임병석자치기획국장
자치기획국장 임병석입니다. 존경하는 김학권 자치기획위원장님! 그리고 위원님 여러분! 104만 시민의 복리증진과 시정발전을 위하여 의정활동에 심혈을 기울이고 계신 위원님들의 노고에 깊은 감사를 드립니다. 그러면 지금부터 자치기획국 소관 2003회계연도세입·세출결산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 저희 자치기획국 소관 일반회계 세출 결산액은 시 전체 세출 결산액 1조 478억 9,000만원의 7.7% 인 802억 5,600만원으로 이 중 539억 800만원을 집행하였고, 3억 600만원을 2004년으로 이월하였으며, 예비비 119억 8,800만원을 포함하여 예산액의 32.4% 인 260억 4,000만원이 불용되었습니다. 불용액 발생사유로는 사업계획 변경으로 인한 집행사유미발생과 사업계획 취소 및 예산집행 잔액으로 분석되고 있습니다. 각 부서별 결산내역을 설명 드리면, 총무과는 예산액 145억 8,700만원 중 115억 4,300만원을 집행하고, 이월된 예산은 없으며, 30억 6,300만원이 불용되었습니다. 불용액의 주요내역은 연금부담금 23억 2,100만원, 명예퇴직 및 조기퇴직 수당 1억원, 국민건강보험료 5,000만원, 일용인부 퇴직금 4,900만원, 부조급여 및 공무원 상해요양 급여 5,800만원, 산재보험료 등 8건 2억 2,200만원이 집행 잔액으로 불용되었습니다. 기획예산과는 예산액 306억 4,600만원에서 186억 3,000만원을 집행하고, 2,800만원을 이월하였으며, 불용액이 119억 8,800만원이나 예비비 111억 8,000만원을 제외하면 실제 불용액은 8억 800만원이 되겠습니다. 이월액 발생사유로는 수원시 생활폐기물 처리시설 타당성 조사용역으로 2,800만원이 되겠으며, 불용액의 주요내역은 시정 주요시책 추진 부서공동사업비 5억 4,000만원, 법무행정관리비 1억 3,000만원, 기타 경상적 경비 및 자체사업비 9,800만원이 집행 잔액으로 불용되었으며, 의원상해부담금 및 기타보상금 4,000만원이 집행사유 미발생으로 미집행되었습니다. 정보통신과는 예산액 48억 6,100만원에서 45억 6,900만원을 집행하고, 5,800만원을 명시이월하였으며, 2억 3,400만원이 불용되었습니다. 이월액 발생사유로는 지방행정정보망 이중화 장비 5,800만원이 명시이월되었으며, 불용액의 주요내역으로는 전산개발비 3,000만원, 영통구 시설 설치장비 등 시설비 1,300만원, 웹 보안장비 구입 등 자산취득비 2,400만원, 기타 경상적 경비 7,700만원이 집행잔액으로 불용되었습니다. 주민자치과는 2003년 6월 10일자로 조직 개편되어 신설된 부서로 일반회계는 총 예산액 13억 1,600만원 중 10억 400만원을 집행하고, 2,000만원을 명시이월하였으며, 2억 9,200만원이 불용되었습니다. 이월액 발생사유로는 2003년도 경기도 민원행정종합평가결과 시상에 따른 우수기관 상사업비 포상금 2,000만원이 되겠으며, 불용액의 주요내역으로는 공익근무요원 보수 및 공상보상금 2,300만원, 자원봉사단체협의회 운영지원비 3,000만원, 기타 경상적경비 및 자체사업비 9,300만원, 민방위교육훈련 강사수당 등 5건에 8,100만원이 집행 잔액으로 불용되었으며, 또한 역전지하상가 환경개선사업비 6,500만원이 집행사유 미발생으로 불용되었습니다. 다음은 특별회계에 대한 결산내역을 설명 드리겠습니다. 먼저 새마을소득사업운영특별회계로 예산총액 6억 9,300만원 전액이 집행사유 미발생으로 불용되었으며, 경영수익사업특별회계는 예산총액 281억 5,300만원에서 181억 8,200만원을 집행하고, 향토지적재산 육성사업변경 2억원을 사고이월하여, 불용액이 97억 7,100만원이나, 예비비 94억 300만원을 제외하면 실제 불용액은 3억 6,800만원이 되겠습니다. 불용액의 주요내역으로는 시설관리공단 위탁대행 사업비 3억 100만원, 영상테마파크 토지보상금 등 3건에 6,200만원이 집행잔액으로 불용되었으며, 민간인 발명 영업권 500만원이 집행사유 미발생으로 미집행되었습니다. 이상으로 저희 자치기획국 소관 2003회계연도세입·세출결산안 보고를 마치겠습니다. 상세한 내용은 해당 부서별 심의 시 자세히 설명 드리도록 하겠습니다. 아무쪼록 여러 위원님들의 깊으신 이해와 협조를 당부 드리면서 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.