박근식경제과장
2013년도 가평군 일반 및 특별회계 세입·세출 결산 승인안에 대한 제안설명을 보고 드리겠습니다. 제안이유는 2013년도 가평군 일반 및 기타특별회계 세입·세출 결산에 대해서「지방재정법 시행령」제59조제1항 및 제2항에 따라 가평군의회의 승인을 받고자 하는 사안이 되겠습니다. 먼저 세입이 되겠습니다. 일반회계 세입결산액은 3,723억1,600만원으로 지방세 377억4,400만원, 세외수입 985억3,400만원, 지방교부세 1,237억1,300만원, 재정보전금 201억5,100만원, 국도비보조금 861억7,400만원이며 국내 차입금은 60억원으로 2012년도 세입결정기준 1.4%가 증가하였습니다. 징수결정액은 3,863억2,600만원 대비 96.4%를 징수를 하였습니다. 기타특별회계는 의료급여기금사업을 포함한 8개 사업 실제 수납액은 254억6,300만원으로 징수결정액 266억3,600만원 대비 95.6%를 징수하였습니다. 다음은 두 번째 세출입니다. 일반회계 예산현액 3,655억5,700만원 대비 지출액은 2,780억3,900만원이며 이월사업비 중 명시이월사업은 369억8,600만원, 사고이월사업 76억4천만원, 계속비이월사업 226억700만원으로 이월액은 총 예산현액 대비 18.4%인 672억3,300만원이 되겠습니다. 국도비보조금 세액결산액은 861억7,400만원으로 837억6,600만원이 집행 및 이월되었고 사용잔액은 2.8%인 24억800만원이 되겠습니다. 순세계잉여금은 예산현액 대비 7.3%인 247억6,400만원으로 계속비 집행은 설악면 복지회관 건립 등 총 15개 사업에 144억6,500만원이 되겠습니다. 기타특별회계는 의료급여기금 사업을 포함한 총 8개 사업으로 예산현액은 252억9,100만원이고 지출액은 71%인 180억4,500만원이 집행이 되어 집행율이 일반회계에 비해 낮은 편입니다. 이월사업비 총액은 22억2,500만원으로 명시이월사업은 7억9,200만원, 사고이월사업은 3,900만원, 계속비이월사업은 13억9,400만원입니다. 국도비보조금 사용잔액은 1억8,200만원이며 순세계잉여금은 50억1,100만원이 되겠습니다. 다음은 세 번째 예산이용 및 전용 이체 사용내역이 되겠습니다. 예산의 이용은 없으며 전용으로 인건비 부족에 따른 예산의 변경 등 총 5건에 대해 32억6,100만원을 전용하였으며 예산의 이체는 2013년도 7월 도시개편에 따라 총 236건에 509억2,600만원을 이체하였습니다. 네 번째 예비비 지출내역입니다.「지방재정법」제34조 및「가평군 재무회계규칙」제29조에 따라 12월 기초생활보장급여 지급 외에 4억7,700만원. 2013년도 4월 24일 가평군수 보궐선거에 따른 자치단체부담금에 5억원, 안전유원지 익사사고 배상금에 6,500만원, 대설 및 집중호우로 인한 사유시설 피해복구 지원에 5,400만원, 대설피해 농업시설 피해 복구 지원에 5,100만원을 집행하였고 예비비 총 지출액은 11억4,700만원이 되겠습니다. 다섯 번째 기금내역입니다. 지방채상환기금 등 10종으로서 당해 연도 통합관리기금의 예탁금을 제외한 총 조성액 32억9,500만원에서 기금 고유의 목적성 사용액 17억3,500만원을 차감한 순증가액은 15억6천만원으로 2013년도말 기금 현재액은 185억2,600만원으로 전년보다 9.2%가 증가를 하였습니다. 여섯 번째 채권내역입니다. 2012년도말 채권액은 39억6,400만원이고 2013년도에 5억4,100만원이 발생되었고 5억300만원이 소멸되어 3,800만원이 증가한 2013년도말 채권액은 40억200만원이 되겠습니다. 현재 관리 중인 채권의 종류로는 일반회계의 전화선예치금, 공무원학자대금, 기타특별회계 국민주택융자금, 발전소주변지역 주민복지융자금, 기초생활수급자 생활안정자금 융자가 있습니다. 다음은 일곱 번째 채무입니다. 2012년도말 채무액은 212억7천만원이며 2013년도에 60억원이 발생되었고 112억원을 상환하여 2013년도말 채무액은 52억원이 감액된 160억7천만원이 되겠습니다. 당해 연도 소멸액 112억원은 일반회계 105억원, 공기업특별회계 7억원입니다. 다음은 여덟 번째 공유재산결산입니다. 공유재산결산은 201억7,200만원이 증가한 11억3,700만원이 감소하여 순증가액 190억3,500만원의 증가로 2013년도말 공유재산 현재액은 9,896억8,500만원이 되겠습니다. 순증가액 190억3,500만원은 토지재산 순증가액이 125억4,400만원, 건물 9억700만원, 입목죽 9억4,200만원, 공작물 및 구축물 45억8,600만원, 선박 4,500만원, 무체재산권 1,100만원이 되겠습니다. 증가사유는 도시계획도로 개설공사, 급경사지 정비공사 등 도로 토지매입과 북면 보건지소 및 친환경 미생물 생산센터 창고 건립 등 자산반영으로 증가를 하였습니다. 다음은 아홉 번째 물품내역이 되겠습니다. 2013년도 구매에 의한 증가액은 44점에 12억7,300만원, 매각관리전환 등 감소액은 11점에 1억6,600만원으로 실질적인 증가는 33점에 11억700만원으로 2013년도말 현재액은 632점에 111억7,400만원이 되겠습니다. 다음은 열 번째 재무결산입니다. 재무결산내역은 별도 보고서로 갈음을 하겠습니다. 이상 보고를 마치겠습니다. (예결부록 15쪽에 실음)