이종기기획관리실장
안녕하십니까? 2013년도 일반 및 기타특별회계 세입·세출 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 제안이유를 말씀드리면 재정의 안전성과 건전성 기조를 유지하면서 재정의 생산성과 효율성을 높여나가는데 중점을 두고 편성한 2013년도 일반 및 기타특별회계 세입·세출 예산안에 대하여「지방자치법」제127조의 규정에 따라 심의·의결을 요구하는 것입니다. 주요골자를 말씀드리면 2013년도 세입예산은 2012년 당초예산보다 지방세는 과세표준액의 상승률 등을 반영·추계하여 전반적으로 증가하였으며 세외수입은 이자수입, 사업수입, 잉여금 등이 증가하였으나, 통합관리기금 융자수입 등이 감소하여 전체적으로 감소하였습니다. 지방교부세는 중앙정부의 내국세 증가율을 반영하여 증가한 것으로 추계 반영하였으며 재정보전금과 보조금은 경기도 가내시에 따라 다소 감소하였습니다. 세출은 첫째 취약계층, 저소득층보호, 보육환경개선 및 주민의 체육·문화욕구 충족 등 맞춤형 복지실현을 위한 사업과 둘째 일자리마련, 소상공인지원, 녹색관광 등 지역경제 활성화를 통한 서민생활안정을 위한 사업, 셋째 지속가능한 농·축산업 육성을 위한 친환경 농업경쟁력 향상 사업 등을 반영하였습니다. 넷째 기후변화의 능동적 대처 및 녹색성장을 위한 친환경생태도시 구현 사업과 다섯째 지역인재 양성을 위한 교육지원사업, 여섯 번째 지역균형개발을 위한 도로 확포장 및 도시계획도로 개설 등 SOC확충사업 등을 반영하였습니다. 2013년도 일반 및 기타특별회계 예산 총규모는 2012년도 당초예산 2,718억1,100만원보다 40억3,200만원이 증가한 2,758억4,300만원으로서 일반회계는 2012년도 당초예산 2,507억1,100만원보다 42억2,900만원 증가한 2,549억4천만원이며 기타특별회계는 2012년도 당초예산 211억원보다 1억9,700만원 감소한 209억300만원입니다. 일반회계 세입부문입니다. 지방세는 2012년도 당초 341억8,800만원보다 22억200만원 증가한 363억9천만원으로 편성하였고 세외수입은 2012년도 당초 345억9,700만원보다 8억600만원 감소한 337억9,100만원으로 편성하였으며 지방교부세는 2012년도 당초 911억8,500만원보다 59억600만원 증가한 970억9,100만원으로 편성하였습니다. 재정보전금은 2012년도 당초 190억6,600만원보다 14억9천만원 감소한 175억7,600만원으로 편성하였고 보조금은 2012년도 당초 716억7,500만원보다 15억8,300만원 감소한 700억9,200만원으로 편성함에 따라 일반회계 총세입은 2012년도 당초예산 2,507억1,100만원보다 42억2,900만원 증가한 2,549억4천만원으로 편성하였습니다. 일반회계 세출입니다. 일반공공행정 분야에 참석행정 운영 12억2,300만원, 인사행정 운영 27억9,300만원, 지식정보화 인프라 구축 15억3,800만원, 회계업무의 투명성 확보 14억9,400만원, 국공유재산 관리 15억2,600만원, 시설관리공단 전출금 46억9,300만원 등을 계상하여 총 216억4,600만원으로 편성하였고 공공질서 및 안전 분야에 재해 및 재난 사전예방 28억6,300만원 등을 계상하여 총 35억3,500만원으로 편성하였으며 교육 분야에 교육재정 지원 27억원 등을 계상하여 총 41억5천만원으로 편성하였습니다. 문화 및 관광 분야에 공공도서관 운영 13억7,300만원, 축제개최 및 재즈센터 지원 19억4,700만원, 관광자원 개발 37억2,100만원, 관광산업 개발 37억4천만원, 생활체육 육성 13억4,800만원, 전문체육 육성 14억원, 체육기반시설 확충에 73억4,100만원 등을 계상하여 총 228억8,300만원으로 편성하였으며 환경보호 분야에 먹는 물 안정적 공급 17억800만원, 자원순환센터 운영 35억6,400만원, 폐기물의 적정 처리 25억4,700만원, 환경오염 예방 16억8,900만원, 공기업특별회계 전출금 47억8,900만원을 등을 계상하여 총 179억5천만원으로 편성하였습니다. 사회복지 분야에 기초생활보장 지원 101억8,600만원, 장애인요양시설 지원 43억8,800만원, 장애인 자활능력 향상 13억4,600만원, 장애인 생활안정 지원 27억8,300만원, 정신질환자 관리 41억4,300만원, 믿고 맡길 수 있는 보육환경조성 92억4,300만원, 건강하고 활기찬 노후생활 보장 108억5,800만원, 노인복지시설 운영 34억1,700만원 등을 계상하여 총 571억7,200만원으로 편성하였으며 보건 분야에 맞춤형 방문 건강관리 13억200만원, 주민건강증진 사업 10억4,900만원 등을 계상하여 총 44억2,700만원으로 편성하였습니다. 농림해양수산 분야에 북면소재지 종합정비사업 15억8,100만원, 농가소득 증대 52억6,100만원, 친환경농업육성 10억8천만원, 농업생산 향상 기반조성 17억9,200만원, 고품질 축산물 육성지원 15억7,200만원, 고품질 소득작목 안정생산 14억1,100만원, 산림자원 조성 20억4,600만원, 산림휴양문화 조성 21억9,800만원, 산림보호에 13억2,200만원 등을 계상하여 총 309억600만원으로 편성하였고 산업·중소기업 분야에 효율적인 에너지 이용 19억1,300만원 등을 계상하여 총 22억7,300만원으로 편성하였으며 수송 및 교통 분야에 군도 개설 31억5천만원, 도로관리 13억3,800만원, 대중교통 운영지원 59억6,100만원, 교통안전시설물 설치 및 관리 11억8,300만원 등을 계상하여 총 119억3,200만원으로 편성하였습니다. 국토 및 지역개발 분야에 자연형 하천조성 81억2천만원, 소규모 지역개발 16억4,900만원, 도시계획 수립 19억800만원, 도시개발 30억원, 도시계획도로 개설 55억2,500만원 등을 계상하여 총 310억4,300만원으로 편성하였고 예비비는 37억6,700만원으로 편성하였으며 기타 분야에 행정운영경비 등에 432억5,600만원으로 편성하였습니다. 다음은 기타특별회계 세입·세출 예산에서 의료급여기금 특별회계입니다. 세입은 일반회계전입금 등 세외수입 5억5,700만원, 국·도비 보조금 1억6,500만원을 계상하고 세출에 저소득층 의료지원 6억6,900만원, 인력운영비 5,300만원을 계상하여 총 7억2,200만원으로 편성하였고 주택사업 특별회계에 세입은 순세계 잉여금 등 세외수입 5억1,400만원을 계상하고 세출에 주택융자금 관리 5억1,400만원을 편성하였으며 발전소 주변지역 지원사업 특별회계에 세입은 순세계 잉여금 등 세외수입 6억3,300만원, 보조금 4억8,900만원을 계상하고 세출에 발전소 주변지역 지원 등 11억2,200만원을 편성하였습니다. 공영개발사업 특별회계 세입은 순세계 잉여금 등 세외수입 5억800만원을 계상하고 세출에 목동산업단지 관리 등에 5억800만원으로 편성하였거 주차장 특별회계 세입은 주정차 위반과태료 등 세외수입 2억8,200만원을 계상하고 세출에 주차장 및 주정차 관리 2억8,200만원을 편성하였으며 수질개선 특별회계 세입은 순세계 잉여금 등 세외수입 27억6,300만원, 보조금 137억2,200만원을 계상하고 세출에 수질개선 8억8천만원, 상수원관리지역 주민지원사업 51억7,800만원, 전출금 등 내부거래지출 104억2,700만원을 계상하여 총 164억8,500만원으로 편성하였습니다. 장기미집행 도시계획시설 대지보상 임시 특별회계에 세입은 일반회계 전입금 등 세외수입 3억원을 계상하고 세출에 장기미집행 도시계획시설 대지보상 3억원을 편성하였으며 새마을소득사업 운영관리 특별회계 세입은 순세계 잉여금 등 세외수입 9억7천만원을 계상하고 세출에 새마을소득개발 9억7천만원을 편성함에 따라 기타특별회계는 2012년도 당초예산 211억원보다 1억9,700만원 감소한 209억300만원으로 편성하였습니다. 다음 계속비 사업입니다. 계속비 사업은 총 10건에 총사업비 1,507억3,200만원으로 2013년도 예산편성액은 아래 기록된 내역과 같이 103억3,600만원으로 편성하였습니다. 이상으로 2013년도 일반 및 기타특별회계 세입·세출 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. (예결부록 15쪽에 실음)