박상경자원순환과장
안녕하십니까? 자원순환과장 박상경입니다. 평소 구정발전과 구민의 복리증진을 위해 헌신적으로 노력하시며 폐기물 감량과 자원 재활용을 위해 많은 지도와 성원을 해주신 박정희 위원장님과 위원님들께 깊은 감사를 드립니다. 앞으로도 자원순환과 업무추진에 많은 관심과 지원을 당부드리면서 자원순환과 소관 2021년도 세입세출예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 내년도 세입세출예산안은 쾌적하고 살기좋은 깨끗한 북구 이미지 구축에 중점을 두고 꼭 필요한 예산만을 편성하였으며 일반회계 세입세출예산안, 폐기물 처리시설 설치 특별회계 세입세출예산안 순으로 설명드리겠습니다. 일반회계 세입세출예산안 총규모를 말씀드리면 세입예산안은 금년도 당초예산 82억 9,873만원보다 5,593만원이 감액한 82억 4,280만원이고 세출예산안은 금년도 당초예산 292억 7,639만원보다 34억 5,457만원이 증액한 327억 3,096만원으로 편성하였습니다. 먼저, 세입예산안의 주요내용을 말씀드리면 예산서 140에서 141쪽입니다. 경상적 세외수입에서 쓰레기봉투 판매수입과 음식물류폐기물, 대형폐기물 처리수수료로 3,037만원 증액한 78억 1,425만원 예산서 145쪽, 과태료에서 폐기물관리법위반과태료 수입 증가로 900만원 증액한 2억 6,275만원 예산서 151쪽, 국고보조금에서 농촌폐비닐 수거비지원사업으로 10만원 예산서 166쪽, 시도비보조금에서 재활용품수거체계개선사업, RFID 기반 음식물쓰레기 종량제 및 감량기기 설치 등 보조사업을 확보하여 1억 6,570만원으로 편성하였습니다. 이어서, 각 부문별 세출예산안 세부내역을 말씀드리겠습니다. 먼저, 예산서 427쪽에서 433쪽까지로 청소관리 분야에서는 전년대비 8억 2,356만원 증액한 87억 3,385만원으로 편성하였으며 세부적으로 말씀드리면 자원순환사회 체계적 준비에서 홍보물품 제작 등 일반운영비 8만원 감액한 152만원, 청소업무 유지관리에서 청소용품 구입 등 일반운영비 6,812만원 우편요금과 청소장비 수선 등 공공운영비 443만원 청소행정 업무추진비 300만원 가로 환경공무직 손수레 구입비 120만원 등 금년도 수준인 7,675만원 환경공무직 후생복지에서 복지포인트, 건강검진비 등 154만원 감액한 3억 4,361만원 환경공무직 노사업무 추진에서 노무수행 및 자문료, 노사간부 수련회 경비 등 4만원 감액한 1,212만원 취약지 청소에서 기간제근로자 인건비, 동물사체 처리비 등 일반운영비 377만원 감액한 8,646만원 생활폐기물 수거‧운반에서 생활폐기물 수거운반대행업체 인건비 상승 등 위탁 처리비 인상이 예상되어 5억 1,733만원 증액한 47억 4,877만원 폐기물 처리에서 생활폐기물 처리량 증가와 처리비용 상승으로 1억 6,548만원 증액한 19억 2,612만원 청소차량 관리에서 일반운영비와 공공운영비가 증가하였으나 금년도 청소차고지 시설개보수 공사 완료 등으로 1,630만원 감액한 5억 1,203만원 생활폐기물 수집운반장비 개선에서 생활폐기물 수거차량 1대 구입으로 1억 1,000만원 쓰레기종량제봉투 생활화에서 종량제봉투 판매 증가에 따른 제작 수량 증가 등으로 5,300만원 증액한 9억 1,019만원 환경정비구역 책임담당제 운영에서 마대, 장갑 구입 등 일반운영비 52만원 감액한 625만원으로 편성하였습니다. 다음, 예산서 433쪽에서 435쪽까지입니다. 폐기물 불법배출관리 분야에서는 전년대비 7,400만원 감액한 1억 7,449만원으로 편성하였으며 세부적으로 말씀드리면 쓰레기불법배출 지도단속에서 단속물품 구입 등 일반운영비와 우편요금, 클린지킴이 유지보수 등 공공운영비 3,230만원 감액한 1억 229만원 쓰레기 불법배출 신고포상금에서 금년도 수준인 200만원 쓰레기 무단투기 예방시스템에서 구 참여예산 공모사업 3,050만원 시 지역회의 보조사업 3,970만원으로 편성하였습니다. 다음, 예산서 435쪽에서 438쪽까지입니다. 폐기물 발생억제 및 자원재활용 분야에서는 전년대비 17억 7,188만원 증액한 103억 3,883만원으로 편성하였으며 세부적으로 말씀드리면 재활용품 분리수거 및 처리에서 재활용품 수집운반 및 선별장 운영 위탁 처리비 인상이 예상되어 10억 9,301만원 증액한 38억 5,816만원 재활용선별장 시설 현대화사업에서 시설개보수 사업이 금년도 대비 감소되어 2,400만원 감액한 400만원 재활용품수거체계 개선사업에서 재활용품 교환사업과 재활용품 수거용기 구입 등을 위한 시보조사업으로 전년도와 동일한 1억원 음식물류폐기물 자원화 및 수수료 징수에서 홍보물 제작, 우편요금 등 일반운영비 370만원 감액한 7,046만원 음식물류폐기물 발생억제 계획 및 성과평가 연구용역 시행으로 950만원 신규 편성하였고 음식물류폐기물 수집운반 및 위탁 처리비 인상이 예상되어 6억 7,048만원 증액한 44억 7,375만원 음식물류폐기물 감량화 사업에서 음식물감량기 유지보수비 36만원 증가하여 1,172만원 음식물류폐기물 감량화 사업(보조)에서 종량제기기 및 감량기기 설치 사업 2억 1,800만원 감액한 7,200만원 음식물쓰레기 제로화를 위한 감량기 설치에서 대구시 참여예산 공모사업으로 4,000만원 신규 편성하였고 자원의 절약 및 재활용 촉진에서 홍보물 제작 등 일반운영비 3만원 감액한 389만원 대형폐기물 수거 처리에서 대형폐기물처리수수료 개선사업을 위한 홍보물, 스티커 제작 등 일반운영비 7,004만원 증액한 7,434만원 대형폐기물 수거운반 및 위탁 처리비 인상이 예상되어 2억 5,099만원 증액된 17억 85만원으로 총 17억 7,519만원을 편성하였습니다. 농촌폐비닐 수거비 지원사업에서 국비 보조사업비 10만원을 편성하였습니다. 예산서 439쪽, 사업장 폐기물 관리 분야에서는 불법배출 사업장폐기물 처리비 등 일반운영비 22만원 증액한 1,051만원을 편성하였습니다. 예산서 439쪽에서 442쪽까지 행정운영경비 분야에서는 9억 3,290만원 증액한 134억 7,027만원으로 편성하였으며 세부적으로 말씀드리면 인력운영비에서 환경공무직 및 불법투기 단속원 인건비 상승 등 9억 3,290만원 증액된 133억 6,712만원 기본경비에서 금년도 수준인 1억 314만원을 편성하였습니다. 예산서 443쪽, 재무활동 분야에서 쓰레기봉투 과오납금 등 300만원을 편성하였습니다. 다음은, 폐기물처리시설 설치사업 특별회계에 대해서 말씀드리겠습니다. 먼저, 세입예산서 893쪽입니다. 폐기물처리시설 설치사업 특별회계 세입예산안은 과년도 공공예금 이자수입과 연경지구 소송 최종 판결로 징수한 폐기물처리시설 부담금을 순세계잉여금 합계 40억 4,200만원을 세입으로 편성하였습니다. 다음, 세출예산서 894쪽입니다. 폐기물처리시설 설치사업 특별회계 세출예산안은 연경 택지개발지구 폐기물 처리시설 설치비용 부담금 중 순세계잉여금과 이자수입을 고금리 적립상품에 적립하여 관리하기 위해 40억 4,200만원을 편성하였습니다. 이상에서 설명 드린 바와 같이 저희 자원순환과에서는 2021년 청소행정업무의 원활한 추진을 위하여 꼭 필요한 예산만을 반영한 것이므로 원안대로 의결하여 주시기 바라면서 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.