이종기기획관리실장
안녕하십니까? 기획관리실장입니다. 2013년도 제1회 추가경정 일반 및 기타특별회계 세입·세출예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 제안이유는 2013년도 당초예산 편성이후 국·도비 보조사업의 추가·변경 등에 따른 사업비 조정내역을 반영하고 주민불편 해소 등 시급한 사업 및 여건변동 사업의 조정을 위하여 편성한 2013년도 제1회 추가경정 일반 및 기타특별회계 세입·세출안에 대하여「지방자치법」제130조 및「지방재정법」제45조 규정에 따라 심의·의결을 받고자 합니다. 주요골자를 말씀드리겠습니다. 2013년도 제1회 추가경정 일반 및 기타특별회계 예산의 총규모는 기정예산 2,767억7,300만원에서 354억4,900만원이 증가한 3,122억2,200만원으로 일반회계는 기정예산 2,558억7,100만원보다 331억500만원이 증가한 2,889억7,600만원이며 기타특별회계는 기정예산 209억200만원보다 23억4,400만원 증가한 232억4,600만원입니다. 일반회계 세입입니다. 지방세 수입은 재산세 수입에 5억원을 증액하고 지난년도 수입에 4억원을 감액 계상하여 364억9천만원으로 편성하였으며 세외수입은 경상적 세외수입에 씽씽 겨울축제 문화체험료 12억1,400만원, 칼봉산자연휴양림 시설이용료 6천만원, 산장관광지 시설이용료 1억3천만원 등을 증액 계상하여 112억9,200만원으로 편성하였고 임시적 세외수입에 순세계잉여금 85억5,200만원, 국·도비보조금 사용잔액 40억900만원, 기타수입 5억3,700만원 등을 증액 계상하여 373억1,300만원으로 편성함에 따라 총 세외수입을 486억500만원으로 편성하였습니다. 지방교부세는 보통교부세 98억3,600만원, 특별교부세 9억원, 분권교부세 3억9,600만원을 증액 계상하여 총 1,084억200만원으로 편성하였습니다. 재정보전금은 일반재정보전금 9억7천만원, 시책추진보전금 15억원을 증액 계상하여 200억4,600만원으로 편성하였고 보조금은 국고보조금 22억8천만원, 도비보조금 26억800만원을 증액 계상하여 754억3,300만원으로 편성함에 따라 일반회계 총세입을 2,889억7,600만원으로 편성하였습니다. 일반회계 세출입니다. 일반공공행정 분야에 지식정보화 인프라 구축 1억7,300만원, 국공유 재산관리 2억2,200만원, 시설관리공단 전출금 1억1,100만원, 연하리 테마마을 조성사업 2억9천만원 등을 증액 계상하여 총 227억2천만원으로 편성하였고 공공질서 및 안전분야에 재해 및 재난 사전예방 8억4,700만원, 지역통합방위 운영 1,500만원, 재난예방시설 확충 2천만원 등을 증액 계상하여 총 44억5,100만원으로 편성하였으며, 교육분야에 교육재정 지원 8,600만원 등을 증액 계상하여 총 43억500만원으로 편성하였습니다. 문화 및 관광분야에 축제개최 및 재즈센터 지원 20억2,400만원, 지역문화예술 진흥 1억800만원, 관광자원 개발 5억100만원, 생활체육 육성 5억원, 공공도서관 운영 3,800만원, 관광산업개발 6억5,200만원, 체육기반시설 확충 13억원 등을 증액 계상하여 총 282억600만원으로 편성하였고 환경보호 분야에 폐기물의 적정 처리 10억8,400만원, 자원순환센터 운영 3억1,400만원, 상하수도특별회계전출금 8억5,300만원 등을 증액 계상하여 총 204억6,600만원으로 편성하였으며 사회복지 분야에 장애인 자활능력 향상 3,800만원, 지역사회 복지증진 5,800만원, 믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성 2억8,300만원, 노인복지 시설운영 26억9,900만원, 노인여가복지시설 및 주민편의시설 1억6,300만원 등을 증액 계상하고 건강하고 활기찬 노후생활 보장 4억300만원을 감액 계상하여 총 619억9,300만원으로 편성하였습니다. 보건분야에 정신질환관리 8,700만원, 감염병 관리 4,400만원 등을 증액 계상하여 총 46억6,600만원으로 편성하였고 농림·해양·수산 분야에 산림자원조성 2억4,200만원, 친환경농업육성 1억5,500만원, 농가소득 안정지원 8억5천만원, 농업생산향상 기반조성 1억6,800만원, 농산물 유통개선 4억100만원, 고품질축산물 육성 지원에 1억3,600만원, 소득작물 개발연구 6,500만원 등을 증액 계상하여 총 341억6,800만원으로 편성하였으며 산업·중소기업 분야에 중소기업 성장 지원 1억6,400만원 등을 증액 계상하여 총 26억2천만원으로 편성하였습니다. 수송 및 교통 분야에 군도 개설 8억3,100만원, 농어촌도로 개설 14억원, 도로관리 24억7,900만원, 자전거도로 개설 5억원, 대중교통 운영 지원 8,100만원 등을 증액 계상하여 총 192억600만원으로 편성하였고 국토 및 지역개발 분야에 자연형 하천 조성 5억원, 소규모 지역개발 1억2천만원, 도시계획 수립 9억5,600만원, 도시개발 35억5천만원, 도시계획도로 개설 24억7,100만원, 주거환경개선 4억원, 인허가민원 및 관리 6천만원 등을 증액 계상하여 총 399억3,800만원으로 편성하였으며 예비비는 1억5,400만원을 증액 계상하여 총 29억7,200만원으로 편성하였습니다. 기타행정운영경비는 900만원 증액 계상하여 432억6,500만원으로 편성함에 따라 총 일반회계 세출을 2,889억7,600만원으로 편성하였습니다. 기타특별회계 세입·세출입니다. 의료급여기금 특별회계 7억5,300만원으로 세입은 순세계잉여금 5,400만원, 국·도비보조금 사용잔액 1,200만원을 증액 편성하였고 일반회계 전입금 3,400만원을 감액 편성하였으며 세출에 자치단체간부담금 3,400만원을 감액 편성하였고 예비비 400만원, 국·도비보조금 반환금 등 6,200만원을 증액 편성하였으며 주택사업 특별회계 5억5,500만원으로 세입은 순세계잉여금 4,100만원을 증액 편성하였고 세출에 예비비 4,100만원을 증액 편성하였습니다. 새마을소득사업 운영관리 특별회계 9억6,700만원으로 세입은 순세계잉여금 300만원을 감액 편성하였고 세출에 예비비 300만원을 감액 편성하였으며 발전소주변지원사업 특별회계 11억9,300만원으로 세입은 순세계잉여금 3천만원, 민간융자금회수수입 4천만원, 그 외 수입 200만원을 증액 편성하였고 세출에 소득사업 융자금지원 1억원을 증액 편성하였고 예비비 2,800만원을 감액 편성하였습니다. 공영개발사업 특별회계 4억7,800만원으로 세입은 순세계잉여금 2,900만원을 감액 편성하였고 세출에 예비비 2,900만원을 감액 편성하였으며 주차장 특별회계 2억7,600만원으로 세입은 순세계잉여금 1,600만원을 감액 편성하였고 주정차위반과태료 500만원, 지난년도수입 500만원을 증액 편성하였고 세출에 예비비 600만원 감액 편성하였습니다. 수질개선사업 특별회계 187억1,800만원으로 세입은 순세계잉여금 21억4,900만원, 국고보조금 등 8,300만원을 증액 편성하였으며 세출에 수질개선 3,900만원, 상수원관리지역 지원사업 13억2천만원, 하수도특별회계전출금 8억7,400만원 증액 편성하였으며 장기미집행 도시계획 대지 보상임시 특별회계 3억600만원으로 세입은 순세계잉여금 600만원을 증액 편성하였고 세출에 예비비 600만원을 증액 편성하였습니다. 이상으로 2013년도 제1회 추가경정 일반 및 기타특별회계 세입·세출예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. (예결부록 4쪽에 실음)