류수철기획정책실장
기획정책실장 류수철입니다. 존경하옵는 김영구 의장님, 그리고 의원님 여러분! 오늘 2000년도세입·세출예산(안)을 지방자치법 제118조 및 양평군의회 회의규칙 제61조 규정에 의하여 군의회의 심의, 의결을 위한 제안설명을 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각하면서 2000년도 재정여건과 방향에 대하여 먼저 설명 드리겠습니다. 2000년은 새천년이 시작되는 첫 해로서 지식·정보·문화시대에 대비하는 노력과 경제 재도약에 각 분야의 역량을 결집하는 해로서 지방재정 운영면에서도 이를 뒷받침하면서 21세기에 우리 군이 살아남기 위한 자구책을 강구하는데 역점을 두었습니다. 재정전망을 살펴보면 전반적으로 국내·외의 경기가 나아지고는 있으나 우리군의 재정여건은 자체 수입인 지방세의 회복율이 둔화되고 있고 세외수입 또한 감소 추세에 있는등 세입 여건은 크게 나아지기 어려운 전망입니다. 따라서 미래를 대비하고 삶의 질 향상을 위한 재정수요는 증가하고 있는 실정입니다. 따라서 2000년도 예산편성 기본방향을 새천년이 시작되는 2000년은 역사적 전환점으로 군정 주요시책들이 차질없이 추진될 수 있도록 재정측면에서 적극적으로 지원토록 하였으며, 계획적이고 합리적인 지방재정 운영 및 지식·정보·문화 시대의 도래에 대비한 사업등에 중점을 두었습니다. 또한, 희망찬 새천년 시작의 해를 맞이하여 군정지표인 21세기 꿈과 희망의 고장 양평건설의 구현을 위하여 우리군이 살아남기 위한 자구책으로 추진하고 있는 맑은물 보전 시책과 양평 환경농업-21 사업추진, 그리고 문화·예술등 문화의 세기를 준비하기 위한 문화적 가치창출 시책, 그리고 전 군민이 군정에 대한 관심과 애정을 갖고 군정에 적극 참여토록 하여 지방자치가 정착될 수 있도록 하는데 역점을 두었습니다. 그외에도 사회복지증진과 문화관광 육성, 주민숙원사업 해결등 삶의질 향상과 주민편의 도모에 역점을 두고 예산을 편성 하였습니다. 그럼 요약된 유인물에 의해 2000년도세입·세출예산(안)에 대한 설명을 드리겠습니다. 3쪽이 되겠습니다. 예산 총규모는 ‘99년 당초 예산보다 20억5,331만4,000원이 증액된 1,254억8,731만4,000원 입니다. 이중 일반회계는 ‘99당초 예산보다 192억4,422만1,000원이 감소된 964억6,577만9,000원이며 특별회계는 상수도 수익사업 공기업 특별회계를 포함하여 ‘99년 당초예산보다 212억9,753만5,000원이 증액된 290억2,153만5,000원으로서 그 사유는 환경기초시설 운영관리비가 ‘99 당초의 일반회계에 편성 되었으나 금년 11월18일 수질개선특별회계설치및운영조례(안)이 의결되어 2000년도에는 동 특별회계에 편성한 관계로 증액계상 되었고, 일반회계는 ‘99당초 보다 16.6%가 감소 되었습니다. 또한 금번 수질개선 특별회계 예산편성은 환경기초시설 운영관리비와 국·도비지원사업 그리고 하수도사업비만 계상 하였으며, 주민지원 사업은 한강수계관리위원회에서 집행지침이 확정되는 대로 2000년 제1회 추가경정 예산에 편성해서 집행에 차질이 없도록 준비에 만전을 기해 나가겠습니다. 다음 각 회계별 규모는 유인물로 갈음드리겠습니다. 다음은 일반회계 세입내역을 설명 드리겠습니다. 4쪽이 되겠습니다 일반회계 세입내역은 964억6,577만9,000원이며, 그중 지방세가 131억1,200만원으로 ‘99년 당초보다 4.9%인 6억900만원이 증액 되었으며, 세외수입은 167억6,195만6,000원으로 ‘99년 당초예산보다 12.7%가 감소 되었습니다. 의존수입은 지방교부세가 300억원, 지방양여금이 79억9,071만원, 보조금이 286억111만3,000원 입니다. 다음은 일반회계 기능별 세출내역을 설명 드리겠습니다. 5쪽이 되겠습니다. 일반회계 기능별 세출총액 964억6,577만9,000원중 일반행정비는 22.9%인 220억6,451만3,000원, 사회개발비는 34.9%인 336억7,070만1,000원이며, 경제개발비는 35.3%인 340억5,163만7,000원, 민방위는 0.5%인 4억7,422만9,000원, 지원 및 기타경비는 6.4%인 62억469만9,000원으로 세출예산을 편성 하였습니다. 다음은 일반회계 성질별 세출내역을 설명 드리겠습니다. 6쪽 입니다. 경상예산은 290억4,427만4,000원중 인건비가 ‘99 당초예산보다 6.4%가 증액된 133억3,635만원으로서 공무원 가계안정비 250% 및 인건비 인상분 3%를 계상하였으며, 경상적 경비는 157억792만4,000원이며 사업예산은 보조사업 465억4,633만1,000원, 자체사업 146억7,047만5,000원등 612억1,680만6,000원이며 채무상환은 25억235만원이 되겠습니다. 예비비등은 37억234만9,000원으로서 일반회계 예산총액의 1.0% 및 처우개선비와 제1회 추경예산 편성시 지역균형 발전을 기하기 위한 지역개발사업비 및 환경농업관련 사업비 충당 예상액을 계상 하였습니다. 다음은 상수도 공기업 특별회계 세입·세출내역을 설명 드리겠습니다. 7쪽이 되겠습니다. 세입은 ‘99년 당초 예산대비 26.9%가 증액된 38억4,043만8,000원으로 영업수입이 8억6,016만원, 영업외수입 12억3,655만원, 특별이익 1억5,001만2,000원, 자본적 잉여금수입15억8,171만3,000원, 기타 자본적 수입이 1만2,000원이 되겠습니다. 세출은 영업비용으로 18억6,502만1,000원, 영업외비용으로 3억2,769만1,000원, 가동설비 자산에 6억2,050만1,000원, 고정부채 상환에 5억6,922만5,000원, 기타 가동설비 자산과 예비비에 4억5,800만원을 편성 하였습니다. 다음은 기타 특별회계 세입·세출내역을 설명드리겠습니다. 8쪽이 되겠습니다. 기타 특별회계는 수질개선외 7개사업으로 세외수입이 103억5,477만원, 보조금148억2,632만7,000원으로 계상 하였으며, 세출은 경상예산 22억3,626만원, 사업예산 192억5,979만5,000원 채무상환 27억6,987만9,000원, 예비비 9억1,516만3,000원으로 편성 하였습니다. 다음은 일반회계 주요사업 계상내역을 분야별로 주요내역만 간략하게 설명 드리겠습니다. 9쪽이 되겠습니다. 일반행정분야 63건에 63억2,841만6,000원을 계상 하였습니다. 주전산기 구입비 1억3,200, 사회단체 임의 보조금 1억7,300, 손해배상 청구 및 민사소송 배상금 2억8,500, 일반직 명예퇴직수당 3억원, 환경미화원 퇴직금 7억6,000만원을 계상 하였습니다. 10쪽 입니다 공무원 교육 및 훈련경비 1억원, 공무원 해외연수 여비 9,000만원, 읍면동 기능전환에 따른 시설비 8,000만원, 일반전화 사용료 9,160만원, 업무용 컴퓨터 구입 및 대체경비에 1억6,790만4,000원, 업무용 프린터 구입 및 교체경비에 1억4,840만원 되겠습니다. 11쪽 입니다 지방세 주전산기 구입이 9,000만원, 공무원 연금부담금이 7억7,454만5,000원, 공무원 퇴직수당 부담금이 9억7,669만7,000원, 군민회관 장애인 편의시설 휠체어리프트 설치공사 5,400만원, 실내체육관 주변부지 매입비에 2억원, 관용차량 2대의 대체구입비 9,900만원을 편성 하였습니다. 12쪽이 되겠습니다. 다음은 사회개발분야 168건에 285억9,971만2,000원을 계상하였습니다. 주요 계상내역은 농어민 문화체육센터 건립 6억6,000만원, 용문산 은행나무축제 및 문화예술행사에 2억8,000만원, 양수리 선사유적지 발굴조사에 1억원, 양서 레포츠공원 조성사업 6억원, 갈산 파르코스 조성사업 6억원, 새소식지 제작비 9,000만원, 인터넷 광고료 5,400만원을 계상 하였습니다. 13쪽이 되겠습니다. 군지 증보판 발간비가 5,000만원, 의향지책자발간비 1억원, 공설운동장 건립 사업비 10억원을 계상 하였으며, 허수아비 축제 시상금 1억원, 체육진흥기금 조성비 1억원, 경기도 전국대회 개최지원비등에 6,000만원을 편성 하였습니다. 14쪽 입니다 거택보호비에 20억40,71만2,000원, 한시적 생활보호대상자 보호비, 12억5,074만4,000원, 자활보호자 생계비 8억3,680만6,000원, 장애인 생활시설 운영비 지원비 7억1,313만6,000원을 계상 하였습니다. 15쪽이 되겠습니다. 경로연금 지원비 10억4,413만4,000원, 공공근로사업비 9억5,597만4,000원, 장애인복지시설 기능보강사업에 1억4,498만원, 여성회관 건립비 20억원을 편성 하였습니다. 16쪽이 되겠습니다. 청소년 문화의집 설치비 3억원, 노인교통비에 14억4,000만원, 노인복지기금 출연금에 1억원, 농어촌 생활용수 개발 사업비에 4억2,500만원, 간이상수도및 소규모급수시설 신설과 개량사업비에 3억3,300만원, 상수도공기업 특별회계 전출금이 16억3,418만2,000원, 17쪽 입니다 팔당수계 오.우수 분류식 하수관거 설치사업비에 12억3,600만원, 보건소 치료실 약품구입비에 1억원, 예방접종 약품구입비 1억4,450만원, 2단계 위생매립장 설치사업비에7억1,428만5,000원, 쓰레기종량제 규격봉투 제작비에 8,640만원을 편성 하였습니다. 18쪽이 되겠습니다. 생활폐기물 수집,운반 민간위탁비에 7억2,300만원, 취약지 정비사업비에 5억원, 오지종합개발사업에 6억원, 소규모 주민생활편익사업에 10억원, 가로등 설치 및 보수비에 2억원, 양평도시계획도로 개설공사비에 2억5,000만원, 19쪽이 되겠습니다 용문도시계획도로 개설공사비 1억원, 준도시 취락지구 개발계획수립 용역비 1억1,000만원, 국토이용계획변경 용역비 1억5,000만원을 편성 하였습니다. 다음은 경제개발분야 158건에 290억2,969만8,000원을 편성 했습니다. 내역으로는 농업인 자녀 학자금 지원에 2억7,786만8,000원, 농산물 규격출하 포장재 지원에 1억5,939만6,000원, 친환경 농특산물 전시판매장 설치 사업비 5억원을 편성 하였습니다 20쪽이 되겠습니다. 토양개량제 지원 공급에 4억3,853만1,000원, 친환경농업직접지불제 8억3,693만3,000원, 봄마무리 사창지구 경지정리 사업비에 12억5,308만9,000원을 편성 했습니다. 그외 채소경쟁력 제고대책 사업비에 13억 3,690만원, 특작경쟁력 제고대책 사업비에 7억366만6,000원. 21쪽이 되겠습니다. 축분퇴비 유통센터 톱밥지원비가 1억2,320만원, 수리시설 개·보수사업비가 5개소에 6억9,000만원, 농어촌 마을진입도로 및 농로포장 사업비 9㎞에 8억9,843만원, 농어촌 정주권개발사업비에 20억6,193만7,000원, 노후 소형관정 교체사업비에 1억5,300, 유기질 비료공급 지원 사업비에 3억5,000만원을 계상 하였습니다. 22쪽이 되겠습니다 유기농업 선도농가 육성지원비 2억3,700, 축산농가 축산분뇨처리 수분조절제 지원에 2억원, 소규모 수리시설 개·보수사업에 8,000만원, 경제수 조림 사업비에 1억70만6,000원, 주요댐 주변 경관림 조성사업비에 1억6,692만8,000원, 숲가꾸기 공공근로사업비에 2억2,280만9,000원, 풀베기 사업비에 1억4,417만6,000원. 23쪽이 되겠습니다. 임도 신설 사업비에 1억4,930만3,000원, 임도시설 구조개량사업에 1억6,000원, 지역특성을 살린 가로수 식재비에 4억원, 유급 산불감시원 인건비에 2억841만3,000원, 톱밥건조시설 설치비에 1억5,000만원을 편성 하였습니다. 24쪽이 되겠습니다 산림욕장 조성사업비에 4억원, 농기계 공작물 신축 공사비에 1억원, 지역농업개발센터 청사 신축비에 7억5,000만원을 편성했습니다. 25쪽이 되겠습니다 용문산 관광지개발 사업에 10억원, 용문산 관광지 주차장 사유지 임차료에 4억7,000만원을 계상했습니다. 26쪽이 되겠습니다. 군도정비 양여금 사업 4개소에 36억8,112만4,000원, 농어촌도로정비 양여금 사업 4개소에 22억5,151만1,000원, 오빈리 소하천정비사업 양여금 사업에 4억6,603만4,000원, 하천제방 유지관리 및 하상준설사업비에 3억5,200만원, 시·군도 정비사업에 9억8,400만원, 농어촌 하수도정비 양여금사업에 3억5,000만원, 소하천정비 종합계획 용역 사업비에 2억1,250만원을 편성했습니다. 27쪽이 되겠습니다. 군도, 노후교량 보수 사업비에 2억원, 교통안전시설물 정비 확충사업에 1억3,500, 버스 승강장 설치 및 보수에 1억원을 편성 하였습니다. 다음은 민방위분야 19건에 3억6,029만1,000원을 계상 편성했습니다. 먼저 주민자율방범대 운영비에 7,247만1,000원, 의용소방대 교육 훈련수당에 6,689만3,000원을 편성 하였습니다. 28쪽이 되겠습니다. 다음은 지원 및 기타경비 7건에 61억,9,957만1,000원을 계상했습니다. 내역으로는 팔당수계 오·우수 분류식관거 차입금 이자상환에 13억2,067만2,000원, 팔당수계 오·우수 분류식관거 차입금 원금상환에 7억5,000만원, 청사신축 차입금 원금상환에 2억4,000만원, 예비비에 37억234만9,000원을 편성 하였습니다. 다음은 특별회계에 대해서 설명 드리겠습니다. 29쪽이 되겠습니다. 상수도 공기업 특별회계는 7건에 14억7,871만1,000원을 계상 하였습니다. 주요내역은 ’97 양서상수도사업 차입금 원금 및 이자상환에 4억2,619만9,000원, 양평, 양서, 용문 노후관 교체사업비에 1억1,600만원, 용문, 지제 정수장 송수시설 개량사업비에 3억3,300, 양서 상수도확장공사에 3억7,000, 개인급수공사 신설공사비에 1억2,751만2,000원을 편성을 했습니다. 다음은 의료보호기금운영 특별회계입니다. 의료보호대상자 진료비에 17억3,042만6,000원을 편성 하였으며, 영세민 생활안정기금 특별회계는 영세민 생활안정기금 융자에 1억원을 편성 하였습니다. 새마을소득사업 특별회계는 저소득 마을 및 가구 융자에 2억원을 계상 하였습니다. 30쪽이 되겠습니다. 주택사업 특별회계는 3건에 15억1,800만원을 계상하였습니다. 패키지 마을 조성사업에 9억원, 패키지 마을 택지매입 융자금에 6억원을 계상 하였습니다. 다음에 주차장사업 특별회계는 노상 주차장 재도색에 3,000만원, 주차장 관련 시설물 설치에 2,000만원을 편성을 하였습니다. 다음은 31쪽이 되겠습니다. 수질개선 특별회계는 환경기초시설 관리운영비 및 하수도사업비 등 총 18건에 179억8,271만4,000원을 계상하였습니다. 오수처리시설 합병정화조 설치비에 26억3,808만원, 양평 하수종말처리장 증설공사비에 54억5,300만원, 양서 처리장 증설공사에 42억8,400만원, 하수종말처리장 융자금 이차보전에 22억2,062만1,000원, 민간위탁시설 운영비에 22억8,073만4,000원, 환경기초시설 개선보완사업에 1억2,000만원, 관로시설 개선 및 보완사업에 1억원을 편성 하였습니다. 이상과 같이 총제적인 예산개요와 주요사업에 대한 내용만을 설명 드렸습니다만 당초예산에 편성된 주요 투자사업은 거의가 국·도비 지원사업과 양여금 사업이 되겠습니다. 그 외에 불요불급한 경비 일부를 계상 하였으며 2000년 제1회 추가경정 예산편성시에 지역 균형개발 측면을 고려해서 예산을 편성하고자 합니다. 세부적인 사항은 2000년세입·세출예산(안) 사항별 설명서로 갈음하고자 하오니 양해하여 주시기 바라며, 폭넓은 이해와 깊이 있는 검토로 심의·의결하여 주시면 계획된 사업을 차질없이 추진하여 새천년 시작의 해를 맞이하여 21세기 꿈과 희망의 고장 양평 건설에 혼신의 노력을 다하겠습니다. 이상으로 2000년도세입·세출예산(안)에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 다음은 의사일정 제2항 2000년도기금운용계획(안)을 지방자치법 제35조 규정에 의거 군 의회의 의결을 위한 제안설명을 드리겠습니다. 우리 군에서 관리·운용하고 있는 기금의 ‘99년말까지 운영 계획액은 체육진흥기금 등 총 6종에 12억9,869만원으로서 이는 ‘98년도 말보다 67%가 증가하는 등 주민의 복지증진과 재해 및 재난관리 예방에 크게 기여하고 있으며 점차 수혜 대상의 폭을 넓혀가고 있습니다. 2000년도 체육진흥기금외 6개기금의 총 수입 금액은 16억9,845만9,000원으로 ‘99년 12억9,869만원 보다 30.7%가 증가 운용될 계획입니다 다음은 각 개별 기금의 운용계획(안)에 대해서 설명을 드리겠습니다. 먼저 체육진흥기금입니다. 부의안건 5쪽이 되겠습니다. 체육진흥기금은 군민의 건강 및 체력증진을 위한 여건조성을 목적으로 양평군체육진흥기금설치및운용조례에 의해서 ‘98년도에 제정되어 2002년까지 매년 1억원씩 5년간의 적립계획으로 추진하고 있으며, 2000년까지는 3억5,710만4,000원을 조성하여 발생한 이자수입 중 1,500만원으로 국제 및 전국대회 입상자에 대한 장려금과 신규 창단 체육종목 팀에 대한 지원금으로 사용할 계획입니다. 또한 3억4,211만4,000원은 적립해서 운용할 계획으로 있습니다. 다음은 저소득 주민자녀 장학기금입니다. 6쪽이 되겠습니다. 양평군저소득주민자녀장학기금설치및운용조례에 의거 저소득주민의 자녀에 대한 장학금을 지급 향학열을 높이고 자립의지를 고취시키고자 1억원을 조성하였습니다. 여기에 따른 발생된 이자수입을 포함해서 2000년도에는 1억2,142만2,000원을 운영할 계획이며, 사업계획으로는 중고학생에게 1,280만원의 장학금을 지급하고 1억862만2,000원은 계속해서 적립 운용할 계획입니다. 다음은 장애인복지기금입니다. 7쪽이 되겠습니다. 양평군장애인복지기금설치및운용조례에 의거 장애인의 자립기반조성 및 사회참여기회를 확대 제공하기 위해서 설치되었으며 ‘96년부터 ’99년까지 매년 5,000만원씩 2억원을 적립 완료하였습니다. 발생된 이자수입을 포함하여 2000년도에는 총 조성액 2억6,709만8,000원중 6,709만8,000원을 장애인 복지증진 사업에 사용하고 2억원을 계속해서 적립 운용할 계획입니다. 이어서 8쪽에 노인복지기금에 대하여 설명을 드리겠습니다. 양평군노인복지기금설치및운용조례에 의거 노인의 자립기반조성과 복지혜택을 부여하기 위하여 ‘97년부터 2001년까지 매년 1억원씩 적립해서 5억원을 조성할 계획이며 그 동안 발생된 이자수입으로 2000년도에 4,500만원을 노인복지사업에 사용하고 4억1,192만1,.000원은 계속해서 적립 운용해 나갈 계획입니다. 다음은 재해대책기금이 되겠습니다. 9쪽입니다. 양평군재해대책기금설치및운용조례에 의거 재해발생시 신속한 응급복구로 귀중한 인명 및 재산피해를 최소화 하기 위하여 지방세법에 의한 보통세 수입결산액 중 3년간 평균 세액의 8/1000에 해당하는 금액을 매년 적립해서 유사시 효율적으로 대처하고자 합니다. 2000년도까지 총 4억3,968만1,000원을 조성하여 운용할 계획입니다. 다음은 10쪽에 재난관리기금 운용 계획(안)을 설명드리겠습니다. 양평군재난관리기금운용조례에 의거 ‘99년도에 신설된 기금으로서 지방세법에 의한 보통세 수입결산액 중 3년간 평균세액의 2/1000에 해당하는 금액을 재난관리기금으로 조성하고 있습니다. 여기에 소요되는 이 기금은 재난예방 및 응급대책 복구에 소요되는 비용으로 충당되면서 2000년도까지 5,623만3,000원을 조성 운용할 계획입니다. 이상과 같이 총체적인 기금운용계획을 설명드리고 11쪽에서 73쪽까지의 세부적인 사항은 기금운용 사항계획서로 갈음하고자 하오니, 폭넓은 이해와 깊이 있는 검토로 의결하여 주시면 계획된 사업이 차질이 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠습니다 다음은 의사일정 제3항 ‘98회계년도예비비지출승인(안)을 지방자치법 제35조 규정에 의하여 제안설명을 드리겠습니다. 부의안건 75쪽이 되겠습니다. ‘98년도 회계년도의 예비비 지출은 일반회계 5건에 15억5,583만4,500원이며, 특별회계는 1건에 901만3,000원으로 총 6건에 15억6,484만5,000원으로서 ‘98년도에 사전에 의원님께 사전 설명한 내용이 되겠습니다. 주요골자 및 내용을 설명드리면 벼 잎도열병 발생에 따른 긴급 병충해 방제 5,609㏊를 위하여 1억3,882만3,000원을 집행했으며, 한국자원건설 주식회사가 양평군을 상대로 제소한 소유권 이전등기 말소 청구소송에 대한 서울 고등법원 제17 민사부의 담보 제공 명령에 따른 공탁금 3,000만원을 집행했습니다. 또한 제2단계 공공근로사업 94명에 대한 인건비 2억6,650만9,000원을, 또한 ‘98년도 하반기 공무원 명예퇴직 증가에 따른 수당 8억2,050만원을 집행했으며, 공공근로사업 총력추진에 따른 인건비 3억원을 집행을 했습니다. 또한 용문면 다문리 산21-1번지 택지번호 16번 고양시 정성숙 소유의 택지 계약 해지에 따른 반환금 901만3,000원을 지출한 내용이 되겠습니다. 지방자치단체의 예산이 의회의 심의·확정절차를 거쳐 지출되어야 타당하나 위에서 설명드린 바와 같이 ‘98년도 회계년도에 예측할 수 없는 예산외의 지출 사항이 발생하여 부득이 지출한 사항이고 지방재정법 제34조 규정을 준수하여 지출한 바 원안대로 승인하여 주시면 감사하겠습니다. 이상과 같이 제안설명을 모두 마치겠습니다.