하였습니다. 보전수입 즉 잉여금 및 공기업전출금 내부거래는 59억 3884만원이 증액되었습니다. 다음 39페이지입니다. 기능별 세출예산입니다. 일반 공공분야, 공공행정 분야는 50억 460만 3000원, 공공질서 및 안전 분야는 27억 8519만원, 교육 분야는 2억 2927만 1000원, 문화 및 관광 분야는 5억 1431만 8000원, 환경보호 분야는 230억 4092만 6000원, 사회복지 분야는 52억 2904만 9000원, 보건 분야는 19억 3524만 4000원, 농림해양수산 분야는 87억 8950만 5000원이 증액 편성되었습니다. 다음 40페이지입니다. 산업중소기업 분야는 8억 1825만 1000원, 수송 및 교통 분야는 46억 542만 2000원, 국토 및 지역개발 분야는 95억 8209만 8000원이 증액되었고, 예비비 분야는 24억 2227만 3000원, 기타 분야 기본경비와 인건비가 되겠습니다만 4385만원이 증액되었습니다. 전체 규모는 650억원이 증액되었습니다. 다음 47페이지입니다. 조직별입니다. 조직별로 부군수 직속인 기획예산담당관실에는 30억 7697만 1000원 예비비가 포함되어서 그렇습니다. 홍보소통담당관실에는 5억 6451만 3000원 증액되어 모두 36억 4148만 4000원이 증액되었으며 행정복지국은 총무과가 4억 1322만원, 재무과가 4억 5757만 2000원, 민원과가 5억 989만 1000원, 복지과가 39억 7036만원 증액되어 모두 53억 5104만 3000원 증액되었습니다. 관광경제농업국은 관광문화과가 2억 9265만원, 일자리창출과가 17억 5120만 7000원, 경제투자과가 33억 4603만 9000원, 농축산과가 11억 8692만 5000원, 원예산업과가 3억 5627만 9000원 증액되어 가지고 모두 69억 3310만원이 증액 편성하였습니다. 도시환경국은 안전건설과가 118억 5273만 3000원, 지역재생과가 23억 3596만 6000원, 시범마을조성과가 77억 2264만 4000원, 환경과가 171억 9511만 9000원, 산림과가 9억 6985만 5000원 증액되어서 모두 400억 7631만 7000원이 증액 편성되었습니다. 의회사무과는 971만 3000원 증액되었고 직속기관인 보건소가 19억 3524만 4000원, 농업기술센터가 2억 6718만원 증액되어 모두 22억 242만 4000원 증액 편성하였습니다. 사업소는 시설관리사업소가 2억 5082만 7000원이 증액되었고 박물관은 증감이 없습니다. 상하수도사업소는 59억 1453만 8000원 증액되어 모두 61억 6536만 5000원 증액 편성하였습니다. 읍면은 6억 2055만 4000원 증액되었습니다. 55페이지입니다. 성질별 세출총괄입니다. 인건비가 25억 1232만 1000원, 물건비가 35억 5357만 1000원 증액되었고 다음 페이지 56페이지입니다. 중간에 경상이전이 11억 9185만 4000원 증액되었고 다음 페이지 58페이지입니다. 상단에 자본지출이 498억 8372만 9000원이 증액되었으며 융자 및 출자는 증감이 없습니다. 내부거래로 26억 4784만원이 증액되었습니다. 다음 페이지 59페이지 예비비 및 기타가 52억 1068만 5000원이 증액되었습니다. 다음은 77페이지입니다. 세입입니다. 세입예산 사업명세서입니다. 지방세는 증감이 없습니다. 세외수입에서 경상적 세외수입은 주차장 요금수입이 80만원, 도옥지구 지적 재조사 사업 조정금 징수 청산금 수입이 1385만 9000원이 감액되어 모두 1305만 9000원 감액되었습니다. 그리고 임시적 세외수입은 외부수입입니다만 그 외의 수입이 1억 696만원 증액되어 모두 9390만 1000원이 증액되었습니다. 다음 78페이지입니다. 지방교부세는 보통교부세가 242억 3401만 7000원, 특별교부세가 1억 3800만원, 부동산교부세가 17억 4021만 8000원이 증액되어서 모두 2612억 1223만 5000원이 증액되었습니다. 다음은 78페이지 조정교부금입니다. 일반조정교부금은 69억 1440만 1000원, 특별조정교부금은 9억 5000만원 증액되었습니다. 모두 78억 6440만 1000원 증액되었습니다. 보조금수입은 모두 224억 1946만 3000원이 증액되었습니다. 그중에 국고보조금은 일반국비가 147억 7521만 7000원, 다음 80페이지 하단에 균형발전 특별회계 보조금이 30억 760만 3000원, 다음 81페이지 상단에 기금보조금 2억 1893만 9000원을 합해서 모두 180억 175만 9000원이 증액되었습니다. 다음 82페이지 도비보조금은 44억 1770만 4000원이 증액되었습니다. 다음 85페이지 하단에 보전수입 및 내부거래입니다. 순세계잉여금이 33억 5000만원, 교육비 특별회계 전입금이 1억 6000만원 증액되어 가지고 모두 35억 1000만원 증액되었습니다. 이상 전체 총괄 예산과 세입예산에 대한 설명을 마치고 다음 기획예산담당관실 예산 설명을 드리겠습니다. 111페이지입니다. 저희 기획예산담당관실에서는 3회 추경에 총 30억 7697만 1000원을 증액하였습니다. 그중에 예비비가 페이지 115페이지 중간정도에 있습니다만 재원관리에 예비비가 24억 2227만 3000원이 저희 부서에 포함되었습니다. 먼저 111페이지 군정의 기획조정통합 그러니까 기획계가 되겠습니다. 사무관리비로 저희들 민선7기 정책방향 액자를 제작하고자 350만원을 계상했고 홍보물품 구입 1000만원, 업무편람 유인 1000만원 그리고 군정 핵심추진 사업 특집으로 특집기사를 3회 정도 주요 사업에 대해서 주민 홍보를 하기 위해 6000만원 편성하였습니다. 그리고 군정과제 공부모임 참여자 급량비를 500만원 편성하였습니다. 이는 현재 계획 중입니다만 9월에 참가자를 모집하고 11월까지 운영을 격주 1회로 운영할 계획이고 12월에 공부모임 결과 팀별 발표회를 개최해서 우수과제는 시책에도 활용하고 인센티브를 제공하는 사업이 되겠습니다. 지금 과제에 대한 토론과 결과를 정책 자료로 건의하고자 합니다. 분야는 5개 분야, 25명에 대해서 저희들이 공부모임을 만들려고 합니다. 청년정책과 일자리 그리고 선순환경제, 마을자치와 내부혁신 분야에 대해서 공부모임을 계획 중에 있습니다. 그리고 시책업무추진비는 서울사무소가 폐지되면서 잔액을 저희들 부서로 이동을 시켰습니다. 그리고 군정 주요시책 개발 연구용역비는 당초 다인면사무소에서 요구가 왔는데 저희 군으로 5000만원을 편성했습니다. 그리고 하단에 주민맞춤형 재정운용은 예산계 예산이 되겠습니다. 총 145만원을 감액예산 편성했습니다. 그리고 112페이지입니다. 법무업무 및 규제개혁입니다. 규제개혁 담당계가 되겠습니다. 적극적인 소송업무 수행에 변호사 선임비로 2억 5000만원을 편성했습니다. 이는 2억 2000만원은 통합신공항 유치와 관련된 국방부와의 그런 소송비가 되겠습니다. 그리고 통합형 마을자치 실현은 저희들 7월 22일자로 조직 개편을 해서 주민자치계가 신설되면서 주민자치센터 활성화 공모사업에 총 1억 8890만원, 그러니까 순수 도비가 되겠습니다. 이는 총무과에서 주민자치센터, 즉 의성읍주민자치센터는 군비로 운영하고 있습니다. 그런데 도에서 활성화를 시키기 위해서 읍면 전체 주민자치센터 그러니까 면사무소를 이용하든지 주민자치를 할 수 있는 그런 프로그램이나 강의 그리고 시설비를 도비로 활성화시키기 위해서 상반기에 공모신청을 해서 지금 선정된 9개 단촌, 점곡, 옥산, 봉양, 비안, 구천, 안계, 다인입니다. 거기에 프로그램비가 7036만원 그리고 강사료가 4354만원, 그다음 시설비가 7500만원이 계상되었습니다. 그리고 114페이지입니다. 주민자치 활성화 지원에 기간제보수로 마을자치전문가 그러니까 주민자치시스템을 구축․지원하는 사무국장급 전문가를 1명 채용하려고 예산을 편성하였습니다. 그리고 115페이지 예비비는 서두에 말씀드렸습니다만 24억 2227만 3000원을 저희 부서에 일괄 편성을 하였습니다. 그리고 이하 행정운영비는 자산취득비가 감사계가 주민자치계가 생기면서 산림과 자리와 발간실 자리에 다시 설치를 하여 집기 구입비를 계상하였습니다. 그리고 48페이지 조직총괄표를 보시면 읍면별로 금번 추경은 주민 숙원 사업은 실․과․관․소에 편성한 관계로 읍면 예산은 6억 2055만 4000원이 증된 안입니다. 그리고 전체적으로 수리시설물 유지관리 및 긴급 방제비용을 2500만원씩 증액해서 읍면 당 7500만원을 편성하였습니다. 이상 군 전체 예산과 기획예산담당관실, 읍면 예산에 대해 설명을 드렸습니다. 제3회 추가경정 예산안에 대하여 원안대로 의결하여 주시기를 당부 드리면서 이상 예산 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.