상임이사 의원 5분자유발언

오정식 안녕하십니까? 광진구시설관리공단 상임이사 오정식입니다. 존경하는 예산결산특별위원회 고상순 부위원장님을 비롯한 여러 위원님 여러분!

구민의 건강한 삶의질 향상을 위해 2024년 한 해 동안 활발한 의정활동으로 광진구 및 공단 발전에 큰힘 써주심을 깊이 감사를 드립니다. 먼저, 2025년도 시설관리공단 세입예산안에 대하여 설명을 드리도록 하겠습니다. 2025년도 공단 대행사업 수입 목표는 전년도 133억 9,200만원 대비 7억 8,700만원 증가한 141억 7,900만원을 편성하였습니다.

시설별 예상 수입을 보면 문화예술회관 31억 4,700만원, 구민체육센터 28억 8,100만원, 중곡문화체육센터 23억 6,000만원, 자양체육관 등 공공체육시설 9억 9,300만원, 시설안전실 1,300만원 등으로 전년 대비 6억 4,400만원 증가한 93억 9,700만원이며, 광진정보도서관 포함 총 8개 관으로 이루어진 광진구립도서관은 전년 대비 1,000만원 증가한 1억 5,100만원이 되겠습니다. 거주자우선주차 및 공영주차장 운영 수입은 전년 대비 1억 3,300만원 증가한 46억 3,100만원을 편성하였습니다. 다음은 내년도 세출예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다. 2025년도 공단 세출예산 총규모는 전년 대비 9억 5,900만원 증가한 334억 8,400만원을 편성하였습니다.

이중 인건비, 퇴직급여, 4대보험 부담금, 청소용역비, 문화강좌 강사료 감면 보전비, 체육강사 수당 등 사업예산이 321억 2,700만원이고, 자산취득비, 도서구입비, 정보화시스템 구축비 등 자본예산은 13억 5,700만원이 되겠습니다. 이어서 공단 전체 예산에 대해 그룹별 편성 내역을 설명드리겠습니다. 인건비는 전체예산의 48% 비중으로 전년 대비 3억 4,800만원 증가한 160억 7,400만원이며, 물건비는 32.1%로 전년 대비 4,800만원 증가한 107억 4,900만원을, 경상이전은 15.8%로 전년 대비 7억 100만원 증가한 53억 400만원을 편성하였습니다.

자본적 지출은 4.1%로, 전년 대비 1억 3,800만원 감소한 13억 5,700만원을 편성하였습니다. 이어서 부서별 세출예산 편성 및 주요 증감내역에 대하여 설명드리도록 하겠습니다. 먼저, 예산서 105쪽부터 110쪽까지 감사홍보실입니다.

예산 규모는 전년 대비 250만원 감소한 9,900만원을 편성하였습니다. 주요 증감사항은 공단 홍보게시대 제작, 직원 홍보역량 강화 교육비 등으로 2,000만원이 증가되었고, 공단 홍보영상 제작 및 인권경영시스템 인증 완료 등으로 2,200만원이 감소하여 종합적으로 200만원이 감액 편성되었습니다. 다음은 예산서 111쪽부터 118쪽까지 시설안전실입니다.

예산 규모는 전년 대비 2,600만원 감소한 9억 6,300만원을 편성하였습니다. 주요 증감사항은 청소용역비, 문화예술회관 정밀안전 점검비, 전산장비 라이센스 구매 등으로 8,400만원이 증가하였고, 부설주차장 주차관제시스템 완료, 밀폐공간 측정기 구매, 정보화시스템 취득 완료 등으로 1억 1,000만원이 감소하여 종합적으로 2,600만원이 감액 편성되었습니다. 다음은 예산서 119쪽부터 159쪽까지 경영지원부입니다.

예산 규모는 전년 대비 9억 4,600만원 증가한 134억 500만원을 편성하였습니다. 주요 증감사항은 정규직 인건비 3.9% 인상, 무기계약직 및 기간제근로자 1.7% 인상, 인건비 인상에 따른 퇴직급여, 연금부담금 등으로 9억 4,600만원이 증액 편성되었습니다. 다음은 예산서 161쪽부터 168쪽까지 기획예산부입니다.

예산 규모는 전년 대비 400만원 감소한 1억 8,700만원을 편성하였습니다. 주요 증감사항은 시설안전실에서 이관된 예산회계시스템 유지비 등으로 2,300만원이 증가하였고, CCM 재인증 완료, 업무용 자료 인쇄 축소 등으로 2,700만원이 감소하여 종합적으로 400만원이 감액 편성되었습니다. 다음은 예산서 169쪽부터 236쪽까지 도서관운영부입니다.

예산 규모는 전년 대비 1억 8,600만원 감소한 34억 6,700만원을 편성하였습니다. 주요 증감사항은 광진자료실 실링팬과 도서관동 어닝설치비, 어린이 영어도서관 도서구입비, 동력비 등으로 총 4,900만원이 증가하였고, 사서보조 기간제근로자 대체 인건비, 각종 시설 보수 완료 등으로 총 2억 3,500만원이 감소되어 종합적으로 1억 8,600만원이 감액 편성되었습니다. 다음은 예산서 237쪽부터 252쪽까지 문화체육부입니다.

예산 규모는 전년 대비 1억 4,000만원 증가한 34억 6,200만원을 편성하였습니다. 주요 증감사항은 수영강사 시급인상 및 문화, 건강 배분제강사 수강료 감면보전, 셔틀버스 임차료 등으로 2억 4,500만원이 증가하였고, 전산유지보수비, 승강기 교체 등으로 1억 500만원이 감소하여 종합적으로 1억 4,000만원이 증액 편성되었습니다. 다음은 예산서 253쪽부터 269쪽까지 구민체육부입니다.

예산 규모는 전년 대비 5,900만원 감소한 37억 7,900만원을 편성하였습니다. 주요 증감사항은 수영강사 시급인상 및 배분제강사 수강료감면 보전, 청소용역비, 공기구 비품비 등으로 2억 2,600만원이 증가하였고, 유아스포츠단 종료, 주차장 관리시스템 구축, 시설유지 보수 등으로 2억 8,500만원이 감소하여 종합적으로 5,900만원이 감액 편성되었습니다. 다음은 예산서 271쪽부터 285쪽까지 중곡체육부입니다.

예산 규모는 전년 대비 1억 6,800만원 증가한 29억 300만원을 편성하였습니다. 주요 증감사항은 수영강사 시급인상 및 배분제강사 수강료 감면보전, 건축물 정밀안전용역 등으로 2억 3,700만원이 증가하였고 상하수도 요금, 동력비 등으로 6,900만원이 감소하여 종합적으로 1억 6,800만원이 증액 편성되었습니다. 다음은 예산서 287쪽부터 319쪽까지 공공체육부입니다.

예산 규모는 전년 대비 2억 900만원 감소한 11억 3,400만원을 편성하였습니다. 주요 증감사항은 아차산배수지체육공원이 4,000만원 증가하였고, 자양체육관이 1억 7,100만원, 광장동 배드민턴장이 5,600만원, 중랑천 파크골프장이 2,200만원 등 총 2억 4,900만원이 감소하여 종합적으로 2억 900만원이 감액 편성되었습니다. 다음은 예산서 321쪽부터 336쪽까지 주차사업부입니다.

예산 규모는 전년 대비 1억 9,300만원 증가한 40억 8,100만원을 편성하였습니다. 주요 증감사항은 정규직 인건비 3.9% 인상, 연금부담금, 업무용 차량교체, 주차시스템 변경, 고객정보 솔루션 구매 등으로 2억 8,000만원이 증가하였고, 육아휴직 대체 기간제보수 3명 감소, 계약직 1명 타부서 이동 등으로 8,700만원이 감소하여 종합적으로 1억 9,300만원이 증액 편성되었습니다. 존경하는 고상순 부위원장님을 비롯한 위원님 여러분! 2025년도 예산안은 우리 구의 어려운 재정여건을 감안하여 안전하고 쾌적한 시설 운영을 기조로 시설별로 최적의 프로그램 서비스를 제공하고 노후시설보강 유지관리비와 인건비성 경비 등 주로 운영경비에 충당하는 예산으로 편성되었음을 감안해 원안대로 의결해 주시기를 부탁을 드립니다.

아울러 심사과정에서 위원님들께서 말씀해 주시는 사항은 공단의 각종 사업 운영에 적극적으로 반영하겠으며, 광진구민의 복리와 편익을 증진하고 고객에게 삶의질을 서비스하는 최고의 공단을 만들기 위해 의결해 주신 예산이 투명하고 공정하게 집행될 수 있도록 최선의 노력을 다 하겠습니다. 이상으로 2025년도 예산안 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.