이태천수질환경사업소장
수질환경사업소장 이태천 입니다. 제133회 속초시의회 임시회에 부여한 속초시 하수도 특별회계 2004년도 제2회 추경예산안에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다. 우선 본 사업소의 예산규모는 68억 7,792만 6,000원으로 1회 추경보다 3,071만 6,000원이 감소가 되었습니다. 그러면 먼저 126쪽 예산총칙에 대해서 설명을 드리겠습니다. 제3조 수익적수입 및 지출예정액은 하수도사업수익이 25억 7,678만 3,000원으로 영업수익이 24억 9,368만 4,000원이고, 영업외수익이 8,309만 9,000원입니다. 다음 하수도사업비용은 29억 9,077만 4,000원으로 영업비용이 29억 7,977만 4,000원, 영업외비용은 없으며, 특별손실이 100만원, 예비비는 1,000만원이 되겠습니다. 다음은 127쪽 제4조 자본적 수입 및 지출예정액으로 자본적 수입은 25억 5,142만 5,000원으로 잉여금 수입이 25억 5,142만 5,000원입니다. 자본적 지출은 38억 8,715만 2,000원으로 가공설비 자산이 38억 7,715만 2,000원이고, 예비비는 1,000만원이 되겠습니다. 다음 예산안 128쪽부터 135쪽까지는 예산서를 참고하여 주시면 고맙겠습니다. 그리고 136에서 139쪽까지는 변동사항이 없으므로 예산서를 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 예산안 140쪽에서 141쪽까지 세입예산에 대하여 설명을 드리겠습니다. 하수도사업수익은 25억 7,678만 3,000원으로 1회 추경 예산대비 5,049만 9,000원이 증가를 하였습니다. 이는 공공요금 이자수입이 5,049만 9,000원이 증가가 되었습니다. 141쪽입니다. 자본적수입은 25억 5,142만 5,000원으로 1회 추경 대비 2억 3,000만 5,000원이 감소가 되었습니다. 타 회계건설보조금인 해안변 간선오수 관거 시설 사업 양여금이 3억 3,487만 2,000원이 삭감되었고, 원인자부담금 부과분의 증가가 1억 486만 7,000원입니다. 다음은 142쪽에서 145쪽까지 세출 예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다. 하수도사업 비용은 29억 9,077만 4,000원으로 1회 추경대비 9,254만 2,000원이 증가를 하였습니다. 먼저 하수도 준설인부 및 국민건강보험료 부담금으로 23만 9,000원을, 하수도 공사 증가로 인한 하수도 준설토 처리수수료가 증가되어 4,225만원을 계상을 하였습니다. 143쪽입니다. 침사협작물 처리수수료 단가가 인상되었으나 처리량이 감소를 하여 예산안에는 변동이 없으며, 8월달의 인사이동으로 인해서 32명의 직원이 늘었습니다. 그래서 기본 부족분이 4,291만 8,000원을 계상을 하였습니다. 144쪽에서 145쪽입니다. 동절기 정문 수위실근무 청경을 위한 연료비에 140만 8,000원을, 복리후생비에 386만 3,000원을, 건강보험료 부담금이 145쪽이 되겠습니다. 180만 1,000원을 계상을 하였습니다. 다음 146쪽에서 147쪽까지 자본적 지출에 대하여 설명을 드리겠습니다. 자본적 지출은 38억 8,715만 2,000원으로 1회 추경 예산대비 1억 2,325만 8,000원이 감소되었습니다. 내역은 하수도준설공사에 3,250만원을 증액을 하였고, 하수도시설공사에 1억 500만원은 민원처리를 위한 공사비로 증액을 하였고, 해안변 간선 오수관서 시설공사비는 양여금 삭감으로 부족분이 발생되어 있습니다. 이는 자체예산으로 충당하여 예산액은 변동사항이 없습니다. 다음 마지막으로 147쪽입니다. 1회 추경예산 시 2003년도 하수도 결산으로 인한 이월금 중 잔액비로 편성했던 예비비 2억 6,075만 8,000원을 부족한 2회 추경 재원으로 사용코자 합니다. 이상으로 하수도사업 특별회계 2004년도 제2회 추경예산안에 대한 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.