김지윤기획감사실장
기획감사실장 김지윤입니다. 먼저 2012년 중기지방재정계획 보고부터 보고 드리도록 하겠습니다. 존경하는 김강수 의장님 그리고 의원 여러분! 오늘 제213회 속초시의회 정례회에서 2012년도 중기지방재정계획에 대한 보고를 드리게 된 것을 매우 뜻 깊게 생각하면서 지금까지 행정사무감사와 예산심의에 노고가 많으신 의원님들께 진심으로 위로와 감사의 말씀을 드립니다. 금년도 중기지방재정계획은 2011년부터 2015년까지 5년간의 지역발전 및 재정운영의 목표·전략 등 기본방향, 세입세출 추계 및 투자가용재원판단, 분야별 정책방향 및 투자계획 수립을 통하여 우리시의 비전과 정책우선순위를 반영하여 발전계획을 수립하고 지방재정의 예측가능성을 제고함으로서 우리시의 재정운영의 기본틀로 활용하고자 2012년도 중기지방재정계획을 작성하여 보고드리게 되었습니다. 먼저, 2011년부터 2015년까지 중기지방재정계획 기간 중 총괄 재정규모에 대하여 설명 드리겠습니다. 예산총액은 일반회계 1조 827억 1,100만 원과 특별회계 2,885억 5천만 원을 확보한 1조 3,712억 6,200만 원이며, 년 평균 규모는 2,742억 5,200만 원으로 12년 대포항개발사업이 종료됨에 따라 년평균 1.,2%가량 소폭 감소세를 보일 것으로 전망됩니다. 개회기간중 세입예산 구성비는 지방세가 1,356억 2,300만 원으로 10%, 세외수입이 3,423억 7,700만 원으로 25%, 지방교부세가 4,628억 8,900만 원으로 34%, 재정보존금이 370억 원으로 3%, 국·도비 등 보조금은 3,762억 7,400만 원으로 27%를 차지하여 총 1조 3,541억 6,200만 원의 규모가 될 것으로 예상이 되며, 세출예산의 구성비는 행정운영경비가 1,957억 200만 원으로 14.2%, 재무활동비는 1,416억 200만 원으로 10.3%, 예비비는 185억 7,800만 원으로 1.4%, 사업수요는 1조 153억 8,000만 원으로 74.1%를 차지하여 총 1조 3,712억 6,200만 원 규모가 될 것으로 예상됩니다. 이에 따른 세입대비 세출예산 부족액 171억 원은 대포항개발사업에 소요되는 예산으로 해당부분은 지방채를 발행하여 충당하였습니다. 다음은 일반회계 현황을 설명 드리겠습니다. 세입부분은 총 1조 827억 1,200만 원으로 지방세 수입중 주민세, 재산세, 자동차세는 매년 비슷한 수준을 유지할 것으로 판단되나, 담배소비세와 지방소득세가 소폭 감소하여 전체적으로 연평균 1.3% 감소할 것으로 예상되며, 세외수입은 2012년에 들어 소폭 감소되나 향후 점차 회복세에 오를 것으로 판단됩니다. 또한 의존재원인 지방교부세 재정보존금 보조금은 소폭 증가추세를 보여 전반적인 세입추계는 연평균 1.4% 증가할 것으로 전망됩니다. 이에 따른 세출부분은 인건비 상승으로 인해 행정운영경비와 연평균 2%의 증가세를 보일 것으로 예상되는 반면 재무활동비는 내부거래지출 및 보존지출의 감소로 연평균 7%의 감소세를 보일 것으로 판단되며 사업예산과 예비비는 소폭 증가추세를 보일 것으로 예상됩니다. 다음은 특별회계 현황을 설명 드리겠습니다. 기간중 특별회계 총 예산은 2,885억 5,000만 원으로 그중 공기업 특별회계는 상수도사업 특별회계 645억 5,800만 원, 하수도사업 특별회계 555억 1,600만 원, 공영개발사업 특별회계 17억 6,900만 원을 합친 1,218억 7,300만 원이 되겠으며, 공기업특별회계를 제외한 기타 특별회계는 주택사업특별회계 4억 1,900만 원, 의료급여기금특별회계 104억 4,100만 원, 농공지구조성 특별회계 255억 6,600만 원, 주차장특별회계 60억 8,000만 원, 시설관리공단 특별회계 403억 4,800만 원, 대포항개발사업특별회계 768억 600만 원, 장기미집행 도시계획시설대지보상 특별회계 29억 600만 원, 기반시설특별회계 2,200만 원으로 총 1,666억 7,800만 원 규모가 될 것으로 예상됩니다. 계획기간중에 우리시 특별회계 연평균 규모는 577억 1,000만 원으로 2012년 대포항개발사업이 준공되고 2013년 공영개발사업특별회계가 총생산량에 있어 연평균 14.3% 감소할 것으로 예상됩니다. 다음은 재원배분 방향에 대해 설명드리겠습니다. 우리시의 투자재원배분은 재정자립도가 낮은 관계로 국·도비 등 의존재원에 따라 매우 유동적일 수 밖에 없는 상황으로 국가적 우선순위를 바탕으로 하여 자체재원을 전략적으로 배분하였습니다. 개회기간중 기간별 투자 재원배분은 일반공공행정분야에 1,264억 5,400만 원으로 9.2%, 공공질서 및 안정분야에 104억 8,300만 원으로 0.8%, 교육분야에 168억 1,100만 원으로 1.2%, 문화 및 건강분야에 1,049억 200만 원으로 7.7%, 환경보호분야에 1,707억 7,300만 원으로 12.5%, 사회복지분야에 3,458억 1,200만 원으로 25.2%, 보건분야에 133억 3,600만 원으로 1.0%, 농림해양수산분야에 1,508억 6,600만 원으로 12%, 산업 중소기업분야에 620억 1,100만 원으로 4.5%, 수송 및 교통분야에 1,090억 9,900만 원으로 8.0%, 국토 및 지역개발분야에 542억 9,300만 원으로 4.0%, 예비비에 107억 1,500만 원으로 0.8%, 위 사항을 제외한 기타분야에 1,957억 200만 원으로 14.3%를 각각 배분하였습니다. 부문별 투자재원부분은 민선5기 공약사항의 추진에 중점을 두고 시정방침인 많은 일자리 창출, 균형 잡힌 도시, 매력 넘치는 관광, 만족 느끼는 복지 목표달성을 위하여 시 종합개발의 투자계획 주민의 숙원도 시정방침과의 접근도 사업의 파급 효과 등을 최대한 고려하여 투자대상 사업을 선정하였음을 양지하여 주시기 바랍니다. 중기지방재정계획 세부사업계획서는 별첨을 확인하여 주시기 바랍니다. 이와같이 우리시의 재정은 전반적으로 자체 재원이 미약한 감소추세를 보이는 반면 주민욕구 및 행정수요증가에 따른 재정 수요는 점진적으로 증가할 전망으로 향후 급증하는 재정수요에 대처하기 위하여 지방재정의 낭비적 요인제거 및 한정된 재원의 효율적 배분 등 생산적인 재정운영은 물론 투자재원 확충을 위한 세수증대와 경영행정 등 경쟁력 있는 긴축재정 운영이 불가피합니다. 마지막으로 중기지방재정계획은 급속도로 변화하고 있는 행정 및 재정적 투자여건변화로 장래 예측한 계획과 연방화 계획이라는 특수성 때문에 실제 예상과는 다소 차이가 있을 수 있음을 사전에 양해하여 주시기 바라며, 이번에 보고 드린 2012년도 중기지방재정계획에 포함된 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 의회의 아낌없는 협조를 부탁드리면서 보고를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.