직원 의원 발언

김정걸 총무팀대리 김정걸입니다. 3페이지에 있는 경영분석현황에는 일반적인 경비만 들어가 있습니다. 그리고 2페이지에 나와 있는 원가분석 부분에 있어서 고정비하고 변동비 부분을 포션별로 해서 사업장별로 직접 경비부분을 안분을 해 준 부분이 있습니다.

그 공영주차장 부분이 상반기에 총 매출액이 10억2,400만원이 있습니다. 그중에서 차지한 포션이 총 매출액 17억5,900만원에 대해서 한 60여% 정도가 됩니다. 그 부분에 대해서 본부 간접관리비하고 시설투자비 부분 1억5,500만원 부분에 대해서 매출액 포션으로 해서 공영주차장 부분에 안분을 해 줬습니다.

그러다 보니까 공영주차장 부분에 있어서 총 수입이 10억2,448만2,000원이 되고 그 다음에 총 경비는 고정비에 변동비를 플러스시켜 가지고 2억430만5,000원이 됐습니다. 그래서 순이익이 8억2,017만7,000원이 되었고 손익분기점으로는 7,600만원이 발생됐습니다. 이 부분을 6월말까지 관리인원 12명으로 나눴을 때 매출액은 1인당 8,500여만원이 됐고 경비는 1인당 1,700만원 그 다음에 1인당 순이익은 6,800여만원이 발생된 부분입니다.

뒤쪽 3쪽에 나와 있는 경영분석현황하고 그 다음 2쪽에 나와 있는 원가분석쪽에 있는 경비에서는 본부쪽에 고정비 부분이 간접관리비하고 시설투자비 부분으로 안분이 되기 때문에 조금 차이가 있습니다. 이상입니다.