김한교기획감사실장
2014년도 제1회 추가경정 일반 및 기타특별회계 세입․세출예산안에 대해서 제안설명 드리겠습니다. 먼저 제안이유입니다. 금년도 당초예산 편성 이후에 국도비 보조사업의 추가․변경 등에 따른 사업비 조정내역을 반영하고 주민불편 해소 등 시급한 사업 및 여건변동 사업의 조정을 위하여 편성한 2014년도 제1회 추가경정 일반 및 기타특별회계 세입․세출예산안에 대하여「지방자치법」제130조 및「지방재정법」제45조 규정에 따라 심의․의결을 받고자 합니다. 주요골자를 말씀드리면 제1회 추가경정 일반 및 기타특별회계 예산의 총규모는 기정예산 2,852억9,300만원에서 287억3,200만원이 증가한 3,140억2,500만원으로 일반회계는 기정예산 2,633억9,200만원에서 264억5,600만원이 증가한 2,898억4,800만원이며 기타특별회계는 기정예산 219억100만원보다 22억7,600만원이 증가한 241억7,700만원입니다. 일반회계 세입 중 지방세 수입은 지방소득세에서 주민세로 세목변경 된 2억원 등 2억4천만원을 증액하고 지방소득세는 세목변경액 2억원을 감액 계상하여 총 372억원으로 편성하였으며 세외수입은 경상적 세외수입에 씽씽 겨울축제 문화체험료에 1억1,700만원 등을 감액 계상하여 99억1,200만원으로 편성하였고 임시적 세외수입에 부가가치세 환급분 11억원 등을 증액 계상하여 28억1,700만원으로 편성함에 따라 총 세외수입을 127억2,900만원으로 편성하였습니다. 지방교부세는 보통교부세 160억원, 특별교부세 9억원, 분권교부세 4,300만원, 부동산교부세 14억원을 증액 계상하여 총 1,156억1,300만원으로 편성하였습니다. 재정보전금은 시책추진보전금 3억원을 증액 계상하여 161억9,200만원으로 편성하였고 보조금은 국고보조금 9억8,600만원, 도비보조금 11억5,200만원을 증액 계상하여 775억4,400만원으로 편성하였고 보전수입등 및 내부거래에 순세계잉여금은 25억6,900만원, 전년도 이월금 20억100만원을 증액 계상하여 301억8,400만원으로 편성함에 따라 일반회계 총 세입을 2,898억4,800만원으로 편성하였습니다. 일반회계 세출입니다. 일반공공행정 분야에 공무원 전문위탁교육 1억원, 노후전산장비 교체 1억2천만원 등 7억3,900만원 증액 계상하여 총 227억6,100만원으로 편성하였고 공공질서 및 안전분야에 녹수지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 9억원 등 11억600만원을 증액 계상하여 108억7,900만원으로 편성하였으며 교육 분야에 초중고 연극동아리 운영지원에 1억4천만원, 청소년 방과후 아카데미 운영 8,600만원 등 2억100만원을 증액 계상하여 총 41억8,500만원으로 편성하였습니다. 문화 및 관광 분야에 가평특성화 거리환경 개선사업에 14억3천만원, 자라섬 씽씽 겨울축제 15억원, 중앙도서관 건립 4억원 등을 증액하여 총 53억4,600만원을 증액 계상하여 278억6,500만원으로 편성하였고 환경보호 분야에 명지산생태전시관 개선사업 5억9천만원, 생활폐기물 수집운반 대행사업에 15억7,200만원, 가평공공하수처리장 증설 2차사업에 8억원, 마을급수시설 노후관 교체에 1억3천만원 등 총 30억7,500만원을 증액 계상하여 178억2,500만원으로 편성하였고 사회복지 분야에 장애인단체 건물신축부지 매입에 7억2천만원, 장애인복지관 버스 및 장애인콜센터 차량구입비 2억3천만원, 마을회관 및 경로당 신축․보수에 3억4,400만원 등 31억4,600만원을 증액 계상하여 총 750억4,400만원으로 편성하였습니다. 보건 분야에 보건소 도시가스 설치공사 7,600만원, 민간병의원 접종비 지원 9,100만원 등 4억500만원을 증액 계상하여 총 47억7,700만원으로 편성하였고 농림․해양․수산 분야에 잣그린오션 육성사업비 8억2,700만원, 기후변화대응 농업시설지원사업에 7,500만원, 수리시설 개보수 사업에 2억5,500만원, 친환경농산물 학교급식 및 우유급식 지원에 3억5,800만원 등 29억3,500만원을 증액 계상하여 총 284억3,600만원으로 편성하였으며 산업․중소기업 분야에 집행잔액 반환금 1,800만원 등을 증액 계상하여 총 24억8천만원으로 편성하였습니다. 수송 및 교통 분야에 군도4호선 위험도로개선공사 5억원, 농어촌도로 개설 17억2천만원, 운수업계 유류보조금 8억원 39억4,100만원을 증액 계상하여 총 124억6,600만원으로 편성하였고 국토 및 지역개발 분야에 승안천 개수사업에 5억원을 감액하고 조종천 현리지구 생태하천 조성사업에 2억원, 상천역세권 기반시설 확충사업에 5억원, 가평역세권 진입도로 개선에 1억7,800만원, 도시계획도로 개설에 48억5천만원 등 총 64억8천만원을 증액 계상하여 총 346억3,600만원으로 편성하였으며 예비비는 14억원을 감액 계상하여 총 20억5,400만원으로 편성하였습니다. 기타는 4억6,500만원을 증액 계상하여 464억4천만원으로 편성함에 따라 총 일반회계 세출은 2,898억800만원으로 편성하였습니다. 기타특별회계 세입․세출입니다. 의료급여기금특별회계 8억900만원으로 세입은 순세계잉여금 1천만원, 국도비보조금 사용잔액 2,700만원을 증액 편성하고 세출에 국도비보조금 반환금 등 3,700만원을 증액 편성하였으며 주택사업특별회계는 5억5천만원으로 세입은 순세계잉여금 500만원을 증액 편성하였고 세출에 예비비 500만원을 증액 편성하였습니다. 새마을소득사업 운영관리 특별회계 10억9,600만원으로 세입은 순세계잉여금 8,400만원을 증액 편성하였고 세출에 예비비 8,400만원을 증액 편성하였습니다. 발전소주변지원사업 특별회계 9억9,100만원으로 세입은 순세계잉여금 1억300만원을 감액하고 전년도 이월금 3,800만원을 증액 편성하였고 세출에 예비비 1억300만원을 감액하고 국고보조금반환금 3,800만원을 증액 편성하였고 공영개발사업 특별회계 4억6,500만원으로 세입은 순세계잉여금 1천만원을 증액 편성하였고 세출에 예비비 1천만원을 증액 편성하였습니다. 주차장 특별회계 3억9,200만원으로 세입은 순세계잉여금 3천만원을 감액 편성하였고 세출에 주차장 및 주정차관리 2,600만원, 예비비 400만원 등을 감액 편성하였습니다. 수질개선사업 특별회계 194억5,600만원으로 세입은 국고보조금 등 19억1,400만원, 전년도 이월금 2,100만원, 일반회계 전입금 1억5,500만원을 증액 편성하였고 세출에 달전천생태하천복원사업에 10억원, 상수원관리지역 지원사업 1억1,800만원, 하수도특별회계전출금 10억5,600만원을 증액 편성하였으며 장기미집행 도시계획 대지 보상임시 특별회계 4억1,800만원으로 세입은 순세계잉여금 2,700만원을 증액 편성하였고 세출에 예비비 2,700만원을 증액 편성하였습니다. 다음은 계속비 사업은 총 15건에 사업비 1,923억2,100만원이며 2014년도 제1회 추가경정예산 편성액은 10억5,900만원으로 배드민턴전용구장 조성에 14억5,900만원, 상천역세권기반시설 확충에 5억원, 가평도시계획 개설에 8억원, 중앙도서관 건립에 4억원을 증액 편성하였고 수상스포츠체험지구 조성 21억원을 감액 편성하였습니다. 이상으로 금년도 제1회 추가경정 일반 및 기타특별회계 세입․세출예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. (예결부록 4쪽에 실음)