김강헌 의원 5분자유발언

의사일정 제1항 2024년도 제2회 추가경정예산안, 의사일정 제2항 2024년도 기금운용변경계획안을 일괄 상정합니다. 2024년도 제2회 추가경정 예산안과 2024년도 기금운용 변경계획안의 총괄적인 사항에 대하여 기획예산실장으로부터 제안설명을 듣도록 하겠습니다. 기획예산실장 제안설명하여 주시기 바랍니다.

기획예산실장 장남종 기획예산실장 장남종입니다. 2024년도 제2회 추가경정 예산안에 대하여 제안설명드리겠습니다. 먼저, 예산규모입니다.

제2회추경 예산안의 총 규모는 제1회 추경 예산보다 112억 1,000만원이 증가한 7,510억1,400만원입니다. 일반회계는 14억 1,515만원이 감소한 6,436억 5,100만원이며, 특별회계는 126억 2,500만원이 증가한 1,073억6,300만원을 편성하였습니다. 특별회계 중상하수도 공기업 특별회계는 125억 3,900만원이 증가한 645억 8,100만원이며, 기타 특별회계는 8,600만원이 증가한 427억 8,200만원입니다.

세입예산을 일반회계 중심으로설명 드리겠습니다. 자체수입 718억 9,400만원 중 지방세수입은 담배소비세가 2억2,900만원이 감소하고 지방소득세가 1억9,700만원, 지난연도 수입이 7억 5,600만원이 증가하는 등 7억 4,900만원이 증가한467억 5,600만원입니다. 세외수입은 이자수입 8억 6,000만원, 기타수입 10억 4,200만원등 26억 2,600만원이 증가한 251억 3,800만원을 편성하였으며, 재정자립도는 11.17%입니다.

의존수입은 5,349억 2,100만원 중 지방교부세는 국세수입 감소에 따른 올해 보통교부세 감소분 85억 원을 감액 편성하고,성립전 예산으로 사용한 특별교부세 반영,2022년, 2023년 보통교부세와 2021년, 2022년 부동산 교부세 정산분 등을 반영한 결과 총 15억 6,800만원이 증가한 2,866억300만원이며, 조정교부금은 10억 4,400만원이 증가한 141억 1,600만원입니다. 국․도비 보조금은 기초연금 35억 3,700만원, 영유아 보육료 28억 7,500만원 등 84억 1,600만원이 감소한 2,342억 200만원으로 의존재원은 우리 군 전체 세입에 83.11%를 차지하고 있습니다. 보전수입등 내부거래는 순세계잉여금 확정분 반영 등 10억 1,400만원이 증가한 368억 3,600만원을 편성하였습니다.

다음 세출예산에 대해서 설명 드리겠습니다. 일반회계 기능별로 구분하면 일반공공행정분야는 총액 계상된 국․도비 사용잔액 반환금 25억 원과 군민의 날 행사 집행잔액 2억 3,000만원 등을 감액하고, 통합재정안정화기금 전출금 24억 원 등을 증액한 결과 총 8억 7,500만원이 감소한 327억7,000만원입니다. 환경분야는 상하수도사업전출금 76억 8,100만원, 환경관리센터 주변지역 주민지원사업 전출금 24억 5,000만원,산림공원과 국․도비 반환금 8억 2,100만원등 107억 5,600만원이 증가한 381억 3,700만원, 사회복지분야는 국․도비 보조 변경내시에 따라 기초연금 39억 2,000만원, 영유아 보육료 지원 34억 8,500만원, 기초생활보장 생활급여 16억 200만원 등 총 90억4,400만원이 감소한 1,705억 3,500만원입니다, 농림해양수산분야는 벼 경영안정대책비41억 2,200만원, 창우항 어촌뉴딜 300사업25억 원, 성산근린공원 조성 16억 8,500만원이 증가한 1,541억 7,200만원, 예비비는53억 5,500만원이 감소한 27억 5,400만원을편성하였습니다.

일반회계 성질별 구분으로인건비는 20억 6,100만원이 감소한 733억9,600만원, 물건비는 14억 1,900만원이 감소한 358억 5,200만원을 편성하였습니다. 경상이전비는 105억 4,000만원이 감소한2,845억 3,800만원, 자본지출은 47억 6,400만원이 증가한 2,000억 3,500만원, 내부거래는기타특별회계 전출금 5억 6,600만원이 감소하고 공기업 특별회계 전출금 76억 8,100만원이 증가한 385억 900만원을 편성하였고,나머지 예비비 및 반환금으로 113억 2,100만원을 편성하였습니다. 주요 증감이 큰 사업은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

존경하는 김강헌 의장님 그리고 의원님 여러분. 2024년도 제2회 추경 예산안은 정부의긴축재정 기조와 국세수입 감소에 따라 우리 군 재정 여건 또한 어려운 실정임을 감안, 세출예산 구조조정과 예산절감 등을 통해 군정현안에 차질 없는 추진을 위해 부족예산 증액과 국․도비 보조금 내시 변경에 따른 예산추가 반영 등 정리차원의 예산을 편성하였다는 말씀을 드립니다. 군정주요현안사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 원안대로 심의․의결해 주실 것을 부탁드리며 금번 제2회 추가경정 예산안에대한 구체적이고 상세한 내용에 대해서는예산결산특별위원회에서 설명을 드리도록하겠습니다.

이상으로 제2회 추경 예산안에대한 설명을 마치고, 2024년도 기금운용 변경계획안에 대해 제안설명 드리겠습니다.배부해드린 기금운용 변경계획서를 참고해주시기 바랍니다. 금번 기금운용 변경계획안은 집행잔액 발생예상에 따른 예치금 전환 등 10개 기금에 지출계획 변경 등을 반영하였습니다. 기금운용계획 총괄은 2024년수입계획은 전입금 88억 6,633만 4천원과보조금 10억 8,650만원, 예치금회수 655억7,716만 1천원, 예수금 6,776만원, 이자수입14억 9,607만 4천원, 기타수입 35억 7,738만4천원 등을 합해 총 806억 7,121만 3천원이되겠습니다.

지출계획으로는 비융자성사업비 185억 6,438만 1천원과 융자성사업비 2억 원, 기타운영비 3억 606만 2천원, 국․도비 반환금을 포함한 기타지출 8,715만 4천원을 집행하고, 6,776만원을 예탁한 잔액614억 4,585만 6천원을 예치운용토록 하겠습니다. 기금조성규모입니다. 통합재정안정화기금 등 13개 기금에 2023년도 말 조성액은 총 656억 3,956만 4천원입니다.

금년도에는 150억 9,405만 2천원을 수입하고191억 5,759만 7천원을 지출하여 2024년도말 조성액은 전년 말 대비 40억 6,354만 5천원이 감소한 615억 7,601만 9천원이 되겠습니다. 2024년도 기금별 조성액과 수입지출에 대한 세부사항에 대해서는 예산결산특별위원회에서 구체적인 설명을 하도록하겠습니다. 이상으로 2024년도 기금운용변경계획안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.

감사합니다.