김완수건설국장
건설국장 김완수입니다. 연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 안영희 산업건설위원회 위원장님을 비롯한 여러 위원님들의 노고에 감사를 드리면서, 건설국 소관 2004년도일반및기타특별예산(안)에 대한 사항별 설명을 드리겠습니다. 2004년도 건설국 일반회계 총 예산규모는 2,033억4,668만3천원이며, 기타특별회계는 15억5천만원이 되겠습니다. 그럼 담당부서인 건설과, 도로과, 교통행정과, 수도과 순으로 세부적인 설명을 드리겠습니다. 먼저 1153쪽 건설과 소관입니다. 건설과의 2004년 일반회계 예산총액은 281억7,045만2천원으로 편성하였으며, 세항별로 주요내용을 말씀드리면 1153쪽부터 1160쪽까지 기반조성 예산으로 경상예산은 농업용수 수질검사 수수료 등 일반수용비 1,172만4천원, 농업기반시설 보 및 경지정리지구내 용배수로 준설비 7천만원, 양수기 정비비 등 1,976만원을 포함하여 1억148만4천원을 계상하였습니다. 사업예산은 1154쪽부터 1160쪽까지로 용배수로 정비공사, 농로 포장공사, 자동수문 설치공사 등 총 29건에 대한 시설비 및 실시설계비, 토지매입비, 시설부대비로 72억1,357만2천원을 계상하였습니다. 다음은 1161쪽 건설행정 예산이 되겠습니다. 도유폐천부지 감정평가수수료 등 일반수용비 4,515만원을 포함, 경상예산으로 8,888만8천원을 계상하였습니다. 다음은 1163쪽부터 1169쪽까지 하천관리 예산이 되겠습니다. 경상예산은 4,529만원을 계상하였고, 1165쪽부터 사업예산으로 소하천 제방유지보수 관리사업외 17건 대한 시설비 및 실시설계비, 토지매입비로 173억4,136만원, 1169쪽의 수해상습지 개선사업, 양지천 개수공사 감리비 14억5천만원, 소하천 정비공사 시설부대비로 1억원을 계상하였습니다. 다음은 1170쪽부터 1172쪽 재해대책으로 각종 재해대책 추진을 위한 경상예산을 1억4,583만원 계상하였으며, 1172쪽의 재해대책기금은 자연재해대책법 제63조에 의해 의무적으로 적립토록 되어 있어 재해예방 및 재해발생시 피해시설의 응급복구·조치 등에 사용할 계획으로 12억9,602만4천원을 계상하였습니다. 다음은 1173쪽부터 1176쪽까지 재난관리대책 추진을 위한 경상예산으로 6,399만8천원을 계상하였습니다. 다음은 1176쪽 하단이 되겠습니다. 재난관리법 제56조에 의해 의무적으로 적립토록 한 재난관리적립기금으로 3억2,400만6천원은 재난 사전대비 점검결과 시급히 보수·정비를 요하는 사업과 재난 응급복구를 위한 비용 등에 사용할 계획으로 계상하였습니다. 다음은 사항설명서 1,179쪽부터 1,209쪽까지 도로과 예산으로 총 1,664억5,646만2천원으로 편성하였습니다. 세항별 주요내용을 말씀드리면 1179쪽부터 1190쪽의 도시개발관리 예산으로 용인도시계획도로 소2-48호, 소3-23호개설공사 외 58건에 대하여 시설비, 토지매입비, 실시설계비로 1,087억3,441만원을 계상하였고, 1190쪽의 감리비는 국도42호선 도로 확·포장공사외 10건에 대하여 10억원을 계상하였으며, 용인도시계획도로 중3-62호도로 개설공사외 25개소에 대하여는 농지조성 및 전주이설을 위하여 시설부대비로 3억원을 계상하였습니다. 다음은 1191쪽부터 1194쪽 수로원 인건비로 4억6,645만6천원을 계상하였고, 1194쪽의 일시사역인부임은 교통량조사 인부임외 4건에 대하여 3,463만6천원을 계상하였습니다. 1195쪽부터 1199쪽은 도로행정 경상예산으로 사항별설명서로 갈음토록 하겠습니다. 1199쪽의 도로행정 사업예산으로 교량안전점검 용역비 3억1,100만원, 노점상 정비 민간위탁금 5억원을 포함 8억1,100만원을 계상하였습니다. 다음 1,200쪽부터 1,205쪽 도로건설 예산으로 기흥 리도207호도로 개설사업외 28건에 대하여 토지매입비, 시설비, 실시설계비로 474억7,586만6천원을 계상하였고, 1205쪽의 감리비로 3억원을, 시설부대비로 3억2,699만3천원을 계상하였습니다. 다음 1206쪽의 가로시설 예산으로 가로등, 보안등 유지보수비 및 관내 보안등 설치공사외 7건에 대한 시설비 및 실시설계비로 40억9,762만원을, 시설부대비로 2,078만원을 계상하였습니다. 다음은 1209쪽 지방채상환 예산으로 신갈∼수지간도로 확·포장 공사에 대한 지역개발기금 융자금 상환이자로 9억원을, 국도45호선 확·포장공사에 대하여 기타차입금 상환이자로 4억7,500만원을 계상하였습니다. 다음은 사항별설명서 1213쪽부터 1224쪽의 교통행정과 예산이 되겠습니다. 총 예산은 79억2,372만9천원으로 편성되었습니다. 주요내용으로는 1213쪽부터 1218쪽 교통행정 예산으로 경상예산 1억5,806만6천원, 사업예산으로 광역전철 오리∼수원간 건설사업부담금 23억9,600만원 등 24억140만원을 계상하였습니다. 다음은 1218쪽부터 1223쪽의 교통안전 예산으로 경상예산은 3억8천만원 계상하였으며, 1220쪽부터 1223쪽까지 사업예산으로는 노후신호등 교체외 10건에 대한 시설비, 실시설계비 13억7,671만3천원, 1222쪽의 교통안전시설물 연간단가 유지보수비외 3건의 시설부대비 581만4천원과 1,223쪽, 교통안전시설물 상해배상금 1천만원을 각각 계상하였습니다. 다음은 1223쪽부터 1224쪽 대중교통 예산으로 경상예산은 공영버스 교통량 조사비 225만원과 개인택시 선진화사업지원 12억6,948만6천원을 포함, 12억7,173만6천원을 계상하였으며, 1,224쪽 자체사업 예산은 운수업체 유류세 인상보조금 20억원과 용인 공영버스터미널 시설 개선사업외 2건에 3억1,500만원을 계상하였습니다. 다음은 1227쪽부터 1230쪽까지 교통사업특별회계 예산입니다. 세입예산은 주차요금외 2건에 15억5천만원으로 편성하였으며, 1228쪽, 세출예산으로 주차장관리 예산은 경상예산 450만원과 주차장 관리 손해배상금 1천만원을 계상하였고, 1229쪽 공영주차장 예산으로는 공영주차장 관리 연간단가 유지보수비 시설비 및 부대비로 1억5,720만원을 계상하였으며, 1230쪽 예비비로 13억7,830만원을 편성하였습니다. 다음은 1231쪽부터 1234쪽 수도과 예산이 되겠습니다. 총 예산은 7억9,604만원으로 편성하였습니다. 1233쪽 급수관리 예산입니다. 경상예산으로 간이상수도 수질검사수수료 등 3,880만원을 운영비로, 간이상수도 소독약품 구입 150만원을 재료비로 계상하였고, 자체사업 예산으로 간이상수도 유지보수공사비 등 7억5,322만원을 시설비로, 간이상수도 유지보수공사에 따른 부대비로 252만원을 시설부대비에 계상하였습니다. 이상으로 2004년도일반및특별회계예산안 설명을 마치고, 계속해서 2004년도수정예산안에 대한 설명을 드리겠습니다. 건설국 수정예산 규모는 본예산보다 549억4,702만3천원 증액된 2,582억9,370만6천원으로 편성 하였습니다. 증액사유로는 국도비등 보조사업 내시와 사업변경이 되겠습니다. 먼저 수정예산 사항별설명서 335쪽부터 357쪽 건설과 소관사항이 되겠습니다. 본예산 281억7,045만2천원보다 237억5,751만6천원이 증액된 519억2,796만8천원을 편성하였습니다. 세항별 주요내용은 335쪽 기반조성 보조사업으로 기계화 경작로 확포장공사외 47건에 대한 실시설계비 및 시설비로 78억7,478만8천원을 계상하였으며, 350쪽 민간자본보조로 원삼면 두창리외 3개소에 대한 수리시설 개보수사업으로 11억7,500만원을 계상 하였습니다. 다음은 351쪽 자체사업으로 모현면 매산3리 구거정비공사 토지매입비 3,500만원을 추가 계상하였으며, 하천관리 보조사업으로 성복천 개수공사외 14건에 대한 실시설계비, 시설비, 시설부대비로 146억3,322만8천원을 계상하였습니다. 355쪽 하단이 되겠습니다. 재해대책 보조사업으로 재해대책용 UPS구입비로 1천만원을 계상하였으며, 356쪽 재난방재 보조사업으로 생활안전점검 운영비 1,200만원, 위험건축물 정밀안전 진단비 1,750만원을 계상하였습니다. 다음은 361쪽부터 363쪽 계속비 사업조서에 대하여 설명 드리겠습니다. 금학천 제모습찾기공사외 5건으로 총 사업비 675억6,367만2천원 전전년도 이전 집행비 38억2,132만5천원, 전년도 집행액 9억8,914만7천원, 2004년도 집행계획액 65억원, 2005년도 이후 집행계획액 447억8,127만2천원이 되겠습니다. 다음은 363쪽 경안천 환경정비사업에 대한 계속사업비사업 수정조서로서 이는 사항별설명서로 갈음하겠습니다. 367쪽부터 372쪽까지 도로과 수정예산으로 본 예산보다 276억 50만원 증액된 1,940억5,696만2천원으로 편성되었으며, 주요내용을 말씀드리면 설명서 367쪽 도시개발관리 예산으로 터미널∼용인IC간 도로 확·포장 공사외 4건에 대하여 도비내시 및 사업변경으로 총 18억원을 증액계상 하였습니다. 다음은 369쪽 도로행정 자체사업으로 도로건설사업 환경영향평가비 2억원, 문화재 발굴조사비 2억원을 계상하였으며, 370쪽 도로건설 보조사업은 일반운영비로 국도비 5,250만원을 일반국도 및 지방도 접도구역 관리예산으로 계상하였고, 고매∼이동간도로 확·포장공사외 3건에 대한 시설비로 184억6,800만원을 계상하였으며, 371쪽 자체사업으로 원삼 성죽선 개설공사외 3건에 대하여 68억8천만원을 추가계상하였습니다. 다음 373쪽부터 421쪽까지 계속비 사업조서와 계속비사업 수정조서는 수정예산 사항별설명서로 갈음하겠습니다. 수지에서 신갈간 도로확포장공사외 129개 총사업비 9,926억8,013만원, 전전년도 이전집행비 1,655억8,312만9천원, 전년도 집행액 1,170억4,195만4천원, 2004년도 집행계획액 1,354억937만7천원, 2005년도 이후 집행계획액 3,742억9,010만1천원이 되겠습니다. 419쪽에서 421쪽은 계속비사업 수정조서로서 신갈도시계획도로 중1-10호 공사외 15개 수정된 사항별 설명서로 갈음하겠습니다. 다음은 425쪽 교통행정과 수정예산(안)에 대하여 설명 드리겠습니다. 교통행정과는 본예산보다 29억104만9천원 증액된 108억2,477만8천원을 증액계상 하였습니다. 교통행정 보조사업 예산은 민간 경상보조사업인 시내버스 학생할인 손실보전 2,309만5천원과 농어촌공영버스 운행결손금 지원사업 5억5,800만원을 계상하였고, 425쪽 하단 시내버스 재정지원 자치단체간 부담금 17억6,406만2천원을 포함, 23억4,515만7천원을 계상하였으며, 426쪽 교통안전 보조사업은 5억5,589만2천원으로 교통사고 잦은곳 개선사업 1억1천만원, 교통시설물 확충 보조사업 1억589만2천원, 어린이보호구역 정비사업에 3억4천만원을 각각 계상하였습니다. 다음은 교통사업특별회계로 429쪽이 되겠습니다. 수지공영주차장 건설에 따른 전기요금 2,320만원과 사업예산으로 주차카드인출기 비가림시설 및 주차카드 인출기 설치에 5,720만7천원을 계상하였으며, 435쪽 계속비 사업조서로서 수지공영주차장 건립사업은 사항별설명서로 가름하토록 하겠습니다. 다음은 수도과 수정 예산안이 되겠습니다. 수도과는 본예산보다 6억8,795만8천원 증액된 14억8,399만8천원을 계상하였습니다. 439쪽 급수관리 보조사업으로 원삼면 맹1리 간이상수도 설치공사외 3건에 대한 시설비 및 부대비로 도비 2억원, 시비 4억8,795만8천원, 총 6억8,795만8천원을 추가계상 하였습니다. 이상 2004년도 수정예산안에 대한 설명을 마치고 계속해서 2004년도수도사업특별회계예산안에 대한 사항별설명을 드리겠습니다. 그러면 예산안 사항별설명서 3쪽 2004년도 상수도사업 운영계획부터 설명을 드리겠습니다. 먼저 상수도 보급계획으로 행정구역 총인구는 625,000명으로 급수인구는 515,000명으로 계획하였습니다. 사항별 설명서 15쪽이 되겠습니다. 2004년도 수도사업특별회계 총 규모는 2003년도 당초예산보다 81억3백만원이 감소한 556억7,100만원으로 편성하였습니다. 다음은 19쪽 세입예산 총괄현황을 설명 드리겠습니다. 세입예산의 총규모는 556억7,100만원으로써 급수수익, 급수공사 수익 등 영업수익이 전체세입의 48.4%인 269억2,200만원, 예금이자 수익 및 타회계 전입금 수익 등 영업외수익은 3.1%인 17억7백만원이며, 급수공사에 따른 시설분담금, 원인자 부담금 등 자본적 잉여금수입이 12.6%인 70억4천만원이고, 전체 세입의 35.9%인 과년도 이월금 2백억원을 주요세입원으로 편성하였습니다. 다음은 20쪽 세출예산 총괄현황을 설명 드리겠습니다. 세출예산 총 규모는 556억7,100만원으로써 먼저 상수도 사업비용 예산으로 총 313억7백만원을 편성하였으며, 이 중 영업비용 301억2,700만원, 지급이자 등 영업외비용 9억7,500만원, 특별손실 5백만원, 예비비 2억원을 편성하였습니다. 다음은 자본적지출 예산으로 총 183억9,200만원을 편성하였으며, 이중 상수도시설공사 및 투자비 등 가동 및 비가동 설비자산에 176억5천만원, 고정부채상환금 3억1,400만원, 예비비 4억2,700만원을 편성하였고, 과년도 이월예산으로는 계속비, 건설개량이월사업 등에 79억7,100만원을 편성하였습니다. 다음은 사업예산과 자본예산으로 구분하여 세부적인 세입·세출 편성내용을 설명 드리겠습니다. 먼저 23쪽부터 74쪽까지 사업예산에 대한 설명을 드리겠습니다. 27쪽 상수도사업수익은 전년도보다 37억5,600만원이 증가한 286억3천만원으로 편성하였습니다. 이 중 영업수익으로 상수도 사용료 등 급수수익은 42억6,300만원이 늘어난 244억3,300만원으로 편성하였으며, 가정용에 86억8,200만원, 일반용에 153억원, 대중탕용에 4억5천만원을 계상하였습니다. 급수공사 수익은 22억8천만원으로 신설공사수익에 21억6천만원, 개조공사수익으로 1억2천만원을 계상하였습니다. 다음 기타영업수익은 2억9백만원으로 수수료 수입이 3,900만원, 가압료 수입이 1억2천만원, 잡수입 5천만원을 계상하였으며, 영업외 수익은 17억7백만원으로 예금이자 및 적립금 운용에 따른 이자수입 15억원, 하수도사용료 및 물이용부담금 수탁징수에 따른 타회계 전입금수입 2억4백만원, 노후계량기 및 기타물품 매각수입 등 기타 영업외수익 3백만원을 계상하였습니다. 다음은 35쪽 상수도 사업비용은 전년도보다 18억9백만원이 늘어난 313억7백만원으로 편성하였습니다. 이 중 영업비용은 301억2,700만원으로 원수구입 및 용인·광주 공동취수장 운영비 등 원수 및 취수비에 14억1천만원, 정수비로 193억3백만원을 편성하였습니다. 다음은 49쪽 배수비로 15억7백만원을 편성하였으며, 세부내역으로는 상수도시설물의 유지관리 등, 일반운영비에 4억2,700만원, 51쪽 일반재료비, 일시사역인부임, 동력비 등, 재료비에 7억6,300만원, 54쪽, 상수도 시설물 교체개량 등, 수선교체비에 1억9,600만원, 신봉가압장 위탁운영에 따른 자치단체이전 비용으로 1억2천만원을 계상하였습니다. 다음은 급수비로 9억2백만원을 편성하였으며, 일반운영비에 1,400만원, 55쪽 수선비, 급수계량기교체비, 수도관교체비 등 수선교체비에 8억8,800만원을 계상하였습니다. 다음 57쪽 일반관리비는 27억2,200만원으로 인건비 21억3,500만원, 63쪽 일반운영비 1억9천만원, 68쪽 여비 4,300만원, 업무추진비 8,200만원, 71쪽 복리후생비 2억1,100만원, 연구개발비 5천만원, 일반보상금 1천만원 등을 계상하였습니다. 다음은 72쪽 급수공사비로 22억8천만원을 편성하였으며, 이 중 신설공사비에 21억6천만원, 개조공사비로 1억2천만원을 계상하였습니다. 다음은 73쪽 고정자산 감가상각비로 20억원을 계상하였습니다. 다음은 영업외비용으로 9억7,500만원을 편성하였습니다. 세부 편성내용으로는 농어촌발전기금, 토특자금, 환특자금 등 지급이자 9억8백만원, 지역개발기금 이자 6,700만원을 계상하였습니다. 다음은 특별손실로 과년도 과오납금 반환지급 등, 5백만원을 편성하였으며, 74쪽 예비비로 2억원을 편성하였습니다. 다음은 77쪽부터 95쪽까지 자본예산에 대하여 설명 드리겠습니다. 먼저 81쪽 자본적수입은 총 70억4천만원으로 편성하였습니다. 이 중 자본적 잉여금 수입으로 급수공사에 따른 시설분담금 20억4천만원, 택지개발 아파트 건축 등에 따른 원인자부담금 50억원이 주요수입이 되겠습니다. 다음은 85쪽 자본적지출에 대하여 설명 드리겠습니다. 자본적지출은 전년도 보다 33억8,300만원이 감소한 183억9,200만원으로 편성하였습니다. 먼저 가동설비자산은 총 117억7백만원으로 이 중 포곡면 관로설치공사 토지매입비에 40억원, 유방4통 배수관로 확장공사 등 39건에 대한 구축물 시설비 82억5,900만원, 90쪽 기흥배수지 유량계 설치공사 등 15건에 대한 기계장치 시설비에 28억8,400만원, 92쪽 용인정수장 비상용 모터펌프 등 기계장치취득비 1천만원, 공기구·비품 자산취득비에 7,600만원을 계상 하였습니다. 다음은 93쪽 비가동 설비자산으로 59억4,300만원을 편성하였습니다. 계속비사업인 백원지역 상수도시설공사 시설비에 40억원, 감리비로 3억원, 자산취득비로 16억4,300만원을 계상하였습니다. 다음은 94쪽 고정부채상환금으로 3억1,400만원을 편성하였으며, 이 중 지역개발기금 원금상환금에 1억4,900만원, 농어촌발전기금 및 토특자금 원금상환금 등 기타 고정부채상환금으로 1억6,400만원을 계상하였습니다. 다음은 95쪽 예비비로 4억2,700만원을 계상하였습니다. 다음 97쪽부터 109쪽까지 자금운영 계획, 급여비 명세서 등에 대한 설명은 사항별설명서로 가름토록 하겠습니다. 이상으로 2004년도 수도사업특별회계 예산안을 비롯한 건설국 소관 예산안에 대한 사항별설명을 마치고, 이어서 2004년도 기금운용계획안에 대하여 설명을 드리도록 하겠습니다. 건설국에서 관리하는 기금은 건설과 소관 재해대책기금과 재난관리기금으로 먼저 재해대책기금운용계획에 대하여 설명을 드리겠습니다. 2004년도 기금운용계획안 75쪽이 되겠습니다. 재해대책기금은 재해 사전대비 및 예방을 위해 시급히 보수정비를 요하는 사업과 재해발생시 응급복구를 위한 비용을 충당하기 위하여 조성하였으며, 2004년도 운용규모는 총 55억9,478만원으로 현재 농협중앙회 용인시지부 및 조흥은행에서 관리하고 있습니다. 77쪽 수입계획으로는 적립금 이자 1억8,969만2천원, 2003년 이월금 40억9백만4천원, 2004년도 기금적립금 12억9,602만4천원과 도비보조금 1억원으로 2003년도보다 13억8,571만6천원이 증가한 55억9,478만원이 되겠습니다. 78쪽 지출계획으로는 재해업무추진을 위한 경상예산으로 8억, 사업예산으로 수방장비구입 등으로 2억, 총 10억을 지출할 계획에 있으며, 79쪽 년도별 기금조성 및 집행현황과 적립기금 운영명세서는 유인물로 갈음하겠습니다. 이상으로 재해대책기금 운용계획에 대한 설명을 마치고, 83쪽 재난관리기금 운용계획에 대하여 설명 드리겠습니다. 재난관리기금은 재난위험시설, 중점관리 대상시설 등의 안전진단 및 보수, 보강정비사업이나 재난이 발생하거나 발생할 우려가 있는 지역의 주민의 임대주택 이주지원 및 소요비용을 융자하고, 재난의 예방을 위한 필요한 시설물의 안전진단 및 연구용역에 소요되는 비용을 충당하기 위하여 조성하였으며, 2004년도 운영규모는 17억6,865만2천원으로 현재 농협중앙회와 조흥은행에 관리하고 있습니다. 85쪽 수입계획으로는 적립금이자 5,756만9천원, 2003년 이월금으로 13억4,707만7천원, 2004년 기금적립금 3억2,400만6천원으로, 2003년도보다 3억8,157만5천원이 증가한 17억2,865만2천원이 되겠습니다. 86쪽 지출계획으로는 경상예산으로 장비임차 등에 2억원, 사업예산으로 안전진단 및 융자금 1억원으로 총 3억원을 지출할 계획으로 있으며, 87쪽 연도별 기금조성 및 집행현황과 적립기금 운영명세는 유인물로 갈음하겠습니다. 이상으로 건설국 소관 2004년도 건설과 기금운용계획에 대한 설명을 모두 마치겠습니다. 존경하는 안영희 산업건설위원장님, 그리고 산업건설위원회 위원님 여러분! 저희 건설국 직원 모두는 2004년도에도 건설, 도로, 교통, 수도사업 등 사회기반시설의 확충과 행정서비스를 통하여 살기 좋은 용인시가 되도록 맡은 업무에 최선을 다하겠습니다. 폭넓은 이해와 협조로 본예산을 원안대로 심의, 의결하여 주시면 계획된 사업이 차질 없이 추진되도록 심혈을 기울여 최선의 노력을 다하겠습니다. 감사합니다.