고상순 의원 발언

자문위원 세 분이십니다.

죄송한데 횟수는 그렇게 많지 않습니다.

네, 맞습니다.

한 달에 16만 5,000원씩 세 분한테 12개월 나가고 있습니다.

네. 16만 5,000원입니다.

우선 조례에는 3명 이내로 되어 있긴 합니다. 3명 이내로 되어 있는데, 3명을 위촉하신 것 같고요. 임기가 2년입니다. 그래서 2년 임기가 끝나면 재위촉할 수는 있지만, 의장님이. 그런데 위원님 말대로 자문의 횟수가 적으니까 2명으로 임기가 끝날 때 그때 한번 검토해서 변경해 보도록 하겠습니다.

올해 6월로 제가 기억하고 있습니다.

네.

더 질의하실 위원님 계십니까? 그럼, 저도 몇 가지 여쭤보겠는데요, 팀장님. 사업설명서에 명패 신규 및 파손은 원 구성에 의해서 새로 돼서 이렇게,

네, 맞습니다.

그리고 의회 홍보용품으로 2,500개가 구매되고 맨 뒤 페이지에 보면 관람기념품으로 해서 1,000개가 또 구매되거든요. 똑같은 1만원 예산으로. 그러면 총 3,500개가 되는 건데, 그러면 2024년에는 추가구매가 없으실 건가요? 2023년에는 맨 처음에 잡았던 예산에 비해서 추가구매를 하셨던 거로 제가 알고 있는데, 그러면 총 3,500개가 되는 거잖아요? 관련 기념품이, 맨 뒤 페이지 282페이지에 보시면 관람기념품 구입 해서 1만원으로 1,000개가 되어 있고 1,000만원이 있거든요. 그리고 여기 264페이지에 보면 의회 홍보용품 해서 1만원으로 2,500개가 있으면 제가 볼 때는 거의 동일한 제품일 것 같은데, 다른가요?

다릅니다.

그러면 방문을 하신, 관람을 오시는 분들이 1년에 1,000분씩 되시나요?

참관기념품 같은 경우는 홍보팀 예산인데요. 일반인분들, 의원님들이 모시고 오는 분들하고 어린이 참관도 있기는 한데, 그렇게 참관의 실적이 높지는 않습니다.

그럼 참관기념품이랑 의회 홍보용품이랑 용품이 달라요?

별개입니다. 다릅니다.

그러면 2023년에 관람기념품은 뭐였어요?

참관기념품 핸드폰 잭, 멀티탭 같은 충전기요.

그러면 저희가 본회의하고 이럴 때 참관하시는 분들은 그 상품이 나가는 거예요?

아니요. 본회의 참관이 아니고,

저희가 회의할 때, 참관기념품이라고 하는 것은 회의를 참관하시는 분들인가요, 어떤 거예요?

우리 의회를 방문한, 참관하는, 그러니까 회의장도 다 둘러보시고 여기 본회의장 와서도 체험을 하시고 그런 참관인데…….

의회 홍보용품은요, 똑같은 것 아니에요?

저희는 그거는 방문하셨을 때, 방문하시거나 저희가 방문을 갈 때 그때 사용하는 홍보용품이고요. 참관은 직접 오셔가지고 본회의장 체험도 하고 의원님들 방도 보시고 이런 것 했을 때 드리는 별도 품목입니다.

이 부분은 제가 좀 더 일 대 일로 답변을 들었으면 좋겠고, 제가 이 질의를 왜 드리냐 하면 제가 볼 때는 솔직히 1만원의 가격으로 양질의 상품을 살 수는 없는 실정인 것 같은데 약간의 개수를 줄이더라도 조금 가격단가를 높여서 선물을 받으시는 분들이 내가 의회를 방문할 때나 참관했었을 때 이런 좋은 선물을 받았고 그런 기억들이 좋아서 다음에 또 가고 싶다는 그런 기억을 남기는 선물이 됐으면 좋겠거든요. 어떻게 생각하세요?

네, 위원님 말씀에 진짜 공감하고요. 저번에도 말씀드렸듯이 위원님들 의견 들어서 내년에는 좀 좋은 걸로 마련해 보도록 하겠습니다.

그리고 종이백도 이 정 도의 가격이 드나요? 제가 약간 짧은 생각인지 모르겠는데 저희가 케이크 전문점이나 이런 데 가면 그냥 무지로 되어 있는 종이봉투에 예쁜 스티커를 붙여서 주기도 하는데 의회의 봉투는 그렇게 쓸 수는 없나요? 없는 건가요?

그것도 좀 고민해 보겠습니다.

그리고 하나 더 여쭤보고 싶은데 270페이지에 보면 ‘의원 상해부담금’ 해서 ‘24년 의원상해보상금 2명 지급 예정’이라고 되어 있는데 이 부분은 상해를 입으신 분이 있는 거예요?

지금 우선은 의장님, 올해 의장님이 좀 아프셨고, 그다음에 운영위원장님도 좀 몸이 그렇게 좋지 않으셔가지고 그 부분에 대해서 내년도에 지급 예정이어서 두 분에 대한 것 두 분 플러스 혹시나 또 발생할 수 있는 분이 있을 수 있어서 3명에 대해서 편성을 해놓은 겁니다.

딱 하나만 더 여쭤볼게요. 그 옆 페이지에 보시면 ‘의원연구실 등 집기비품 구매’해서 100만원씩 20회가 되어 있고 2,000만원 잡혀있잖아요. 보통 어떤 거 구매하시는 거예요?

우선은 이것은 그냥 예비비적 예산으로 보시면 될 것 같아요. 혹시 물품이 파손됐거나 교체를 해야 되는 게 있으면 그때 사용을 할 거고 그렇지 않으면 사용을 안 할 수도 있습니다.

네, 알겠습니다. 더 질의하실 위원님 계십니까? 더 이상 질의가 없으므로 의회사무국에 대한 심사를 마치겠습니다. 최미화 팀장님 수고하셨습니다. 위원 여러분! 오전 회의를 마치고 오후에 회의를 계속하고자 하는데 이의 있으십니까? 이의가 없으므로 오후 2시에 회의를 속개하겠습니다. 정회를 선포합니다.

안녕하십니까? 광진구시설관리공단 상임이사 오정식입니다. 존경하는 예산결산특별위원회 김상희 위원장님과 고상순 부위원장님을 비롯한 여러 위원님 여러분! 구민의 건강한 삶의 질 향상을 위해 2023년 한 해 동안 활발한 의정활동으로 광진구 및 공단 발전에 큰 힘 써주심을 깊이 감사드립니다. 예산안 설명에 앞서 2024년도의 사업 여건과 예산편성 방향에 대하여 간략하게 설명드리겠습니다. 2024년도 대행사업 수입 여건은 구민의 여가선용 및 건강증진 욕구 확대에 부응하고 구민의 수요가 반영된 강좌 신설과 기존의 강좌를 확대하고 정원수를 늘려서 운영하게 되면 코로나19 이전의 수준에 근접할 수 있을 것으로 전망이 됩니다. 최대한 노력을 다하겠습니다. 반면 세출여건은, 구의2동 도서관 개관 및 자양체육관 신규 수탁에 따른 각종 경비의 증가와 문화․체육시설 및 주차시설, 도서관 등의 제공 서비스 유지, 임직원 인건비와 무기계약직․기간제 근로자의 최저시급 인상, 전기, 수도, 가스 등 단가 상승에 따른 동력비 증가, 시설 이용객의 불편 민원 해소 및 안전을 위한 노후시설 수선유지비 등이 꾸준히 증가하고 있습니다. 따라서 2024년도 세출예산 편성은 안전하고 쾌적한 시설 운영에 중점을 두고 인건비와 물건비, 일반보전금 등 의무적인 필수경비를 반영하였으며, 일반운영비 등의 경상경비는 실제 집행 가능액 위주로 편성을 하였습니다. 자본적 지출은 장비 및 노후시설 보강과 구립도서관의 도서 구입비 등 고객 편익사업에 꼭 필요한 예산 위주로 편성을 하였습니다. 이어서 2024년도 시설관리공단 세입․세출 예산안에 대하여 세세하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저, 2024년도 공단 대행사업 수입목표는 전년도 120억 6,000만원 대비 13억 3,200만원 증액한 133억 9,200만원을 계상하였습니다. 시설별 예상 수입을 보면 광진문화예술회관, 광진구민체육센터, 중곡문화체육센터 등 문화․체육시설의 운영은 코로나19 이전 수준으로 회복이 되고 있고, 자양체육관 신규수탁 등으로 전년대비 5억 7,600만원 증가한 87억 5,200만원이며, 구의2동 도서관 신규 개관을 포함한 총 8개 관으로 이루어진 광진구립도서관은 전년 대비 3,600만원 증가한 1억 4,100만원입니다. 거주자 우선주차 및 공영주차장 운영수입은 한전 부지, 화양초등학교 부지, 소아청소년 부지, 영동교전통시장 부지 주차장 신설 및 급지 조정 등으로 전년 대비 7억 2,000만원 증가한 44억 9,900만원을 편성하였습니다. 다음은 내년도 세출예산에 대하여 설명을 드리겠습니다. 먼저, 2024년도 공단 세출예산안 총규모는 전년대비 14억 5,300만원 증가한 326억 1,800만원을 편성하였습니다. 이중 인건비, 일반운영비, 수선유지비, 4대보험 부담금, 강사수당 등 사업예산이 311억 2,100만원이고, 자산취득비, 도서구입비, 정보화시스템구축비 등 자본예산은 14억 9,600만원이 되겠습니다. 이어서 공단 전체예산에 대해 그룹별 편성 내역을 설명드리도록 하겠습니다. 인건비는 전체예산의 48.2% 비중으로 전년 대비 4억 8,700만원 증가한 157억 2,600만원이며, 물건비는 33.1%로 전년대비 13억 8,600만원 증가한 107억 8,800만원을, 경상이전은 14.1%로 전년 대비 3억 8,700만원 증가한 46억 700만원을 편성하였습니다. 자본적 지출은 4.6%로 전년 대비 7억 6,700만원 감소한 14억 9,600만원을 편성하였으며 전체예산 중 0.1%인 예비비는 인력증원 봉급 및 긴급 시설보수 예비비로써 그동안 집행사유가 발생하지 않아 4,000만원 전액 삭감 편성하였습니다. 이어서 목별로 세출예산의 주요 증감 내역에 대하여 설명드리겠습니다. 먼저, 인건비 편성 내역입니다. 정규직 142명에 대한 보수는 2024년도 인건비 인상률 3.1%를 적용하여 전년 대비 4억 3,700만원 증가한 65억 7,700만원을 편성하였고, 무기계약직 107명에 대한 보수는 전문계약직은 정규직과 동일한 인상률 3.1%를 적용하고 공무직은 2024년도 최저시급 인상률 2.5%를 적용하여 전년 대비 500만원 감소한 40억 8,200만원을 편성하였으며, 기간제근로자 등 95명에 대한 보수는 2024년도 최저시급 인상률 2.5%를 적용하여 전년대비 7,100만원 증가한 28억 2,700만원을 편성하였습니다. 「근로자퇴직급여 보장법」에 따라 매년 계상하는 퇴직급여는 퇴직급여 충당률을 115%에서 110%로 하향 조정하여 전년대비 5,300만원 감소한 11억 4,100만원을 편성하였고, 평가급 및 성과금 등은 2023년 실시한 경영평가에서 ‘나’등급 획득으로 전년 대비 3,700만원 증가한 11억원을 편성하였습니다. 다음은 물건비 편성 내역입니다. 일반운영비는 공단의 행정 활동 및 사업추진을 위해 기본적으로 필요한 경비로써 사무관리비, 행사운영비, 지급수수료, 교육훈련비, 임차료, 복리후생비, 공공요금 및 제세, 차량․선박비 등으로 전년 대비 6억 9,000만원 증가한 55억 2,900만원을 편성하였고, 사무관리비는 신규 사업장 추가 및 예산편성 방법이 목별에서 사업별로 변경됨에 따라 일반재료비에서 일반수용비로 과목이 이동되는 등 전년대비 1억 9,800만원 증가한 9억 5,500만원을 편성하였으며, 행사운영비는 공공도서관 독서 진흥행사 및 취학 전 500권 이상 읽기 확대 등으로 전년대비 1억 1,500만원 증가한 4억 8,800만원을 편성하였습니다. 지급수수료는 기계설비 안전강화 설계 및 청소 등 외부에 위탁하여 발생하는 용역 수수료와 전기설비 법정 안전검사료 등으로 전년대비 2억 3,900만원 증가한 19억 1,800만원을 편성하였고, 교육훈련비는 각종 직무능력 향상 교육훈련 관련 경비 등으로 전년 대비 600만원 증가한 1억 400만원을 편성하였으며, 임차료는 4대의 셔틀버스 임차료와 고객용 정수기 임차 등으로 전년대비 7,500만원 증가한 5억 1,200만원을 편성하였습니다. 복리후생비는 맞춤형 복지제도 시행경비 등으로 전년대비 200만원 감소한 7억 5,500만원을 편성하였고, 공공요금 및 제세는 각종 세금 및 협회비 부담금, 통신료, 보험료 등으로 전년 대비 6,900만원 증가한 6억 6,200만원을 편성하였으며, 차량․선박비는 오피넷 기준 유류비 반영으로 전년 대비 1,800만원 감소한 1억 900만원을 편성하였습니다. 여비, 업무추진비, 직무수행경비, 관서업무비는 지방공기업 예산편성 기준에 의거해서 실제 소요액을 반영하였습니다. 재료비는 수영장 사업용 상․하수도 요금 등이고, 수영장 정수 약품비 구입, 강좌 교보재 등이 일반수용비로 이관되어 전년대비 9,000만원 감소한 7억 1,100만원을 편성하였고, 수선유지교체비는 건물 및 각종 장비의 수선유지비와 전산프로그램 등의 유지, 보수 예산으로 전년 대비 5억 3,800만원 증가한 21억 5,500만원을 편성하였으며, 동력비는 시설운영을 위한 전기, 가스요금 등으로 전년 대비 2억 3,100만원 증가한 20억 1,100만원을 편성하였습니다. 다음은 경상이전 편성 내역입니다. 일반보전금은 사회복무요원 보상금과 문화․체육 강좌 강사료 등으로 전년 대비 2억 800만원 증가한 29억 6,500만원을 편성하였고, 포상금은 적극행정 우수직원 포상 신설 등으로 전년 대비 400만원 증가한 1,400만원을 편성하였으며, 연금부담금은 4대보험료 부담금으로 전년 대비 1억 7,500만원 증가한 16억 900만원을 편성하였으며, 기타 지방공기업평가원 출연금과 지방공기업 부담금은 전년도와 동일하게 2,000만원을 편성하였습니다. 다음은 자본적지출 편성내역입니다. 자본적지출은 전년 대비 7억 6,700만원 감소한 총 14억 9,600만원을 편성하였습니다. 건물은 광진구민체육센터 지붕판넬 안전기능 보강과 골프장 리모델링 사업을 완료하여 2억 7,700만원이 감소되었고, 기계장치는 문화예술회관 엘리베이터 교체와 문화예술회관, 구민체육센터, 배드민턴장, 자양체육관의 주차관리시스템 개선사업 등으로 전년 대비 5억 1,400만원 감소된 2억 9,300만원을 편성하였으며 공기구 비품은 문화예술회관 수영장 수중클리너, 정보도서관 메일시스템 교체, 구민체육센터 수질 측정기 구매 등 26개 사업에 1억 6,500만원을 편성하였습니다. 8개 도서관 도서구입비는 전년 대비 4,700만원 증가한 7억 8,000만원을 편성하였으며, 정보화시스템취득비는 D/B 암호화시스템 교체 등으로 2억 5,800만원을 편성하였습니다. 존경하는 예산결산특별위원회 김상희 위원장님과 고상순 부위원장님을 비롯한 여러 위원님 여러분! 2024년도 예산안은 코로나 엔데믹 시대를 맞아 안전하고 쾌적한 시설 운영을 기조로 시설별로 최적의 프로그램 서비스를 제공하고, 노후시설 보강 유지관리비와 인건비성 경비 등 주로 운영경비에 충당하는 예산으로 편성되었음을 감안해 원안대로 의결해 주시기를 간곡히 부탁을 드리겠습니다. 아울러 심의과정에서 위원님들께서 말씀해 주시는 사항은 공단의 운영에 적극적으로 반영하겠으며, 광진구민의 복리와 편익을 증진하고 고객에게 삶의 질의 서비스를 제공하는 최고의 공단을 만들기 위해 의결해 주신 예산이 투명하고 공정하게 집행될 수 있도록 최선의 노력을 다 하겠습니다. 이상으로 2024년도 예산안 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.

오정식 상임이사님 제안설명 잘 들었습니다. 위원 여러분! 시설관리공단 심사자료에 오기 및 오타가 많이 발견이 되어서 전반적으로 심사자료의 준비가 미흡한 점이 많다고 생각되는데 제 생각에는 더 이상 심사가 좀 어려울 것 같은 생각이 들어서 이의가 없으시면 심사를 내일로 미루고자 하는데 혹시 이의 있으신가요? 자유롭게 의견 주셔도 괜찮습니다. 그러면 상당히 번거로우시겠지만 지금 준비해 주셨던 이 자료 토대로, 지금 보면 오타․오기가 상당히 많거든요. 그래서 짧은 시간이라 좀 촉박하시겠지만 꼼꼼하게 체크하셔가지고 저희가 내일 오후에 심사가 원활하게 가능할 수 있도록 좀 세심하게 챙겨주시기 바라겠습니다.

네, 알겠습니다. 하여튼 심려를 끼쳐드려서 대단히 죄송하고요. 금년에, 변명 같겠지만 금년도에 품목별 예산에서 사업별 예산으로 편성 방법이 바뀌면서 직원들이 혼란이 좀 많이 있었습니다, 처음 하는 예산편성 작업이라서. 그런 걸 좀 이해를 해주시고, 저희가 최대한 빨리 교정을 봐서 내일 오후에 이상 없이 심의를 받도록 그렇게 조치를 하겠습니다. 죄송합니다.

그럼 오늘은 이것으로 회의를 마치고 내일 오후 2시에 제8차 회의를 개회하여 광진구 시설관리공단에 대한 심사를 계속하고 이어서 계수조정을 하도록 하겠습니다. 계수조정이 있는 위원님은 배부해 드린 서식을 작성하여 금일 퇴청하시기 전까지 의사팀에 제출하여 주시기 바랍니다. 그럼 이것으로 제266회 광진구의회 제2차 정례회 회기 중 제7차 예산결산특별위원회 회의를 모두 마치겠습니다. 산회를 선포합니다.

참석자 5 인 ▪광진구시설관리공단 이 사 장 강 호 철 상 임 이 사 오 정 식 ▪광진문화재단 사 장 한 진 섭 본 부 장 임 종 호 ▪광진복지재단 사 무 국 장 강 성 구