설혜영 의원 발언

저희 91.9% 집행했습니다. 그래서 783만 8,000원이 잔액으로 발생했습니다.

네.

의정운영공통경비에 대해서는 의원님들 의견을 들어서 의원님들이 사용하시는, 행사를 하신다든가 그런 부분에 대해서 운영위원회 결정을 통해서 집행하고 있습니다.

그렇습니다.

네, 게첨했습니다.

네, 그렇습니다.

그 부분에 대해서는 운영위원회를 통하지는 않았지만 그때 당시에 4월 23일 날 회의가 끝나고 의원님들 모두가 계시는 자리에서 의원님들이 공통적으로 “너무 축하할 일이다.”라고 말씀을 하시면서 “현수막을 걸자.” 모든 의원님들의 의견이었기 때문에 운영위원회를 따로 거치진 않고 걸었습니다.

그렇지 않습니다. 그때 식사하실 때 제가 기억하기로는 지역구였던 의원님들 다 계셨던 걸로 저는 판단을 했습니다.

그 문구에 대해서는 그날 의원님들께서 “너무 축하할 사안이기 때문에 현수막을 걸자.”라고 모두 공통된 의견이 있었기 때문에 제가 사무실에 들어와서 저희 직원들하고 함께 심사숙고해서 결정한 문구입니다.

문구에 대해서는 묻지 않았고, 최종 의장님을 통해서 “이런 문구로 걸려고 합니다. 3개소에 걸려고 합니다.”라고 최종적으로 결재 받았습니다.

한남근린공원에 대해서 위원님께서 그렇게 말씀 주셨던, 공원에 대해서 “기존대로 그 공원을 조성한다.” 라는 그 “조성계획”이고, 저는 그 문구가 타당하다고 판단을 해서 그 문건을 만들었습니다.

네, 더 질의하실 위원님? 더 질의하실 위원님? 더 질의하실 위원님이 안 계시므로 의회사무국 소관 2019회계연도 결산 심사를 모두 마치겠습니다. 의회 사무국장님을 비롯한 직원 여러분! 수고하셨습니다. 다음 부서 심사준비를 위해 잠시 정회를 선포합니다. 2. 2019회계연도 세입·세출 결산 보고

안녕하십니까? 용산구시설관리공단 이사장 이판수입니다. 구민의 복리증진과 구정발전을 위하여 헌신적으로 의정활동에 전념하고 계시는 예산결산특별위원회 윤성국 위원장님을 비롯한 여러 위원님들의 노고에 깊은 감사의 말씀을 드리면서, 오늘 여러 위원님들을 모시고 우리 공단 2019회계연도 세입·세출 결산 보고를 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 보고에 앞서 먼저 우리공단 간부를 소개해 드리겠습니다. (소개) 이어서 2019회계연도 세입·세출 결산 보고는 상임이사로 하여금 보고 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

상임이사님 나오셔서 보고해 주십시오.

안녕하십니까? 용산구시설관리공단 상임이사 손병현입니다. 용산구 발전을 위하여 열정적으로 의정활동을 펼치고 계시는 예산결산특별위원회 윤성국 위원장님을 비롯한 여러 위원님들의 노고에 감사의 말씀을 드리면서, 용산구시설관리공단 2019사업연도 세입·세출 결산서의 전반적인 사항에 대해 간략히 총괄 설명을 드린 후 각 부서별 세입·세출 결산서에 대한 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 결산서 19쪽, 사업운영 성과입니다. 2019년도 우리 공단 수입액은 132억 7,949만원이며, 지출액은 175억 9,540만원으로, 총 43억 1,546만원의 적자가 발생하였습니다. 다음은 결산서 85쪽부터 87쪽까지 지출예산 결산입니다. 2019년도 사업예산현액 186억 9,251만원 중 94.13%인 175억 9,540만원을 집행하였습니다. 미집행액 10억 9,710만원의 주요 미집행내역은 보수, 무기계약근로자보수 등 인건비가 2억 3,734만원, 일반운영비, 복리후생비 등 물건비가 4억 5,173만원, 기타보상금 등 이전경비가 2억 4,076만원, 보조금 사업비 등 기타영업외비용이 1억 6,504만원, 수탁자산취득비가 223만원입니다. 그러면 부서별, 사업별 주요 집행내역 및 집행잔액 발생내역을 설명 드리도록 하겠습니다. 별지 2019사업연도 결산자료 2쪽부터 3쪽까지 기획감사팀 결산내역입니다. 기획감사팀 예산현액은 5억 3,816만원으로 이 중 98.21%인 5억 2,854만원을 집행하고, 집행잔액은 962만원입니다. 주요 집행내역으로는 소속 직원의 인건비와 홈페이지 리뉴얼 용역비, 전산부분 위탁관리비, 고객만족도 조사 용역비, 전산 소프트웨어 및 라이센스 구매비, 평가급 등입니다. 집행잔액 총 962만원은 인건비 1만원, 물건비 945만원, 수탁자산취득비 16만원입니다. 다음은 결산자료 4쪽부터 6쪽까지 경영전략팀 결산내역입니다. 경영전략팀 예산현액은 17억 5,410만원으로 이 중 89.34%인 15억 6,712만원을 집행하고, 집행잔액은 1억 8,698만원입니다. 주요 집행내역으로는 소속 직원 및 청년 인턴의 인건비, 이사회·인사위원회 등 참석수당, 결산감사 및 전문가 자문 수수료, 임직원 교육훈련비, 공단 청사 이전비용, 사무기기 임차료, 기능연속성계획 구축 및 업무연속경영 시스템, 각종 공공요금 및 제세, 선택적복지 제도, 포상금 및 출연금 등입니다. 집행잔액은 총 1억 8,698만원으로 인건비 1,101만원, 일반운영비 등 물건비가 6,140만원 기타영업외비용 1억 1,455만원, 수탁자산취득비 2만원입니다. 다음은 결산자료 7쪽부터 8쪽까지 주차사업팀 결산내역입니다. 주차사업팀 예산현액은 38억 380만원으로 이 중 97.78%인 37억 1,908만원을 집행하고, 집행잔액은 8,472만원입니다. 주요 집행내역으로는 소속 직원 인건비, 공공요금, 보험료, 주차권 제작비용, 법정검사비용, 차량번호 인식시스템 업데이트, 전산프로그램 유지보수비, 주차장 및 관제시스템 수선유지보수비, 구획 도색용품 구매비, 일반보상금 등입니다. 집행잔액은 총 8,472만원으로 인건비 1,658만원, 물건비 5,433만원, 이전경비 1,381만원입니다. 다음은 결산자료 9쪽부터 10쪽까지 종합행정타운 주차장 결산내역입니다. 종합행정타운 주차장 예산현액은 2억 6,333만원으로, 이 중 80.48%인 2억 1,194만원을 집행하고, 집행잔액은 5,139만원입니다. 주요 집행내역으로는 소속 직원 및 안내요원의 인건비, 차량번호 인식시스템 업데이트, 공공요금, 주차관제기 등의 수선유지비입니다. 집행잔액은 총 5,139만원으로 인건비 3,944만원, 물건비 1,039만원, 이전경비 156만원입니다. 다음은 결산자료 11쪽부터 12쪽까지 주민센터 헬스장 결산내역입니다. 주민센터 헬스장 예산현액은 10억 9,252만원으로 이 중 94.28%인 10억 3,006만원을 집행하고, 집행잔액은 6,246만원입니다. 주요 집행내역으로는 소속 직원 인건비, 시설 관리용품 구매, 카드수수료, 공공요금, 시설 및 장비유지 보수비, 수건세탁비 등입니다. 집행잔액은 총 6,246만원으로 위탁관리비 등 물건비 1,656만원, 이전경비 794만원, 기타영업외비용 3,796만원입니다. 다음은 결산자료 13쪽부터 14쪽까지 종합행정타운 체력단련실 결산내역입니다. 종합행정타운 체력단련실 예산현액은 1억 2,268만원으로 이 중 95.33%인 1억 1,696만원을 집행하고, 집행잔액은 572만원입니다. 주요 집행내역으로는 소속 직원 인건비, 시설 관리용품 구매, 카드수수료, 공공요금, 시설 및 장비유지 보수비, 수건세탁비 등입니다. 집행잔액은 총 572만원으로 인건비 13만원, 위탁관리비 등 물건비 250만원, 이전경비 309만원입니다. 다음은 결산자료 15쪽, 구)청파2동청사 결산내역입니다. 구)청파2동청사 예산현액은 5,458만원으로 이 중 94.13%인 5,138만원을 집행하고, 집행잔액은 인건비 4만원, 동력비 등 물건비 316만원입니다. 주요 집행내역으로는 소속직원 인건비, 공공요금, 무인경비 용역료입니다. 다음은 결산자료 16쪽부터 17쪽까지 도로청소 결산내역입니다. 도로청소 예산현액은 6억 2,087만원으로 이 중 95.41%인 5억 9,238만원을 집행하고, 집행잔액은 2,849만원입니다. 주요 집행내역으로는 소속직원 인건비, 공공요금, 차량유지비, 사업 운영용품 구매비, 분진청소차량 필터교체비입니다. 집행잔액은 총 2,849만원으로 인건비 423만원, 일반운영비 등 물건비 1,205만원, 기타영업외비용 1,221만원입니다. 다음은 결산자료 18쪽부터 19쪽까지 문화셔틀버스 결산내역입니다. 문화셔틀버스 예산현액은 4억 9,834만원으로 이 중 91.97%인 4억 5,834만원을 집행하고, 집행잔액은 4,000만원입니다. 주요 집행내역으로는 소속 직원 인건비, 차량유류비, 차량유지보수비 등입니다. 집행잔액은 총 4,000만원으로 인건비 971만원, 일반운영비 등 물건비 2,828만원, 수탁자산취득비 200만원입니다. 다음은 결산자료 20쪽부터 21쪽까지 종합행정타운 시설관리 결산내역입니다. 종합행정타운 시설관리 예산현액은 9억 3,821만원으로 이 중 99.10%인 9억 2,979만원을 집행하고, 집행잔액은 842만원입니다. 주요 집행내역으로는 소속 직원 인건비, 공공요금, 각종 정기검사 및 안전점검 용역비, 보일러 세관 등 설비 수선유지비, 승강기, 소방설비 등 장비위탁관리비입니다. 집행잔액은 총 842만원으로 인건비 288만원, 일반운영비 등 물건비 554만원입니다. 다음은 결산자료 22쪽, 동청사 설비관리 결산내역입니다. 동청사 설비관리 예산현액은 4억 8,768만원으로 이 중 97.10%인 4억 7,357만원을 집행하고, 집행잔액은 1,411만원입니다. 주요 집행내역으로는 소속 직원 인건비, 안전용품 구매비, 공공요금 등입니다. 집행잔액은 총 1,411만원으로 인건비 613만원, 복리후생비 등 물건비 798만원입니다. 다음은 결산자료 23쪽, 장애인커뮤니티센터 설비관리 결산내역입니다. 장애인커뮤니티센터 설비관리 예산현액은 5,404만원으로 이 중 99.02%인 5,351만원을 집행하고, 집행잔액은 53만원입니다. 주요 집행내역으로는 소속 직원 인건비 및 공공요금입니다. 집행잔액은 총 53만원으로 인건비 25만원, 물건비 28만원입니다. 다음은 결산서 24쪽부터 26쪽까지 청소년수련관 결산내역입니다. 청소년수련관 예산현액은 총 27억 4,675만원으로 이 중 92.52%인 25억 4,136만원을 집행하고, 집행잔액은 2억 539만원입니다. 주요 집행내역으로는 소속 직원 인건비, 시설 운영물품 구매, 청소년사업 운영비, 각종 검사 수수료, 공공요금, 행사운영비, 강사료, 냉온수기 세관 등 시설/장비 수선유지비, 무인경비 용역료 등입니다. 집행잔액은 총 2억 539만원으로 인건비 1,316만원, 동력비 등 물건비 5,423만원, 강사료 등 이전경비 1억 3,794만원, 수탁자산취득비 6만원입니다. 다음은 결산자료 27쪽부터 28쪽까지 청소년공부방 결산내역입니다. 청소년공부방 예산현액은 5억 7,407만원으로 이 중 84.69%인 4억 8,618만원을 집행하고, 집행잔액은 8,789만원입니다. 주요 집행내역으로는 소속 직원 인건비, 공공요금, 시설 운영물품 구매, 수선유지비, 무인경비 용역료 등입니다. 집행잔액은 총 8,789만원으로 인건비 3,656만원, 평가급 등 물건비 4,751만원, 이전경비 382만원입니다. 다음은 결산자료 29쪽부터 31쪽까지 문화체육센터 결산내역입니다. 문화체육센터 예산현액은 총 21억 1,867만원으로 이 중 93.84%인 19억 8,819만원을 집행하고, 집행잔액은 1억 3,048만원입니다. 주요 집행내역으로는 소속 직원 인건비, 시설 운영물품 구매, 각종 검사 수수료, 공공요금, 신용카드수수료, 승강기 유지보수, 시설/장비 수선유지비, 무인경비 용역료, 강사료 등입니다. 집행잔액은 총 1억 3,048만원으로 인건비 3,533만원, 복리후생비 등 물건비 3,991만원, 강사료 등 이전경비 5,524만원입니다. 다음은 결산자료 32쪽부터 33쪽까지 원효로다목적실내체육관 결산내역입니다. 원효로다목적실내체육관 예산현액은 2억 1,718만원으로 이 중 93%인 2억 198만원을 집행하고, 집행잔액은 1,520만원입니다. 주요 집행내역으로는 소속 직원 인건비, 운영물품 구매, 무인경비 용역료 등입니다. 집행잔액은 총 1,520만원으로 인건비 96만원, 일반운영비 등 물건비 1,424만원입니다. 다음은 결산서 34쪽부터 35쪽까지 꿈나무종합타운 문화의집 결산내역입니다. 꿈나무종합타운 문화의집 예산현액은 11억 8,799만원으로 이 중 96.62%인 11억 4,787만원을 집행하고, 집행잔액은 4,012만원입니다. 주요 집행내역으로는 소속 직원 인건비, 청소년사업 운영비, 꿈나무축제 등 행사운영비, 프로그램 홍보비, 강사료 등입니다. 집행잔액은 총 4,012만원으로 인건비 294만원, 복리후생비 등 물건비 1,983만원, 강사료 등 이전경비 1,735만원입니다. 다음은 결산자료 36쪽, 꿈나무종합타운 시설관리 결산내역입니다. 꿈나무종합타운 시설관리 예산현액은 5억 6,671만원으로 이 중 92.65%인 5억 2,508만원을 집행하고, 집행잔액은 4,163만원입니다. 주요 집행내역으로는 소속 직원 인건비, 시설 운영물품 구매, 시설 보수 등 수선유지비, 공공요금, 주차관제시스템 위탁관리 용역료 등입니다. 집행잔액은 총 4,163만원으로 인건비 1,275만원, 동력비 등 물건비 2,888만원입니다. 다음은 결산자료 38쪽부터 39쪽까지 꿈나무도서관 결산내역입니다. 꿈나무도서관 예산현액은 5억 306만원으로 이 중 89.25%인 4억 4,900만원을 집행하고, 집행잔액은 5,406만원입니다. 주요 집행내역으로는 소속 직원 인건비, 시설 운영물품 구매, 공공요금 등입니다. 집행잔액은 총 5,406만원으로, 인건비 3,660만원, 복리후생비 등 물건비 1,740만원, 기타영업외비용 6만원입니다. 다음은 결산자료 40쪽부터 41쪽까지 청파도서관 결산내역입니다. 청파도서관 예산현액은 2억 6,794만원으로 이 중 98.03%인 2억 6,267만원을 집행하고, 집행잔액은 527만원입니다. 주요 집행내역으로는 소속 직원 인건비, 공공요금, 무인경비 용역료 등입니다. 집행잔액은 총 527만원으로 인건비 195만원, 복리후생비 등 물건비 326만원, 기타영업외비용 6만원입니다. 다음은 결산자료 42쪽부터 43쪽까지 장난감나라 결산내역입니다. 장난감나라 예산현액은 1억 4,449만원으로 이 중 99.03%인 1억 4,310만원을 집행하고, 집행잔액은 139만원입니다. 주요 집행내역으로는 소속 직원 인건비, 공공요금, 장난감 소독 용역료 등입니다. 집행잔액은 총 139만원으로 인건비 4만원, 복리후생비 등 물건비 115만원, 기타영업외비용 20만원입니다. 다음은 결산자료 44쪽부터 45쪽까지 용산제주유스호스텔 결산내역입니다. 용산제주유스호스텔 예산현액은 1억 3,726만원으로 이 중 85.42%인 1억 1,725만원을 집행하고, 집행잔액은 2,001만원입니다. 주요 집행내역은 소속 직원 인건비, 시설운영 물품 구매, 공공요금, 안전관리 용역료 등입니다. 집행잔액은 총 2,001만원으로 인건비 665만원, 일반운영비 등 물건비 1,336만원입니다. 이상으로 용산구시설관리공단 2019회계연도 세입·세출 결산에 대한 제안설명을 모두 마치고, 보다 자세한 사항은 소관 팀장으로 하여금 질의·답변 시 상세히 설명을 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

수고하셨습니다. 이어서 결산에 대한 질의와 답변을 듣도록 하겠습니다. 위원님들께서는 질의 시 소관 팀장님을 호명 후 질의하여 주시기 바랍니다. 질의와 답변은 일문일답식으로 진행하겠습니다. 질의하실 위원님은 질의해 주시기 바랍니다.

네, 주차사업팀장 오성한입니다.

네, 많이 좋아졌습니다, 위원님들 덕분에.

네, 맞습니다.

서울시 내에 거주하시는 분이고, 입찰을,

네, 공개입찰을 통해서 저희가 최고,

네, 최고가 입찰로 그렇게 진행하고 있습니다.

아, 그러니까 민간위탁으로,

최초 저희가 운영할 때 당시 주차관리과에서 그렇게 민간위탁으로 운영하라고 해서 그렇게 내려왔는데요. 그러니까 여기를 저희가 민간위탁을 안 하고 공단으로 지정했을 때는, 만약 유인주차장으로 운영했을 때는 매년 적자폭이 많이 발생해서, 그러니까 최소 유인주차장 운영하려면 4명 이상의 인력이 투입이 돼야 되는데, 그러면 적자폭이 많이 발생할 걸로 생각하고 있습니다. 그래서 점차, 저희가 올해 통합관제시스템을 구축할 예정으로 있는데요. 그것 구축하고 나서, 통합관제시스템은 무인주차장이지 않습니까? 구축하고 나서 한 1년 정도 운영해 보고 그 시스템이 괜찮다 하면 계약기간 끝나는 것에 맞춰서 이런 민간위탁 노외주차장 같은 경우를 하나씩 하나씩 이렇게 연계해서 저희가 직영으로 한 번 운영해볼까 지금 생각 중에 있습니다. 그러니까 용산2가동 같은 경우에 아까 이현미 위원님이 말씀하셨듯이 공단직영화로 하라고 했는데요. 저희가 거기가 지금 추산해서 잡았을 때 공단직영으로 운영했을 때는 연간 수익금이 한 1억 정도, 최대 맥시멈으로 잡아도 1억 정도 수익금밖에 못 올리는데요. 만약 그걸 유인주차장 공영주차장 운영했을 때는 인건비가 최소한, 4명이니까 인건비가 한 2억 정도 들어가고요.

네, 효율적으로 운영할 수 있을 것 같습니다.

네.

네, 그전까지 유인주차장 운영했을 때는 수익보다는 적자가 더 많이 발생할 것 같아서 민간위탁으로 운영을 했었는데요. 통합관제 구축하고 운영해서 괜찮다고 생각하면 추후에는 민간위탁 노외주차장은 통합관제로 한 번 계속적으로 운영해 보겠습니다.

올해는 통합관제 관련해서 예산이 6억 8,200이 지금 편성이 돼 있는데요. 그게 7개소 기준으로, 그러니까 직영주차장, 전자상가 2번, 3번, 4번, 5번이랑 신창동주차장, 그리고 용문동주차장, 이렇게 예산편성이 돼 있는데요. 올 연말이나 내년도 예산편성을 할 때 그 계약기간 감안해서 다시 주차관리과랑 협의해서 한 번 그렇게 통합관제시스템으로 운영할 수 있는 그런 방안을 한 번 마련해 보겠습니다.

네. 그러니까 지금 7개소는 올해 구축이 되고요. 그래서 한 1년 정도 이제, 우리가 시스템을 도입해서 처음 운영을 해보는 거라 한 1년 정도는 운영을 해봐야지 그 장단점 같은 게 나올 것 같아서요.

네, 그러니까 다른 타 공단이나,

네, 잘 알겠습니다.

네, 안전시설관리팀장 허영민입니다.

네, 맞습니다.

지금 자치행정과에서 시설 관련된 것은 저희들이 자치행정과에서 예산을 받아가지고 하거든요. 그래서 간단하게 저희들이 할 수 있는 것들은 저희가 하는데 보통 환풍에 관련된 환풍기라든지 이런 것들은 자치행정과에서 자기들이 자재를 사와가지고 우리가 달면 됩니다, 그런 것들은. 그런데 근본적으로 아까 에어컨이라든지 이런 것들은 자재비가 비싸기 때문에 자치행정과에서 그것을 사서 달아주게 되면 저희들이 활용해서 씁니다. 제가 그때 와가지고 작년에 쭉 다 돌아봤어요. 13개 동을 매년 제가 돌고 있지만, 지금 에어컨이라든지 이런 것들이 거의 다 설치가 되어있습니다. 제가 처음 2017년도 왔을 때는 에어컨이 한 거의 3분의 1 정도밖에 설치가 안 됐었거든요, 환풍기라든지. 그런데 지금 현재는 거의 전 동이 다 지금 에어컨 한두 개 정도 빼고는 거의 다 설치가 돼서 운영하고 있습니다.

네.

알겠습니다. 올해 예산할 때 자치행정과와 협의해서, 반영해서, 빨리 보완해가지고 직원들이 쾌적한 환경에서 일할 수 있도록 노력하겠습니다. 반드시 실천하겠습니다.

네.

체육공익사업팀장 오정택입니다.

일단 저희가 워낙 희망하는 시간은 오후라든지 저녁시간 때고요. 제일 회원이 많은 시간이고요. 그런데 대부분 일주일에 저희가 고용할 수 있는 시간이 15시간 이하입니다. 그러다 보니까 그 강사 분들도 그 시간에 다른 사설 헬스장이라든지 그런 쪽에 가서 PT라든지 이런 걸 해서 개인의 어떤 이익을 충분히 취해야 되는데 저희 쪽에서는 그게 많이 보장이 안 되다 보니까 지원자가 좀 많이 적은 편입니다.

15시간 이상이 된다 그러면 저희가 계약직이라든지 이쪽으로 4대보험이 들어가고 그렇게 고용을 해야 되기 때문에 그걸 단기근무자 식으로 15시간 이하로 해서 고용을 하고 있기 때문에 그런 사유가 발생을 하고 있습니다.

시간당 보수는 그것 1,2천원 정도 차이 때문에 그런 건 아니고요. 아마 그쪽으로 해서 단기적으로 지원하는 인원 자체가 좀 부족합니다.

일단 저희 회원들 같은 경우 초보인 분들보다 장기적으로 다니시는 분들이 많다 보니까 운동하는 데 불편은 없는데, 제일 문제는 저희가 개인 PT를 못하고 있습니다. 그것에 대해서 저희도 검토를 하고 있는데, 했을 경우에 회원 간의 어떤 차이 때문에 그걸 해야 되는지 말아야 되는지, 그런 문제가 있습니다. 그런데 이제 그런 걸 한다 그러면 그것 때문에 지원하는 분도 있을 수 있겠지만 지금 현실적으로는 그게 어렵기 때문에, 저희가 못하고 있기 때문에 지원자가 그만큼 적은 것 같습니다.

그렇지요.

네, 저희가 1차적으로 한 시간당 1,000원 정도의 인상이라든지 그런 걸 감안해서 공고를 올려봤었는데 그래도 좀 부족했었기 때문에 차후에 다시 한 번 검토를 해가지고 노력을 해보겠습니다.

네, 알겠습니다. 그렇게 하겠습니다.

설혜영 위원님, 수고하셨습니다. 계속해서 질의하실 위원님? 고진숙 위원님 질의하여 주십시오.

약속대로 하겠습니다.