김순례예산결산특별위원회위원장대리
존경하는 최윤길 의장님, 그리고 선배·동료 의원 여러분! 예산결산특별위원회 간사 김순례입니다. 연일 계속되는 의정활동과 민의의 현장에서 100만 시민을 위해 활기찬 의정활동을 해오신 의원 여러분들에게 깊은 감사와 경의를 표하는 바입니다. 금번 제200회 제2차 정례회 의사일정에 따라 각 상임위원회에서 예비심사 한 후, 본 위원회에 회부된 2014년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안과 2013년도 제5회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안에 대한 종합심사 결과를 보고드리겠습니다. 첫 번째, 2014년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안에 대한 종합심사 결과입니다. 총규모는 2조 2310억 4182만 6000원으로 2013년도 예산 2조 1222억 3781만 9000원 보다 5.1%인 1088억 400만 7000원이 증액 편성되었으며, 이는 일반회계의 임시적 세외세입과 국·도비보조금 및 판교택지개발사업의 순세계잉여금이 증가되었기 때문입니다. 일반회계 세입예산은 총규모 1조 4483억 9094만 9000원 중 지방세수입 6498억 8390만 5000원, 세외수입 1874억 7187만 8000원, 지방교부세 84억 8971만 6000원, 재정보전금 1858억 6200만 원, 국·도비보조금 3031억 8345만 원, 지방채 200억 원, 보전수입 등 및 내부거래 935억 원입니다. 일반회계 사업예산별 세출예산은 총규모 1조 4483억 9094만 9000원 중 정책사업비 1조 1308억 3413만 7000원, 행정운영경비 1950억 5401만 4000원, 재무활동비 1079억 2427만 4000원, 재원관리(예비비) 145억 7852만 4000원으로 편성되었습니다. 특별회계 예산은 총규모 7826억 5087만 7000원으로 이중 발전소 주변지역 지원사업 2억 7350만 원, 의료급여기금 48억 3126만 원, 저소득주민 생활안정자금 관리 12억 1180만 원, 기반시설 5억 341만 3000원, 토지구획정리 6억 3447만 8000원, 교통사업 598억 3143만 9000원, 판교택지개발사업 4153억 1230만 6000원, 공영개발사업 899억 5,182만 9000원, 상수도사업 1461억 4511만 9000원, 하수도사업 639억 5573만 3000원으로 편성되었습니다. 다음은 각 상임위원회에서 예비 심사한 안을 토대로 예산결산특별위원회에서 종합심사한 결과를 보고 드리겠습니다. 본 보고서에 첨부하여 배부해 드린 유인물 내용과 같이 의회운영위원회 소관은 상임위원회 안대로 심사하였습니다. 행정기획위원회 소관은 안전행정기획국 정책기획과 소관 성남시 지역발전자문위원회 회의참석 수당 1000만 원과 성공런치타임 추진운영비 1020만 원은 신규사업으로 사업의 면밀한 검토가 필요하여 삭감하였습니다. 자치행정과 소관 마을만들기 한마당 축제 사업비 1000만 원과 지역공동체 사업비 2500만 원은 사업의 효율성이 결여되어 삭감하였으며, 전후납북자피해가족연합회 운영비 2488만 원은 타 보조금 지원단체와 형평성 있게 지원함이 타당하여 인건비 및 수용비 지원 금액을 부활하였습니다. 예산법무과 소관 소송착수금 및 승소금 5억 원은 소송 수행에 만전을 기하여 관련 비용을 절감토록 요구하며 일부를 삭감하였으며, 시설관리공단 본부운영비 8320만 원은 사업추진 계획이 미흡하고 좀 더 면밀한 검토가 요구되어 삭감하였습니다. 나머지 부분은 상임위원회 안대로 심사하였습니다. 경제환경위원회 소관은 맑은물관리사업소 수질복원과 소관 성남수질복원센터 운영관리 민간위탁금 25억 원은 성남수질복원센터 운영 관리에 관한 동의안이 부결됨에 따라 삭감하였습니다. 재정경제국 기업지원과 소관 성남산업진흥재단 출연금 수출 협동조합 결성 운영비 등 14개 사업 14억 1291만 원은 예산낭비요인 내재, 사업의 투명성 결여, 중복투자사업 등으로 삭감하였으며, 성남창조경영 CEO 포럼 등 3개 사업 9924만 원은 재단업무가 효율적으로 추진되어 지역 중소기업에 실질적인 도움이 되도록 사업을 추진토록 당부하며 부활하였습니다. 3개 구청 소관 어린이놀이터와 소공원 청소관리비 12억 8138만 5000원은 70개의 소규모 사업으로 예산을 요구하여 예산집행에 투명성이 결여되어 집행부의 동의를 받아 16개의 비용항목으로 예산을 편성하여 집행에 투명성을 확보하였으며, 나머지 부분은 상임위원회 안대로 심사하였습니다. 문화복지위원회 소관은 복지보건국 사회복지과 소관 현충탑 제작설치 현상 공모비 1억 5000만 원은 지역주민들의 충분한 여론을 수렴한 후 사업을 추진토록 하고 삭감하였습니다. 성남시 사회복지협의회 운영비 9994만 2000원은 전년도 예산액으로 효율적인 사업 추진을 당부하며 삭감하였으며, 사회복지종합정보센터 운영비 1억 2184만 3000원은 원활한 사업추진을 위하여 부활하였습니다. 장애인복지과 소관 장애인연합회 운영비 240만 원과 중증장애인 이동지원 운영비 240만 원은 사회약자에 대한 철저한 운영을 당부하며 집행부의 동의를 받아 증액하였습니다. 교육문화환경국 교육지원과 소관 교육환경개선사업 15억 5160만 원 등 3건 15억 6160만 원은 관련 사업이 보다 내실 있게 추진될 수 있도록 집행부의 동의를 받아 증액하였으며, 창의교육도시 지원사업 31억 9600만 원은 창의교육사업을 추진하고자 하는 목적을 성취할 수 있도록 사업추진에 만전을 기할 것을 당부하며 증액하였습니다. 문화관광과 소관 성남문화재단 운영비 중 유명 오케스트라 초청공연 행사운영비 등 5건 2억 2584만 6000원은 문화예술의 진흥과 시민들의 문화생활이 향상될 수 있도록 증액하였으며, 재단워크숍 등 8건 3억 8020만 원은 행사성 경비, 사업추진의 효율성이 부족하여 삭감토록 조치하였습니다. 체육진흥과 소관 경기도체육대회 출전지원 등 7건 8000만 원은 장애인 관련 체육행사의 원활한 사업추진을 위하여 집행부의 동의를 받아 증액하였으며, 나머지 부분은 상임위원회 안대로 심사하였습니다. 도시건설위원회 소관은 중원구 건설과 소관 하대원시장 도로개설공사 용지보상비 21억 756만 원은 재래시장 활성화 사업을 원활히 추진하여 상권이 활성화 될 수 있도록 사업추진에 만전을 기할 것을 당부하며 부활하였으며, 나머지 부분은 상임위원회 안대로 심사하였습니다. 따라서 우리 예산결산특별위원회에서 종합심사한 2014년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안 중 삭감된 180억 877만 2000원은 예비비에 추가 편성토록 하여 일반회계 1조 4483억 9094만 9000원, 특별회계 7826억 5087만 7000원으로 2014년도 성남시 예산 규모는 총 2조 2310억 4182만 6000원이 되겠습니다. 두 번째, 2013년도 제5회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안에 대한 종합심사 결과입니다. 총규모는 2조 3830억 1670만 9000원으로 기정예산 2조 3997억 6606만 원보다 0.7%인 167억 4935만 1000원이 감액 편성되었으며, 이는 일반회계의 지방세, 세외수입, 재정보전금 감소 및 공기업특별회계의 국고보조금이 감소되었기 때문입니다. 다음은 일반회계 사업예산별 예산 편성 현황을 말씀드리면 총규모는 1조 5751억 7701만 2000원으로 정책사업비 1조 928억 5896만 원, 행정운영경비 1814억 5959만 9000원, 재무활동비 2894억 5688만 원, 재원관리(예비비) 114억 157만 3000원으로 편성되었습니다. 다음은 특별회계 세출예산 편성현황을 말씀드리겠습니다. 총규모 8078억 3969만 7000원으로 기정예산 7822억 8937만 9000원보다 3.3%인 255억 5031만 8000원이 증액 편성되었으며, 이는 교통사업특별회계의 일반회계 전입금과 판교개발사업특별회계의 순세계잉여금이 증가하였기 때문입니다. 발전소주변지역 지원사업, 저소득주민 생활안정 자금관리 기반시설, 공영개발사업은 기정예산 대비 변동이 없습니다. 다음은 각 상임위원회에서 예비심사한 추경예산안을 토대로 예산결산특별위원회에서 종합 심사한 결과를 보고 드리겠습니다. 본 보고서에 첨부하여 배부해 드린 유인물 내용과 같이 의회운영위원회, 행정기획위원회, 도시건설위원회 소관은 상임위원회 안대로 심사하였습니다. 경제환경위원회 소관은 맑은물관리사업소 수질복원과 소관 수질복원센터 총인처리시설 설치공사비 30억 원은 국고보조금 내시가 변경됨에 따라 집행부 동의를 받아 증액하였으며, 나머지 부분은 상임위원회 안대로 심사하였습니다. 문화복지위원회 소관은 분당구보건소 소관 노인독감 및 폐렴구균 기간제근로자 등 보수 인건비 2132만 2000원은 원활한 사업추진을 위하여 집행부 동의를 받아 증액하였으며, 나머지 부분은 상임위원회 안대로 심사하였습니다. 따라서 예산결산특별위원회에서 종합 심사한 2013년도 제5회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정 예산안은 일반회계 1조 5751억 7701만 2000원, 특별회계 8108억 3969만 7000원으로 총 2조 3860억 1670만 9000원이 되겠습니다. 바쁜 일정임에도 불구하고 예산결산 심사에 심혈을 기울여 주신 동료의원 여러분과 아울러 올 한 해 동안 많은 어려움 속에서도 시정을 슬기롭게 수행해주신 공직자 여러분의 노고에 대해서도 감사의 말씀을 드립니다. 이상으로 예산결산특별위원회 종합심사 결과 보고를 마치겠습니다. 감사합니다.