정재덕기획실장
기획실장 정재덕 입니다. 연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 위원님들께 감사의 말씀을 드리면서 지금부터 지방자치법 제130조 규정에 따라 금번 편성한 2011년도 일반 및 특별회계 세입 세출 제2회 추가경정 예산안에 대하여 총괄내용을 설명 드리도록 하겠습니다. 먼저 추가경정 예산편성에 대한 배경과 방향에 대하여 간략히 설명을 드리겠습니다. 세입예산은 2010 년도 세입 세출 결산 순 세계 잉여금 67억원과 국 시비 보조금 사용 잔액 28억원을 추가 반영하고 지방소득세 11억 지방교부세 등 36억과 주민생활안정을 위한 2011년도 국시비보조금 추가교부금 84억원을 증액 편성 하였고 세출예산은 지역주민 경제 활성화를 위한 노임소득 일자리사업 및 주민복지지원과 상하수도 농림해양 기반시설 강화에 중점을 두고 편성 하였으며 서해5도 주민대피시설 현대화 및 연평도 피해감정 및 피폭건물 보상 부분파손 건축물 복구비 등을 반영하고 일반운영비 시책추진비 여비 등 10% 예산절감 편성 하였습니다. 예산안 주요 내용을 설명 드리도록 하겠습니다. 배부해드린 4쪽 예산규모입니다. 2011년 제2회 추경 예산안의 총 규모는 기정예산 대비 10%가 증액된 268억 9,242만 9천원으로 총액 2,968억 735만 9천원을 편성하였습니다. 이중 일반회계는 10%가 증가한 2,490억 8,943만 5천원 이며 특별회계는 의료급여기금 2,556만원 수산자원조성사업 2억 6,840만원 발전소 주변지역지원사업 39억 9,101만 2천 원 등 9.9%가 증가한 477억 1,792만 4천원을 편성 하였습니다. 다음은 9쪽 일반회계 세입 예산 총괄 내역을 설명 드리겠습니다. 일반회계 세입예산은 기정 액 대비 226억 745만 7천원을 증액한 2,490억 8,943만 5천원을 편성하였고 지방세는 지방소득세 11억원을 증액 편성하였으며 세외수입은 110억 1,883만 5천을 증액한 449억 7,324만 1천원으로 순 세계 잉여금 67억 1,472만 8천원 국 시비 사용 잔액 이월금 28억 3,375만 8천원 기타 잡수입 등으로 14억 7,034만 9천원을 증액하였으며 지방교부세는 19억 4,595만 4천원을 증액한 686억 9,495만 4천원으로 보통교부세 2010년도 정산 분 16억 2,260만 4천원을 기타 특별교부세 등 3억 2,335만원을 증액 반영하였습니다. 재정보전금은 7억 5천만 원을 증액한 67억 4,706만 4천원을 증액 하였고 국시비보조금은 국비 30억 324만 4천원과 시비 47억 8,942만 4천원을 증액한 총 1,190억 7,417만 6천원을 계상 하였습니다. 주요 증가요인으로는 서해5도 주민대피시설 43억원 연평도 피해감정보상 및 건축물 복구비 26억원 등 21건 54억 1,170만 7천원을 증액 하였으며 주요 감소요인으로는 장애인 지원 사업 2천만 원 사회적 기업 육성사업 2억 1,000만원 기타 방과 후 학교 스포츠지원 4,700만 원 등 9건 2억 7,773만 2천을 감액 하였습니다. 다음은 10쪽 특별회계 세입 총괄 표에 대하여 설명 드리겠습니다. 특별회계 세입예산은 기정 액 대비 42억 8,497만 2천원이 증액된 477억 1,792만 4천원을 편성 하였습니다. 주요 증감요인으로는 의료급여기금 2,556만원 수산자원조성사업 2억 6,840만원 발전소주변지역사업 39억 9,101만 2천원 등 3건 42억 8,497만 2천원이 증액 되었습니다. 다음은 13쪽 일반 및 특별회계 총괄 세출예산안에 대하여 설명 드리겠습니다. 총 세출 예산규모는 기정 액 대비 268억 9,242만 9천원이 증가한 2,968억 735만 9천원을 편성 하였으며 세출예산의 분야별 주요 내역으로는 일반 공공행정 분야에 기정 액 대비 22억 6,894만 1천원 공공질서 및 안전 분야에 88억 1,906만원 교육 분야에 3,489만 6천원 문화 및 관광 분야에 2억 8,223만 4천원 환경 분야에 14억 6,012만 8천원 사회복지 분야에 5억 550만 7천원 보건 분야에 1억 8,249만원 농림해양수산 분야에 30억 1,827만 1천원 산업 중소기업 분야에 1억 2,888만원 수송 및 교통 분야에 4억 6,146만 5천원 국토 및 지역개발 분야에 65억 9,786만 7천원을 증액하고 예비비는 기정 액 대비 16.3%인 7억 5,542만 1천원을 감액하였으며 기타 경비에 38억 8,811만 1천원을 증액 하였습니다. 이하 15쪽부터 24쪽 까지 세출 총괄 표는 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 다음으로 25페이지 일반회계 세출 안 성질별 내용에 대하여 설명 드리겠습니다. 인건비는 기정 액 대비 2.31%인 7억 9,198만 4천원을 증액하고 사무관리 및 업무수행 물건비로 기정 액 대비 0.62%인 1억 3,870만 7천원을 증액하였습니다. 다음은 26쪽 입니다. 경관작물 식재 기반조성 등으로 재료비 9,765만 5천원 서해5도 거주인구 파악시스템구축 등 연구개발비로 4억 9,500만원 일반보상금으로 7,185만원 연평도 피해감정 보상 및 파손건축물 보상비로 민간재해보상금 18억 9,658만 3천원 옹진군 장학재단 장학관 설립 등 출연금으로 10억 1,092만 8천원을 증액 하였습니다. 다음 27쪽 입니다. 민간 이전 비 사회복지 보조사업으로 3억 7,103만원 증액하였고 자본지출은 기정 액 대비 15.87%인 178억 5,952만원 9천원을 증액 하였습니다. 다음 28쪽 입니다. 농협 금융채 차입금 원금상환으로 10억원 예비비 및 기타사업으로 45억 5,483만 6천원을 편성하였습니다. 이하 실 과 소 및 면별 세부사항은 유인물로 갈음하겠습니다. 다음으로 2011년도 제2회 일반 및 특별회계 세입 세출 추가경정 예산안 제1차 수정예산안에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다. 책자가 다른 책자가 되겠습니다. 세출예산에 있어서는 금번 태풍 메아리 피해복구비와 유용미생물 활용 시범 및 시비보조금 내시 분을 추가 편성하였습니다. 4쪽 예산규모 입니다. 제1차 수정예산의 총규모는 제2회 추경예산 안 대비 0.12%인 3억 6,340만원이 증가한 2,971억 7,075만 9천원이 되겠습니다. 이중 일반회계는 0.15% 증가한 2,494억 5,283만 5천원이고 특별회계는 변동 없습니다. 7쪽 일반회계 세입 세출 총괄 내역을 설명 드리겠습니다. 일반회계 세입예산은 제2회 추경 안 대비 3억 6,340만원 증가한 2,494억 5,283만 5천원이 되겠습니다. 지방세는 토지 분 재산세가 3억 증가 하고 세외수입으로 태풍 피해복구비 주민 부담금 4,000만원이 증가 하였으며 시비보조금 2,340만원이 증액된 1,190억 9,757만 6천원을 편성하였습니다. 주요 증가요인으로는 경로식당 무료급식비 1,040만원 도로 명 주소 사업 홍보비 1,300만원이 되겠습니다. 다음은 11쪽 일반회계 세출 내역을 설명 드리겠습니다. 세출예산의 분야별 주요 내역으로는 공공질서 및 안전 분야에 1억 5,000만원 사회복지 분야에 1,040만원 농림해양수산 분야에 1억 9,000만원 국토 및 지역개발 분야에 1,300만원이 증액되었습니다. 이하 13쪽 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 다음으로 14쪽 일반회계 세출 안 성질별 내용에 대하여 설명 드리겠습니다. 물건비는 제2회 추경예산 안 대비 0.06%인 1,300만원을 편성하고 경상이전은 경로식당 무료급식을 위한 사회복지보조로 제2회 추경예산 안 대비 0.02%인 1,040만을 편성 하였으며 자본지출은 제2회 추경예산 안 대비 0.26%인 3억 4,000만원을 추가 편성하였습니다. 이상으로 2011년도 제2회 일반 및 특별회계 세입 세출 예산안 및 제1회 수정예산안에 대한 총괄 설명을 마치겠습니다. 아무쪼록 금번 추경도 군민의 복지증진과 생활안정 소득증대를 위한 적정한 예산을 편성하고자 노력 하였으니 원안대로 심의해 주실 것을 당부 드리며 이상으로 2011년도 제2회 일반 및 특별회계 세입세출 추가경정 예산안에 대한 설명을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.