최오곤시설관리공단이사장
업무보고에 앞서 용산구시설관리공단 간부를 소개하겠습니다. (시설관리공단 간부 소개) 안녕하십니까? 용산구시설관리공단이사장 최오곤입니다. 연일 계속되는 행정사무감사에 노고가 많으신 김근태 위원장님과 행정위원회 여러 위원님들께 업무보고를 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 우리 시설관리공단은 수익성과 공익성의 조화를 통한 구 재정확충과 구민복지증진이라는 목표를 실현하기 위해 노력하고 있으며, 관리인원의 최소화를 통해 비용절감의 노력을 경주하여 오고 있습니다. 그러면 용산구시설관리공단 주요업무를 보고 드리겠습니다. 보고 드릴순서는 일반현황, 2003년 사업추진실적, 예산집행현황, 주요업무 추진사항 순으로 보고 드리겠습니다. 먼저 3쪽의 일반현황에 대하여 보고 드리겠습니다. 시설관리공단 기구는 이사장, 비 상임감사 1명, 이사 3명과 기획관리팀, 주차사업팀, 시설관리팀, 소월어린이집으로 구성되어 있습니다. 기획관리팀은 기획, 총무, 인사, 재무예산 및 회계업무를 맡고 있으며, 주차사업팀은 공영노외주차장과 공영노상주차장 및 거주자우선주차제관리를, 시설관리팀은 구민회관관리, 헬스장 및 소월어린이집 운영을 관장하고 있습니다. 직원 현황은 총 정원 90명중 현원이 65명이며, 일반직은 정원 40명에 현원 23명, 임시직이 정원 50명에 현원이 42명입니다. 팀별 인원은 기획관리팀 6명, 주차사업팀 30명, 시설관리팀 20명, 소월어린이집 9명이 근무하고 있습니다. 다음 4쪽으로 2003년도 사업추진실적입니다. 세입목표 30억4,700만원 중 실적은 33억2,900만원으로 목표대비 109%의 실적을 달성하였습니다. 사업별로는 주차사업이 목표대비 111%, 구민회관은 102%, 청파복지관, 서빙고헬스장, 용산2가동 헬스장도 목표를 달성하였습니다. 다음은 5쪽으로 2003년도 예산집행 결과입니다. 예산액 15억3,600만원 중 9억1,700만원을 집행하여 집행률 59.6%입니다. 세부내역은 기획관리팀이 인건비와 기타 제경비 포함 1억7,400만원, 주차사업팀이 3억7,700만원, 시설관리팀이 3억6,500만원을 집행하였습니다. 다음은 6쪽으로 2004년 예산집행 현황입니다. 2004년 5월 31일 현재 예산액 20억5,000만원 중 4억9,000만원을 집행하여 집행률 23.9%입니다. 세부내역은 기획관리팀이 6,900만원, 주차사업팀이 2억1,000만원, 시설관리팀이 2억1,000만원을 집행하였습니다. 계속해서 7쪽에 있는 주요업무 추진사항에 대해서 보고 드리겠습니다. 먼저 기획관리팀 업무부터 보고 드리겠습니다. 직원 친절교육 실시입니다. 지속적인 친절교육을 통해 직원친절도의 향상 및 고객 제일주의 실현을 위해 노력하고 있습니다. 월1회 이상 직원교육을 실시하고 있으며, 5월 31일 현재 5회의 교육을 실시하였고 현업 부서 직원에 대해서는 수시로 교육을 실시하고 있습니다. 다음은 8쪽에 있는 고객만족설문조사 실시로 공영주차장, 헬스장, 소월어린이집 등 주요시설물에 대한 이용 시민의 만족도 조사를 통해 이용자의 불편사항 등을 수렴하여 그 결과를 관리개선에 반응함으로써 서비스의 질을 향상시키고자 합니다. 7월까지 설문지작성 및 조사대상 확정을 마치고 8월중 설문조사를 실시토록 하겠습니다. 다음은 일용직 처우개선조치입니다. 직무수행 강도가 높은 업무수행자 중 거주자우선주차관리요원과 공영주차관리요원 20명 중 해당자 17명을 2004년 4월 1일자로 상용직으로 전환하였으며, 소요예산 5,800만원은 추경에 반영 예정으로 있습니다. 다음은 9쪽 직원의 사기앙양대책입니다. 직원의 사기를 고취하고 소속감과 일체감을 높여 생산성과 직무능력을 향상시키기 위해 우수직원에 대하여 상.하반기 2회에 4명을 표창하고 연이어 동별 종합평가 및 우수근무직원을 포상토록 하겠으며, 하반기에 외부 친절전문기관에 직원위탁교육을 실시할 예정입니다. 다음은 10쪽 투자사업팀 업무에 대해 보고 드리겠습니다. 대상사업 현황은 공영주차장 노외 7개소, 노상 7개소 총 16개소로 주차면수는 모두 971면입니다. 위탁 12개소, 직영 4개소로 직영관리인원은 신창동 4명, 한남동 4명, 이태원2동 4명, 아리랑공영주차장 2명으로 총 14명이 근무하고 있습니다. 다음은 거주자우선주차로 20개 동에 4,700면을 13명의 관리인으로 운영하고 있습니다. 다음은 11쪽의 주요사업 추진사항입니다. 공영주차장운영관리에 대해서 말씀드리겠습니다. 노외 및 노상공영주차장 16개소로 직영관리는 시설관리공단에서 20시간 운영하고 민간위탁관리는 국가를당사자로하는계약에관한법률에 의거 일반 공개경쟁 입찰을 통하여 민간위탁 관리자를 선정하여 운영하고 있습니다. 12쪽 주차요금에 대하여 말씀드리겠습니다. 민간위탁 노상주차장은 2급지 요금, 민간위탁 노외주차장은 3급지 요금을 받고 있으며, 직영주차장은 모두 3급지 요금을 받고 있으나 신창동은 종전 30% 할인요금을 적용 시행하던 것을 2004년 7월 1일부터 환원 시행할 예정으로 있고, 아리랑은 2004년 6월 14일부터 30% 할인요금을 적용 시행하고 있습니다. 이와 같이 주차장별로 요금이 조금씩 차이가 나는 것은 주차장운영조례에 시설관리공단이사장은 30%를 정해진 요금보다 사정에 따라 플러스, 마이너스 적용할 수 있는 규정이 있습니다. 당초에 공단을 설립할 때 30% 정도 할인율을 적용하고 하고, 그것이 1년이나 2년이 지나서 안정이 되면 다시 환원시키는 식으로 운영하고 있습니다. 공영주차장의 사업수지는 2003년도 수입이 10억9,800만원이고 지출이 1억5,600만원으로 총 9억4,10만원의 순이익을 올렸으며, 2004년도의 경우 5월 31일 현재 수입이 5억3,700만원, 지출이 1억1,700만원으로 이익금이 4억1,900만원입니다. 13쪽의 노외주차장 차량파손 손해배상 현황입니다. 2003년 8월 28일과 12월 15일 한남동주차장에서 차량파손수리비 61만2,000원을 지출하였습니다. 이에 대한 대책으로 한남동은 평면 노외주차장으로 보험대상에서 제외되므로 하반기에 CCTV를 현재 5대에서 7대로 증설하여 감시기능을 높임으로써 가해차량이 파손비용을 부담하도록 조치하고, 신창동 및 이태원2동은 영업배상책임보험에 가입하였으며, 1일 점검 및 순찬 등을 강화하여 각종 사고를 사전 방지토록 노력하겠습니다. 14쪽 거주자우선주차장 운영관리입니다. 주차구역은 4,700면으로 요금은 전일 4만원, 주간 3만원, 야간 2만원입니다. 사업수지는 2003년 수입이 18억300만원, 지출이 2억1,100만원으로 순이익금이 15억8,200만원입니다. 2004년도 5월 31일 현재 수입이 6억7,700만원이고 지출이 9,300만원으로 5억8,400만원의 이익금이 발생하였습니다. 차량배정 현황은 2003년도 9,038면, 2004년도 9,072면이 배정되었습니다. 다음은 15쪽 체납자관리입니다. 2003년에 9,038건 9억4,500만원을 고지하고 8,994건 9억4,100만원을 징수하여 징수율 99.5%를 달성하였으며, 체납은 44건 400만원입니다. 2004년도는 5월 31일 현재 9,072건에 9억4,500만원을 고지하고 9,029건에 9억4,200만원을 징수하여 징수율 99.5%이며, 체납은 43건 300만원입니다. 체납에 대한 대책은 주차요금미납자는 1차로 전화납부독려 및 납부고지서를 재발송하고, 1차 독려 미납자는 3회에 걸쳐 서면통지로 납부독촉하고 있으며, 3회의 서명독촉 후에도 미납 시에는 배정제외하고 대기주민에게 배정토록 하고 있습니다. 다음은 16쪽 시설관리팀입니다. 대상사업은 구민회관, 청파복지관, 서빙고헬스장, 용산2가동헬스장, 소월어린이집입니다. 17쪽 주요업무 추진사항입니다. 구민회관운영관리로 문화체육교실은 토요예술무대, 여성교실, 노래교실, 스포츠댄스 등을 문화체육과에서 운영하고 있으며, 경복궁식당 및 단체사무실 15개소를 임대하고 있고, 그 외에 대강당, 소강당, 구립합창단실, 소회의실을 대관하고 있으며, 구민회관 부설주차장 69면도 관리하고 있습니다. 사업수지는 2003년도에 수입 2억1,000만원이고 지출은 2억8,400원으로 7,300만원의 적자를 보았습니다. 2004년도는 6월 8일 현재 수입은 9,400만원, 지출은 1억2,900만원으로 3,500만원이 적자입니다. 이는 주민들의 취미생활, 자기개발 등 문화욕구 충족에 기여하고 주민들의 각종모임 회의장소로 저렴한 가격으로 제공하여 주민편익에 기여하고 있음입니다. 다음은 18쪽, 구민회관 임대현황으로 먼저 경복궁식당 임대현황입니다. 연 임대료 1억4,500만원으로 4회 분납으로 납부하고 있으며, 임대기간은 2003년 12월 19일부터 2006년 12월 18일까지 3년입니다. 2004년 2/4분기까지 임대료 7,600만원 중 5,500만원을 납부하였으며 체납액은 총 2,100만원으로 2004년 6월 30일까지 전액 납부할 예정으로 있습니다. 단체별 임대현황은 대한민국무공수훈자회 등 15개 단체로 연간임대료는 2003년 1,400만원, 2004년 1,600만원이며, 임대료 산정은, 토지는 공시지가를 적용하고 건물은 감정평가를 실시하며 합산하여 결정하고 있습니다. 다음은 16쪽 2004년 5월 31일 현재 단체별 체납현황으로 대한민국무공수훈자회 등 10개 단체가 체납금이 있으며, 총 체납액은 3,500만원입니다. 체납관리대책은 미납단체는 매월 전화납부독려 및 독촉고지서를 발송하고 상습적으로 납부를 거부하는 단체에 대하여 임대사용승인을 취소하는 방안을 추진중이며, 체납단체 사무실 체납내역을 용산구청 총무과에 통보하여 단체사무실 지원금 등에서 납부토록 요청한바 있습니다. 다음은 20쪽 청파복지관 운영입니다. 개관일은 2003년 6월 1일이며, 근무인원은 상용직 2명, 시간제 헬스강사 2명으로 총 4명이 근무하고 있으며, 요금은 일반 1개월 4만5,000원, 장애인 및 노인은 40% 할인 적용하고 있습니다. 수지분석을 보고 드리면, 2003년 수입 6,700만원, 지출 4,200만원으로 2,400만원의 순이익을 올렸으며, 2004년도는 5월 31일 현재 수입 4,400만원, 지출 3,400만원으로 1,000만원의 수익을 올리고 있습니다. 미용실은 계약자 사정에 의해 2004년 5월 30일 폐쇄하였으며, 향후 헬스장 휴게실로 사용할 예정입니다. 회원접수 현황은 2004년 5월 31일 현재 179명입니다. 다음은 21쪽 서빙고헬스장 운영입니다. 개관일은 2003년 10월 1일이며, 근무인원은 상용직 1명, 일용직 1명, 시간제 헬스강사 2명으로 총 4명이 근무하고 있으며, 요금은 일반 1개월 5만원을 받고 있습니다. 사업수지는 2003년 수입 3,800만원, 지출 2,600만원으로 1,200만원의 순이익을 올렸으며, 2004년도는 5월 31일 현재 수입 5,200만원, 지출 2,200만원으로 3,000만원의 수익을 올리고 있습니다. 회원접수현황은 2004년 5월 31일 현재 212명입니다. 다음은 22쪽 용산2가동 헬스장 운영입니다. 개관일은 2003년 11월 20일이며, 근무인원은 상용직 2명, 시간제 헬스강사 2명으로 총 4명이 근무하고 있으며 요금은 2004년 5월 26일부터 일반 1개월 5만원에서 4만5,000원으로 인하하여 받고 있습니다. 사업수지는 2003년 수입 1,600만원, 지출 1,200만원으로 400만원의 순이익을 올렸으며, 2004년도는 5월 31일 현재 수입 4,400만원, 지출 2,400만원으로 2,000만원의 수익을 올렸습니다. 회원접수 현황은 2004년 5월 31일 현재 189명입니다. 참고로 130명의 회원이 확보가 되면 수익지출의 분기점이 되겠습니다. 앞으로 헬스장에 대해 전문강사의 체계적인 지도로 회원수를 확보하고 다양한 운동기구를 구매하여 이용회원 욕구를 충족시키도록 노력하겠습니다. 다음은 23쪽 소월어린이집 운영입니다. 운영목적은 저소득층 주거밀집지역으로 맞벌이 부부들에게 영.유아들의 보육을 대신하여 돌봐줌으로써 이들이 경제활동에 참여토록 하여 복지행정을 실현토록 하기 위함입니다. 개관일은 2003년 9월 1일이며 보육정원은 84명이고 교사인원은 시설장 1명, 보육교사 7명, 취사부 1명으로 총 9명입니다. 사업수지는 2003년 수입 9,500만원, 지출 8,900만원으로 600만원의 수익을 올렸으며, 2004년도는 5월 31일 현재 수입 1억1,100만원, 지출 1억2,100만원으로 900만원이 적자입니다. 소월어린이집은 흑자운영을 목표로 하지 않고 연 2회 지도점검을 실시하여 어린이안전사고 예방 및 투명성을 확보토록 노력하겠습니다. 이상으로 용산구시설관리공단의 주요 업무보고를 마치면서 이사장 및 전직원은 용산구의 발전에 일익을 담당하는 시설관리공단을 만들기 위하여 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.