임용순기획실장
기획실장 임용순입니다. 오늘 보고드리는 중기지방재정계획은 그 동안 저의 시 실무과 소장이 심혈을 기울여 작성한 것을 시차원에서 타당성여부 및 재원조달방법등을 심층적으로 검토 분석한 후 지방재정법 제16조의 규정에 의거 본 계획을 수립하였습니다. 지난 8월 30일 광명시지방재정계획심의위원회의 자문을 받은 후 오늘 광명시의회에 보고를 드리게 되었습니다. 본 계획은 94년부터 98년까지 5년간의 세입과 경상지출을 추계하고 투자가능한 가용재원을 판단해서 연도별로 실시할 사업등을 배분한 광명시중기지방재정계획서입니다. 보고드릴 순서는 중기지방재정계획의 개요를 설명드린 후에 5년간의 재정전망과 연도별 사업실시계획 및 재원배분계획등에 대해서 보고드리도록 하겠습니다. 5p.계획수립의 개요를 설명드리면은 지금까지 1년 단위로 편성되고 있는 단년도 예산원칙을 탈피 예산편성의 시계를 5년 단위로 하고 광명시도시기본계획과 연계시켜 중장기적인 정책을 수립, 사업의 우선순위를 정하고 재원 배분순서를 재정하여 한정된 재원으로 투자효과를 극대화하고 궁극적으로는 지방자치시대에 부응하여 시민모두가 살기좋은 도시개발을 유도하는 광명시지방재정운영의 기본지침서로 활용코자 합니다. 6p. 재정계획의 목표와 방향입니다. 정부의 신경제 계획과 자치단체의 지방개발계획이 상호간 조화를 이루는 가운데 실질적인 계획재정의 체제를 정착시키고 한정된 재원으로 투자의 효율성을 높이는데 있으며 동 지방재정계획은 자치단체에서 재정운영의 기본틀이 될 수 있도록 널리 활용되도록 하겠습니다. 7p. 동 계획의 범위 및 내용은 앞에서 설명드렸기 때문에 유인물로 가름하겠습니다. 11p. 중기재정전망의 세입추계방식은 지방세의 경우 종합토지세, 도시계획세는 95년까지 세수증가율의 22%를 96년이후는 공시지가의 전환 및 세율조정을 감안 매년 10% 인상율을 적용하였으며 자동차세는 자동차 증가추이를 세수증가율로 취득세, 등록세 등은 부동산 경기에 안정으로 93년도의 세수신장율로 담배소비세는 흡연인구가 감소추세이므로 92년도 93년도의 평균세수증가율로 재산세, 주민세, 사업소세등 지난 5년간 평균 인상율을 적용하여 추계하였습니다. 세수입의 경우 사용료 및 수수료 수입은 수익자부담 원칙에 의거 요율을 조정 적용하고 신규수입원 발굴과 경영수익사업확대에 따른 세원을 추계하고 지방교부세는 연평균 15.4%로 신장되고 있으나 단체별 기준재정수입과 수요등에 의거 결정되므로 양자의 신장을 참작해서 추계하였습니다. 지방양여금은 양여금 규모의 연도별 증가율에 따라서 추계하였으며 보조금은 국가사무의 지방이양의 확대되고 있어 증가폭이 감소될 전망으므로 적의 조정해서 추계하였습니다. 다음은 4p. 일반회계 세입전망은 앞에서 보고드린 세입추계방식을 기초로 하여 94년부터 98년까지 5년간 총세입재원을 5,316억3,900만원으로 전망하였습니다. 그중 지방세는 5년간 2,032억3,300만원으로 전체세입의 38.2%를 차지하고 있으며 평균신장율은 82.6%가 되겠습니다. 지방세 주요세원을 말씀드리면은 주민세 및 지방세는 지난 5년간 평균신장율을 추계하여 각각 178억 7,500만원과 211억1,500만원이 되겠으며 자동차세는 교통부에서 전망한 자동차 증가율을 세수증가율로 추계해서 513억3,7100만원, 담배소비세는 92년도 ,93년도 2년간 세수증가율을 적용하여 510억 1,500만원, 종합토지세 및 도시계획세는 부동산 과표현실화 계획에 따라 평균신장율 13%를 적용, 289억 4,600만원과 244억1,500만원을 전망하였습니다. 세수입은 5년간 126억 4,700만원으로 총세입의 22.8%를 차지하고 있으며 평균신장율은 2.7%로 다소 둔화된 실정입니다. 그중 경상적세수입은 761억 9,400만원이고 임시적세외수입은 448억5,400만원입니다. 세수입의 주요세원은 도세 징수교부금 526억1,600만원과 이자수입 114억3,000만원이며 가양하수처리장 설치분담금에 따라 전입료 80억1,400만원의 주요세입이 되겠습니다. 세수입의 자세한 내역은 15p를 참고하여 주시기 바랍니다. 의존재원은 지방교부세 지방양여금, 국도비 보조금 등으로 총 1,903억4,200만원이며 전체세입의 38.5%를 차지하고 있습니다. 내역별로 지방교부세는 내국세 증가율 15.4%를 적용 476억원으로 지방양여금은 대상사업을 추계하여 201억 4,100만원으로 국도비 보조금은 지방대상사업을 추계하여 1,226억100만원으로 각각 추계하였습니다. 지방채 발행액은 쓰레기 소각장 설치 계획에 따른 부족재원으로써 총 170억 1,600만원이 되겠습니다. 다음은 16p 일반회계 경상지출 전망에 대해서 설명해 드리겠습니다. 5년간 경상지출은 총 2,337억7,600만원으로 그중 인건비가 평균7% 신장한 984억9,900만원이며 경상적 경상비와 경상사업비는 매년 물가전망율에 순수증가분 10%를 포함 13.4%를 적용해서 경상적 경비는 543억2,900만원으로 경상사업비는 529억9,900만원으로 추계하였습니다. 의무적 경비는 총 280억 4,900만원으로 그중 채무상환금이 112억6,400만원이며 국도비 반환금은 7억 6,000만원 예비비는 52억 9,500만원, 전출금 및 부담금 등 기타 경비는 107억 3,000만원이 되겠습니다. 다음은 17p입니다. 앞에서 설명드린 총세입에서 인건비, 경상비를 제외한 재원 2,978억6,3000만원이 우리시에서 2년간 쓸수 있는 투자가용재원이 되겠습니다. 투자계획과 방향은 21p를 참고하여 주시기 바랍니다. 22p 재원배분 원칙은 소규모 주민숙원사업 주민복지시설, 도로망 확충 및 청소환경 분양에 중 중점투자하겠으며 보건사회 산업경제, 청소환경, 도로교통, 상하수도치수, 지역개발, 문화체육, 일반행정분야 8개 분야별로 투자비를 안배해서 편성하였습니다. 26p 일반회계의 부분별 투자계획 및 재원배분 계획을 부문별 투자계획은 도로망 확충 등 도로교통분야에 총예산액의 17.8%인 948억1,500만원, 쓰레기소각장 건설과 청소대행료 청소분양분야에 16.1%인 861억1,500만원 가양하수처리장 건설부담금 등 상하수치수분야에 7.4%인 395억 5,800만원 일반행정분야에 6.4%인 339억8,300만원 보건사회분야에 4.5% 237억1,500만원 지역개발분야에 .%인 158억2.800만원, 산업경제분야에는 0.7%인 34억5,400만원, 문화체육분야에는 0.1%인 3억9,500만원이 각각 투자되겠습니다. 다음은 분야별 사업내역을 설명드리겠습니다. 29p부터 31p부터는 보건사회분야 정책방향은 유인물로 참고해 주시고 32p보건사회보건의 계획을 말씀드리면은 생활보호대상자는 금년도 8,600명에서 98년도에는 9,400명으로 5년동안 800명이 증가할 것으로 추정하였으며 노인 아동복지시설은 98년까지 7개소로 노인정 신축은 18개소 부녀복지시설은 여성회관은 1개소, 유아원은 6개소로 증가하게 됩니다. 34p 보건사회 부분의 사업내역을 말씀드리면 주요사업은 장애인 복지회관 건립 16억 7,600만원, 여성회관건립에 50억원, 노인정 및 어린이집 7개소에 48억원, 영세민 보호에 따른 거택보호비 134억 9,900만원 등 보건사회보건 총 투자비는 249억 7,500만원이 되겠습니다. 노인정 및 어린이집 건립 우선순위는 부지가 확보되어 있거나 개발이익 및 수해가 적은 지역 영세민과 저소득 주민이 많이 거주하는 지역부터 연차적으로 투자하도록 하겠습니다. 42p에서 59p까지는 앞에서 설명드린 보건사회 부분의 분야별 단위사업 조서이고 61p 65p까지는 산업경제보건의 계획지표임으로 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 66p 산업경제 분야의 사업계획을 설명드리겠습니다. 산업경제 분야 투자비는 총 47억만원으로 광명시중소기업 육성자금 20억원, 어려운 농민을 위하여 환경개발사업 600만원, 농산물 규격출하 사업에 22억9,900만원이 5년동안 집행되도록 계획돼 있습니다. 68p부터 75p까지는 산업경제 부분별 단위산업과 청소환경 부분의 계획지표임으로 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 77p 청소환경 분야에 대한 투자계획을 설명드리면은 5년간에 걸쳐 총 887억700만원이 투자되겠습니다. 청소차량 35대의 대폐차 및 신규차량 구입비 18억 8,700만원, 쓰레기 소각장 건설은 확정되지 않으나 1일 400톤 규모의 소각장 시설비로 576억 5,000만원, 가학광산유출방지 253억1,800만원을 투자할 계획입니다. 88p 도로교통분야에서 총 1,021억 6,200만원이 집중적으로 투자하게 됩니다 주요사업으로는 안양천 서측도로에 155억, 옥길동 도로 확·포장공사에 85억 금년부터 시행중인 노안로 확·포장공사에 120억원, 소하하안간 도로개설공사에 기 투자분 포함해서 50억원, 제2경인고속도로개통에 따른 교통체증 해소대책인 농촌교차로와 지하차도 설치공사에 38억원, 소하1동 28번지 도로개설공사에 15억원, 목감천변 도로개설공사에 10억원, 방음벽, 기타 소규모 도로 개보수사업에 44억 900만원이 투자될 계획이며 특히 공사비가 적은 각종사업은 반상회 등 주민생활과 직접 관련되어 건의하는 소규모 사업비로써 105억 5,300만원을 투자하겠습니다. 100p부터 129p까지는 유인물로 갈음하겠습니다. 다음은 130p 상하수 치수상업의 투자계획을 설명드리겠습니다. 치수사업은 5년간 총 532억6,500만원이 투자될 계획을 가양하수처리장 건설부담금 478억9,300만원, 복감천 정비사업 23억 5,000만원, 소하천정비사업 12억 2,200만원, 삼각주마을 제방축조공사 12억, 목감천 14련보개수공사에 6억원이 투자됩니다. 132p부터 141p는 유인물로 가름하겠습니다. 지역개발분야는 5년간 총 214억3,700만원을 투자할 계획으로 시민편익시설물, 국토사업, 안내판설치에 35억 4,800만원, 푸른 도시가꾸기사업에 21억3,600억원, 산불방지 및 조림사업에 24억 9,100만원, 안양천 및 목감천 고수부지내 시민편익시설공사에 55억 5,000만원 공원조성 및 주택정비사업에 21억400만원을 투자하겠습니다. 146p부터 161p는 유인물을 참고하여 주시고, 162p 문화체육분야에 대한 투자계획은 현재 운영하고 있는 새마을 이동도서관사업에 9억4,000만원을 투자할 계획입니다. 다음은 165p부터 169p는 유인물을 참고하여 주시고 179p 일반행정분야에 대한 투자계획을 설명드리면 일반행정분야는 5년간 총 394억 9,200만원을 투자하도록 하겠습니다. 추가대상사업은 시정홍보, 방송센타 설치비로 8억원, 진행중인 동사무소 증축공사에 4억2,400만원, 분동에 대비한 동사무소 신축비 14억3,800만원, 공공청사 및 부지매입대금 122억1,200만원, 청사보수공사 11억8,900만원, 국장급 간사 5개동 매입비 6억2,000만원, 지하철공사에 따른 역세권 지하상가 건립비 160억 4,700만원, 전산화 계획에 따른 업무용 컴퓨터구입비 10억7,500만원, 광명동 공공청사 건립비로 56억8,700만원이 중기재정계획에 편성되었습니다. 이상 일반회계 분야에 대한 중기지방재정에 대한 우리시의 투자계획 설명을 마치고 다음은 192p 특별회계분야의 중기투자계획을 설명드리겠습니다. 특별회계는 5년초 총 세입예산이 1,415억4,600만원이며 회계별로 상수도사업에 561억8,000만원, 하수도사업에 255억 5,000만원, 의료보호사업에 131억1,200만원, 새마을 소득사업 운영관리에 3억6,100만원, 토지구획정리사업에 181억 9,900만원, 영세민생활안정기금에 17억4,700만원, 도시교통사업에 214억9,000만원, 경영수익업에 31억6,100만원만이 계획대로 집행하게 되겠습니다. 다음은 196p 상수도특별회계의 주요 투자사업으로는 광역5단계 사업 분담금 102억800만원, 노온배수지 확장공사 20억, 배수관 부설공사 30억1,900만원, 학온동 급수관 부설공사에 11억6,000만원, 노후관교체공사에 98억6,900만원, 누수방지사업에 27억2,200만원을 투자하도록 하겠습니다. 다음은 205p 하수도특별회계 주요투자사업으로는 노후불량 하수관 정비에 따른 개보수사업에 340억9,700만원이 투자되겠습니다. 다음은 의료보호 새마을 소득사업 특별회계는 주요사업이 없으므로 설명을 생략하고 211p 토지구획정리사업특별회계를 설명드리면 사업은 이미 완료되었으나 구입정리 마무리 청산에 따라 소하1·2지구와 공명지구의 생활민원처리를 위하여 오는 97년까지 59억8,200만원을 투자하도록 하겠습니다. 다음은 224p 영세민 생활안정기금특별회계는 주요사업계획이 없으므로 보고를 생략하고, 227p 도시교통특별회계 분야의 중지 투자계획을 설명드리겠습니다. 도시교통 특별회계는 5년간에 걸쳐 세입재원 총 214억9,000만원에서 경상경비 25억3,400만원을 제외한 189억5,600만원을 투자하도록 하겠습니다. 228p 도시교통분야에 대한 주요사업으로는 철산유수지 목감천 및 안양천 고수부지 주차장 건설을 비롯해서 개발제한구역내와 기아대교 고수부지내에 주차장을 건설하고 시민회관 운동장내 지하주차장 건설을 민자를 적극 유치하고 시비 일부를 포함해서 200억2,000만원을 투자할 계획입니다. 238p 경영수익사업과 238p 통합공과금 특별회계는 주요사업이 없으므로 보고를 생략하겠습니다. 이상으로 우리시에서 계획하고 있는 94년도 중기지방재정계획에 대해서 설명을 드렸습니다마는 향후 국도비와 양여금 등 의존재원의 지원기준에 따라서 투자사업의 내용 등 물량이 다소 변동될 수가 있으나 가능한 한 94년중기지방재정계획이 목표년도인 98년도까지 착실하게 추진할 것을 약속드리면서 보고를 마치겠습니다. 감사합니다.